Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)
|
|
- Dominika Urbańska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji VAT... 3 Deklaracja VAT z opcją podatku do zwrotu... 4 Deklaracja VAT z opcją podatku do zwrotu oraz wnioskiem o przyśpieszenie zwrotu podatku... 4 Uzupełnianie kwot z pól 49, 50, 52, 53 i 55 deklaracji VAT... 5 Uzupełnianie pola 49 deklaracji VAT... 5 Uzupełnianie pola 50 deklaracji VAT... 7 Uzupełnianie pola 52 deklaracji VAT... 8 Uzupełnianie pola 53 deklaracji VAT Uzupełnianie pola 55 deklaracji VAT Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego Utworzenie JPK VAT Wysyłka JPK VAT do Urzędu Skarbowego Raport Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów Wpisy do księgi głównej na podstawie deklaracji VAT Płatność podatku VAT Stawki VAT z innych krajów UE Sprzedaż usług elektronicznych VAT podatek od wartości dodanej
2 Deklaracja podatku VAT W możesz stworzyć deklarację VAT w menu Finanse > Deklaracja VAT / JPK. Aby stworzyć nową deklarację, kliknij. W celu wygenerowania pierwszej deklaracji należy wprowadzić datę, od którego miesiąca ma być dana deklaracja wygenerowana. Należy wybrać pierwszy dzień miesiąca lub kwartału, o ile mieści się w otwartym roku obrotowym. Nie musisz podawać daty przy każdej kolejnej deklaracji, system nada ją automatycznie. Jeśli data pierwszej deklaracji była niepoprawna i chciałbyś ją zmienić, należy usunąć deklaracje zaczynając od najstarszej i stworzyć je od nowa zaczynając od najwcześniejszej. Kliknij Zapisz, aby zachować wygenerowaną deklarację. Kliknij Edytuj, aby edytować I przeliczyć deklarację na nowo lub Usuń, aby ją usunąć. 2
3 Jeśli wygenerowałeś deklarację VAT, ale okazało się, że zmieniły się dane w fakturach zakupu lub sprzedaży, należy wygenerowaną deklarację edytować i ponownie zapisać deklaracja przeliczy się sama i poprawki zostaną naniesione. Klikając kursorem myszki w PDF / Raporty / JPK obok zapisanej deklaracji, zobaczysz podgląd możliwych do wygenerowania raportów. Są to: PDF przygotowuje podgląd deklaracji w formacie PDF gotowej do zapisania na dysku lub do wydruku. Nie zaznaczając żadnego z wymienionych pól wygenerujesz podstawową deklarację VAT za dany okres sprawozdawczy. Zaznaczając poniższe pola stworzysz korektę deklaracji już zapisanej, dodasz opcję zwrotu podatku do deklaracji lub dodatkowo opcję przyśpieszenia terminu zwrotu podatku. Po zapisaniu deklaracji w pliku PDF należy wydrukować deklarację i przenieść dane do formularza interaktywnego, aby móc wysłać go poprzez system e-deklaracje. Obecnie nasz system nie wspiera bezpośredniej wysyłki deklaracji do Urzędu Skarbowego. Pracujemy nad takim rozwiązaniem. Korekta deklaracji VAT Aby stworzyć korektę deklaracji VAT należy wprowadzić dane o jakie chcemy skorygować deklarację, następnie edytujemy zapisaną deklarację w systemie po czym ponownie 3
4 zapisujemy. Z menu rozwijalnego w PDF / Raporty / JPK wybieramy XML. Pojawia się okienko dalszych działań - zaznaczamy Korekta deklaracji. Klikamy Stwórz plik. Deklaracja VAT z opcją podatku do zwrotu Aby wygenerować plik XML deklaracji VAT z zaznaczoną pozycją 66 deklaracji VAT Wniosek o zwrot podatku należy podczas edycji deklaracji w pozycjach 57 i 60 wprowadzić kwotę podatku do zwrotu przez Urząd Skarbowy. Zapisujemy deklaracje. Z menu rozwijalnego PDF / Raporty / JPK wybieramy XML, pojawia się okienko dalszych działań, zaznaczamy opcję Zwrot podatku. Klikamy Stwórz plik. W formularzu interaktywnym po zaimportowaniu danych XML z opcją zwrotu podatku pojawi się dodatkowa strona deklaracji VAT-ZZ w której należy odpowiednio uzasadnić wniosek. Deklaracja VAT z opcją podatku do zwrotu oraz wnioskiem o przyśpieszenie zwrotu podatku Aby wygenerować plik XML deklaracji VAT z zaznaczoną pozycją 66 deklaracji VAT Wniosek o zwrot podatku i 67 deklaracji VAT Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku należy 4
5 uzupełnić pozycje 58 lub 59, w zależności od tego, w jakim terminie ma zwrot podatku nastąpić, wpisać kwotę podatku do zwrotu przez Urząd Skarbowy. Zapisujemy deklaracje. Z menu rozwijalnego PDF / Raporty / JPK wybieramy XML, pojawia się okienko dalszych działań, zaznaczamy opcję Zwrot podatku oraz Przyśpieszenie terminu zwrotu podatku. Klikamy Stwórz plik. Uzupełnianie kwot z pól 49, 50, 52, 53 i 55 deklaracji VAT Uzupełnianie pola 49 deklaracji VAT Aby dokonać jakichkolwiek zmian w deklaracji VAT dotyczących pola 49, najpierw trzeba wygenerować deklarację VAT. W menu Finanse > Deklaracja VAT / JPK > Nowa deklaracja > Pojawi się nowa deklaracja VAT, klikamy Zapisz. Następnie należy dodać wpis do księgi głównej w menu Finanse > Wpis do KG > Nowy wpis. 5
6 Data transakcji określa okres deklaracji, w której powinna pojawić się korekta. Dokument - Koniecznym jest, aby wypełnić informację czego dotyczy ta korekta pole musi być uzupełnione, aby korekta mogła pojawić się w deklaracji. Konto Wybieramy konto Kwota w deklaracji VAT(17) pole 49 i uzupełniamy po stronie Winien ze znakiem minus. W drugim wierszu ujmujemy konto Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (VAT) i uzupełniamy kwotę po stronie Winien, ale ze znakiem plus suma zapisów równa jest 0,00. Aby zaksięgowana kwota pojawiła się w pozycji 49 deklaracji VAT, należy zapisaną uprzednio deklarację VAT edytować i zapisać ponownie. W ten sposób deklaracja zostanie uaktualniona o brakujące dane. Saldo konta zostanie przeniesione na konto podczas rozliczenia deklaracji VAT. Musimy to konto rozliczyć z podatkiem VAT. W tym celu musimy wejść w menu Płatności > Transakcje > Podatki rozliczenie > Nowa płatność. Wpisujemy datę ostatniej zatwierdzonej deklaracji VAT, pokażą się wszystkie zapisy podatkowe jakie były do tej pory, które nie były 6
7 rozliczone. Zaznaczamy pola dotyczące korekty podatku z pozycji 49 deklaracji oraz kwoty zaksięgowanej z deklaracji. Zapisujemy. Po dokonanych operacjach zostanie tylko saldo na koncie Rozrachunki publicznoprawne z kwotą do zapłaty do Urzędu Skarbowego po rozliczeniu korekty. Powinna być zgodna z kwotą podatku do zapłaty (lub zwrotu) na deklaracji. Ostatnim krokiem jest zapłata za deklarację VAT w menu Płatności > Transakcje > Bank > Nowa płatność wybieramy Rozrachunki z dostawcami: Urząd Skarbowy (Podatek VAT), a następnie zaznaczamy pole z wartością z ostatniej deklaracji. Klikamy Zapisz. Uzupełnianie pola 50 deklaracji VAT W pierwszej kolejności tworzymy i zapisujemy deklarację VAT przechodząc do Finanse > Deklaracja VAT / JPK > Nowa deklaracja. Następnie dodajemy wpis do księgi głównej w menu Finanse > Wpis do KG > Nowy wpis. Konto Wypełniamy konto Kwota w deklaracji VAT(17) pole 50 po stronie Winien ze znakiem minus, w drugim wierszu ujmujemy konto Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (VAT) i uzupełniamy kwotę po stronie Winien, ale ze znakiem plus suma zapisów równa jest 0,00. 7
8 Aby zaksięgowana kwota w pozycji 50 deklaracji VAT się pojawiła, należy zapisaną uprzednio deklarację VAT edytować i zapisać ponownie, wtedy naczytają się brakujące dane. Saldo konta zostanie przeniesione na konto podczas rozliczenia deklaracji VAT. Teraz to konto należy rozliczyć z podatkiem VAT. W tym celu należy przejść do Płatności > Transakcje > Podatki rozliczenie > Nowa płatność. Wpisujemy datę ostatniej zatwierdzonej deklaracji VAT - pokażą się wszystkie zapisy podatkowe jakie były do tej pory, które nie były rozliczone. Zaznaczamy pola dotyczące korekty podatku z pozycji 50 deklaracji oraz kwoty zaksięgowanej z deklaracji. Zapisujemy. Ostatnim krokiem jest zapłata za deklarację VAT. W menu Płatności > Transakcje > Bank > Nowa płatność wybieramy Rozrachunki z dostawcami: Urząd Skarbowy (Podatek VAT) oraz zaznaczamy pole z wartością z ostatniej deklaracji. Klikamy Zapisz. Uzupełnianie pola 52 deklaracji VAT W pierwszej kolejności tworzymy i zapisujemy deklarację VAT przechodząc do Finanse > Deklaracja VAT / JPK > Nowa deklaracja. Następnie dodajemy wpis do księgi głównej w menu Finanse > Wpis do KG > Nowy wpis. 8
9 Konto Wypełniamy konto Kwota w deklaracji VAT(17) pole 52 po stronie Ma, w drugim wierszu ujmujemy konto Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (VAT) i uzupełniamy kwotę po stronie Winien suma zapisów równa jest 0,00. Aby zaksięgowana kwota w pozycji 52 deklaracji VAT się pojawiła, należy zapisaną uprzednio deklarację VAT edytować i zapisać ponownie, wtedy naczytają się brakujące dane. Saldo konta zostanie przeniesione na konto podczas rozliczenia deklaracji VAT. Musimy to konto rozliczyć z podatkiem VAT. W tym celu musimy wejść w menu Płatności > Transakcje > Podatki rozliczenie > Nowa płatność. Wpisujemy datę ostatniej zatwierdzonej deklaracji VAT - pokażą się wszystkie zapisy podatkowe jakie były do tej pory, które nie były rozliczone. Zaznaczamy pola dotyczące korekty podatku z pozycji 52 deklaracji oraz kwoty zaksięgowanej z deklaracji. Zapisujemy. 9
10 Ostatnim krokiem jest zapłata za deklarację VAT. W menu Płatności > Transakcje > Bank > Nowa płatność wybieramy Rozrachunki z dostawcami: Urząd Skarbowy (Podatek VAT) oraz zaznaczamy pole z wartością z ostatniej deklaracji. Klikamy Zapisz. Uzupełnianie pola 53 deklaracji VAT W pierwszej kolejności tworzymy i zapisujemy deklarację VAT przechodząc do Finanse > Deklaracja VAT / JPK > Nowa deklaracja. Następnie dodajemy wpis do księgi głównej w menu Finanse > Wpis do KG > Nowy wpis. Konto Wypełniamy konto Kwota w deklaracji VAT(17) pole 53 po stronie Ma, w drugim wierszu ujmujemy konto Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (VAT) i uzupełniamy kwotę po stronie Winien suma zapisów równa jest 0,00. Aby zaksięgowana kwota w pozycji 53 deklaracji VAT się pojawiła, należy zapisaną uprzednio deklarację VAT edytować i zapisać ponownie, wtedy naczytają się brakujące dane. Saldo konta zostanie przeniesione na konto podczas rozliczenia deklaracji VAT. 10
11 Musimy to konto rozliczyć z podatkiem VAT. W tym celu musimy wejść w menu Płatności > Transakcje > Podatki rozliczenie > Nowa płatność. Wpisujemy datę ostatniej zatwierdzonej deklaracji VAT - pokażą się wszystkie zapisy podatkowe jakie były do tej pory, które nie były rozliczone. Zaznaczamy pola dotyczące korekty podatku z pozycji 53 deklaracji oraz kwoty zaksięgowanej z deklaracji. Zapisujemy. Ostatnim krokiem jest zapłata za deklarację VAT. W menu Płatności > Transakcje > Bank > Nowa płatność wybieramy Rozrachunki z dostawcami: Urząd Skarbowy (Podatek VAT) oraz zaznaczamy pole z wartością z ostatniej deklaracji. Klikamy Zapisz. Uzupełnianie pola 55 deklaracji VAT Zasada postępowania jest taka sama jak w poprzednim przykładzie. Różnica pojawi się w zapisach na kontach w planie kont. 11
12 Konto Wypełniamy konto Kwota w deklaracji VAT(17) pole 55 po stronie Ma, w drugim wierszu ujmujemy konto Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (VAT) i uzupełniamy kwotę po stronie winien suma zapisów równa jest 0,00. Aby zaksięgowana kwota w pozycji 55 deklaracji VAT się pojawiła, należy zapisaną uprzednio deklarację VAT edytować i zapisać ponownie, wtedy naczytają się brakujące dane. Saldo konta zostanie przeniesione na konto podczas rozliczenia deklaracji VAT. Musimy to konto rozliczyć z podatkiem VAT. W tym celu musimy wejść w menu Płatności > Transakcje > Podatki rozliczenie > Nowa płatność. Wpisujemy datę ostatniej zatwierdzonej deklaracji VAT - pokażą się wszystkie zapisy podatkowe jakie były do tej pory, które nie były rozliczone. Zaznaczamy pola dotyczące korekty podatku z pozycji 55 deklaracji oraz kwoty zaksięgowanej z deklaracji. Zapisujemy. 12
13 Ostatnim krokiem jest zapłata za deklarację VAT. W menu Płatności > Transakcje > Bank > Nowa płatność wybieramy Rozrachunki z dostawcami: Urząd Skarbowy (Podatek VAT) oraz zaznaczamy pole z wartością z ostatniej deklaracji. Klikamy Zapisz. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT Wybierając opcję Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT możesz przygotować plik JPK VAT, w którym będzie więcej szczegółowych danych oraz dat zgodnych z deklaracją. Plik kontrolny JPK możesz zapisać w formacie XML po kliknięciu w Generuj Plik JPK raport zostanie wygenerowany i będziesz mógł go zapisać na dysku, aby potem poprzez aplikację kliencką Ministerstwa Finansów wysłać do Urzędu Skarbowego. Aplikacja musi zostać zainstalowana we własnym zakresie. Możesz wybrać za jaki okres chcesz wygenerować plik JPK. Możliwe jest również wygenerowanie pliku JPK korekta. Zapisanie deklaracji umożliwia również podgląd raportu kontrolnego składającego się z wartości, których suma ukazana jest w poszczególnych pozycjach w deklaracji. Aby zobaczyć taki raport, należy kliknąć w wartość podświetloną na niebiesko (pozycje do podglądu) w kolumnach podstawa opodatkowania lub podatek należny. Po kliknięciu w te pozycje 13
14 pojawia się lista pozycji składająca się na dane pole w deklaracji VAT. Raporty możliwe są do wygenerowania tylko dla pozycji w deklaracji, które widnieją jako niebieskie, podkreślone liczby. Raporty możesz zapisać albo do PDF albo do XLS ikony pojawią się w prawym górnym rogu nad raportem. Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego Jednolity Plik Kontrolny należy wysyłać do Ministerstwa Finansów za okresy miesięczne w terminie do 25 każdego miesiąca. Nawet w sytuacji, gdy deklaracja VAT składana jest kwartalnie, JPK musi być wysyłany miesięcznie. Utworzenie JPK VAT Opis tworzenia JPK znajduje się w rozdziale Jednolity Plik Kontrolny VAT. Wysyłka JPK VAT do Urzędu Skarbowego Utworzony plik XML zawierający dane JPK VAT należy wysłać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Wydaje się to skomplikowane, ale w rzeczywistości nie jest. Aby to wykonać potrzebna jest nam aplikacja Kliencka JPK 2.0, którą znajdziemy na stronie Po zainstalowaniu aplikacji na swoim komputerze należy utworzyć profil firmy który będziemy używać do wysyłki plików JPK. Po zalogowaniu się pokazuje się główne menu aplikacji, gdzie wybieramy Wyślij dokument. 14
15 Pojawia się okienko wyboru dokumentu do wysyłki. Dodajemy dokument, czyli plik XML wygenerowany wcześniej z programu. Musimy go wybrać z folderu, gdzie został zapisany. Jeśli wszystko w strukturze dokumentu jest poprawne aplikacja rozpozna dokument jako Poprawny i zaznaczy go na kolor zielony. Klikamy Kontynuuj, aby przejść dalej. Na kolejnym ekranie pojawi się wygenerowany klucz do dokumentu, klikając kontynuuj przejdziemy na kolejny ekran, w którym będziemy weryfikować plik pod względem poprawności. Jeśli wszystkie dane są poprawne plik zaznaczony zostanie kolorem zielonym. 15
16 Ostatnim z kroków, które należy wykonać, to złożenie podpisu na pliku JPK przed ostatecznym wysłaniem do Urzędu. Podpis można złożyć używając karty kryptograficznej, czyli tzw. podpisu elektronicznego lub za pomocą Profilu Zaufanego, który możemy utworzyć za pomocą konta bankowego lub strony Po złożeniu podpisu jedyne co zostało do zrobienia to wybranie opcji Rozpocznij wysyłkę i postępownie zgodnie z dalszymi instrukcjami. Po zakończeniu wysyłania pliku status wysyłki możemy sprawdzić w menu głównym poprzez kliknięcie w okienko Status wysyłki dokumentów. Polecamy instrukcję MF dotyczącą JPK znajdującą się tutaj. Raport Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów Tutaj możesz utworzyć informację dodatkową do deklaracji VAT dotyczącą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Raport zawiera informacje na temat sprzedaży do UE w części A raportu oraz zakupy z UE w części B (Art. 28 ustawy o VAT). Aby stworzyć taki raport poprawnie, to w karcie klienta muszą być uzupełnione dane na temat kraju oraz numeru identyfikacji podatkowej. 16
17 W przypadku transakcji trójstronnej, na fakturze sprzedaży należy zaznaczyć pole Handel Trójstronny UE, które znajdziesz w dodatkowych informacjach na dole faktury. W tym przypadku transakcja pokaże się w kolumnach 1, 2, i 4 raportu o dostawach wewnątrzwspólnotowych. Sprzedaż do UE jest wykazywana w zależności od rodzaju wybranego raportu: w wierszach 3, 3.1, Możliwe jest zapisanie raportu o dostawach wewnątrzwspólnotowych w formatach PDF lub XLS poprzez kliknięcie na ikony z wybranym formatem na raporcie, w górnym prawym rogu. Wpisy do księgi głównej na podstawie deklaracji VAT Przygotuj deklaracje za każdy okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał). Wszystkie deklaracje są widoczne w liście deklaracji. Po zapisaniu deklaracji program tworzy automatyczny wpis do Księgi Głównej, a zobowiązanie lub należność podatkowa pojawi się na odpowiednim koncie. Możesz zobaczyć wpis do Księgi 17
18 Głównej poprzez kliknięcie w dostępne pozycje w kolumnie Transakcja KG lub z poziomu już konkretnej deklaracji klikając Transakcja VAT-nr w górnym prawym rogu nad utworzoną deklaracją. Płatność podatku VAT W przypadku płatności podatku VAT z banku, należy zaznaczyć w menu Płatności > Transakcje > Nowa płatność. Należy wybrać rodzaj transakcji: transakcje z dostawcami i wybrać dostawcę: Urząd Skarbowy (Podatek VAT). Rozliczenia podatków i ich kompensaty można dokonywać w menu Płatności > Transakcje > Podatki Rozliczenia > Nowa płatność. Tu pojawią się wszystkie podatki do zapłaty lub do zwrotu i/lub nierozliczone płatności. Zaznaczamy pole w kolumnie Wybierz, gdy chcemy rozliczyć dany podatek. Suma rozliczeń musi zawsze się równać 0,00. Stawki VAT z innych krajów UE Jeśli operacje gospodarcze używane w Twojej firmie wymagają abyś używał zagranicznych stawek VAT, możesz je dodać przed rozpoczęciem ich używania w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > VAT. Aby wygenerować raport z użycia stawek VAT innych państw, musisz najpierw użyć odpowiednich stawek na dokumentach sprzedaży i zakupu. Podatek od wartości dodanej w innych krajach UE nie jest wykazywany w polskiej deklaracji VAT. Obok listy deklaracji VAT możesz zobaczyć raport Raport dotyczący innych stawek w UE: 18
19 Sprzedaż dóbr wirtualnych do klientów w UE nie podlega VAT. VAT w miejscu pobytu w UE opcja nieaktywna. Aby uzyskać raport dotyczący użytych stawek VAT przy sprzedaży usług elektronicznych, użyj odpowiedniego raportu, uzupełnij odpowiednie daty oraz kliknij Otrzymaj raport. Lista faktur pojawi się w oknie poniżej. Możliwe jest zapisanie raportu do pliku PDF oraz XLS, wystarczy użyć jednej z dwóch ikon w górnym prawym rogu raportu. Sprzedaż usług elektronicznych Dodaj stawkę VAT dla każdego kraju w UE, do którego chcesz sprzedawać usługi elektroniczne dla osób prywatnych nie będących podatnikami VAT. Zrobisz to w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > VAT. Dodaj co najmniej jedną kartę Klienta do jednego kraju. Upewnij się, że w karcie Klienta jest uzupełniony kraj. Sprzedaż usług elektronicznych powinna być rejestrowana na oddzielnym koncie przychodów. Dodaj takie Konto w planie kont w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Plan kont. 19
20 Na podstawie nowo stworzonego konta przychodów ze sprzedaży usług elektronicznych utwórz nową pozycję w artykułach, np. Sprzedaż usług elektronicznych do UE osoby prywatne. Można to zrobić to w menu Sprzedaż > Produkty i usługi. Wybierz konto Sprzedaż usług elektronicznych jako konto sprzedaży na karcie oraz odpowiednią stawkę VAT (np. 21% Czechy). Jeżeli prowadzisz sprzedaż do kilku krajów, możesz utworzyć oddzielne usługi dla każdego kraju z inną stawką VAT. W przypadku jednak sprzedaży do kilku krajów tej samej usługi nie trzeba tworzyć nowych usług wystarczy na fakturze w wierszu z wybraną usługą zmienić stawkę VAT na odpowiednią. Konta i w planie kont są zarezerwowane dla podatku VAT od sprzedaży usług elektronicznych. 20
21 Jeśli firma używa procedury specjalnej systemu MOSS, to musi przygotować wpis do Księgi Głównej, aby przenieść VAT do zapłaty na Konto Podatkowe Urzędu Skarbowego na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Płatność rozliczamy w menu Płatności > Nowa płatność (Bank lub kasa). Wybieramy rodzaj transakcji Rozliczenia z dostawcami, a jako dostawcę wybieramy Urząd Skarbowy. Jeśli firma zarejestrowana jest jako płatnik podatku VAT i wypełnia obowiązki deklaracji VAT w kraju odbiorcy sprzedanej usługi, to nie należy wprowadzać zapisu do KG. W tym przypadku należy zaznaczyć, że VAT płacony jest na podstawie płatności z banku inne rozchody i należy wybrać Konto VAT podatek od wartości dodanej Wszystkie stawki podatku VAT możesz zobaczyć w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > VAT. 21
22 Możesz dodać stawkę podatku VAT klikając w menu VAT. Wypełnij wymagane pola karty i zapisz nową stawkę VAT. Jeśli Twoja firma używa na fakturach różnych stawek VAT, dodaj stawki VAT z różnymi odnośnikami do aktów prawnych. Możesz wybrać daną stawkę VAT na fakturze, zgodną z wymogami prawa. Odniesienie do aktu prawnego będzie widoczne na fakturze przy stawce VAT. WAŻNE!! Podatek VAT w jest powiązany z kontami Księgi Głównej, które już istnieją w systemie. Kiedy dodasz nową stawkę VAT, nie zakładaj nowego konta podatkowego w planie kont. Kiedy dodasz nową stawkę VAT, program sam dostosuje konto bazując na podstawie wybranego rodzaju stawki VAT. 22
23 23
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3 Korekta deklaracji
Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3 Korekta deklaracji
Deklaracja VAT-7 i VAT-7K, Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)
Deklaracja VAT-7 i VAT-7K, Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Tworzenie deklaracji podatku VAT... 2 Deklaracja VAT...
Deklaracja VAT-7 i VAT-7K, Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)
Deklaracja VAT-7 i VAT-7K, Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Tworzenie deklaracji podatku VAT... 3 Deklaracja VAT...
Deklaracja VAT-7 i VAT-7K Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)
Deklaracja VAT-7 i VAT-7K Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji VAT... 4
Deklaracja VAT-7 i VAT-7K Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)
Deklaracja VAT-7 i VAT-7K Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Tworzenie deklaracji podatku VAT... 3 Deklaracja podatku
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Podatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia.
Podatek CIT naliczenie, zapłata i korekta naliczenia. Spis treści Ogólne informacje... 1 Wyliczenie podatku na postawie E-Sprawozdania... 1 Księgowanie naliczonego podatku CIT... 3 Płatność podatku CIT...
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap
JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap Uwaga: Jeżeli Użytkownik chce podpisać plik za pomocą Profilu Zaufanego epuap, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia konta
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe W programie masz możliwość sporządzenia dokumentów wchodzących w skład Sprawozdania Finansowego. W skład sprawozdania wchodzi Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz dodatkowe raporty
Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów
Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów
PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360K
Transakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....
Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap)
Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap) 1. Utworzenie pliku JPK w programie Systim Plik JPK należy wygenerować w programie Systim w module księgowości w zakładce Deklaracje.
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360 Księgowość można korzystać w dowolnym
Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie?
Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie? Czynności wstępne... 1 Tworzenie i wysyłka pliku JPK dla konkretnej firmy... 2 Podpisanie pliku JPK_VAT profilem epuap... 7 Proste podpisanie
Prowadzenie Pełnej Księgowości
Prowadzenie Pełnej Księgowości Oprogramowanie to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z można korzystać w dowolnym miejscu za pomocą praktycznie każdego
Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość
Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono
Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można
JPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017
E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy Spis treści Ustawienia ZUS... 2 Wyliczenie Składek ZUS Duży ZUS... 2 Wyliczenie składek ZUS - Mały ZUS... 5 Wyliczenie ZUS od kwoty przychodu zmiana w 2019 roku...
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Zakupy
Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupu, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie, faktury od dostawców oraz dostarczane przez pracowników opłacane z własnej kieszeni.
Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK.
Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK. Na wstępie omówimy kwestie generowania JPK z programów Finka. W dalszej części
Wydatki. Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Wydatki Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupu, swoich dostawców oraz generuj wszystkie raporty w module Wydatki. W programie, faktury od dostawców oraz dostarczane przez pracowników opłacane z własnej
Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl
edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne
pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS
ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.
Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SKP?
Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SKP? Czynności wstępne... 1 Tworzenie i wysyłka pliku JPK dla konkretnej firmy... 2 Masowe tworzenie i wysyłka pliku JPK... 7 Podpisanie pliku JPK_VAT profilem
Jednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem
Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po
Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące
Rejestr VAT Optivum. Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny?
Rejestr VAT Optivum Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny? Czynności wstępne Aby wygenerować poprawną deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny, musimy zadbać o poprawne uzupełnienie
Elektroniczny Urząd Podawczy
Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość
Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48
Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes
Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z
JPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Magazyn. Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Magazyn Ogólne informacje... 2 Artykuły... 2 Artykuły sprzedaży... 3 Artykuły zakupu... 4 Pozycja magazynowa... 6 Wprowadzanie stanu początkowego na magazyn... 7 Zakup materiałów
Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do
Instrukcja Arkusz ZSZ
Krok 1 logujemy się na konto i wybieramy opcję Moduły Arkusze Krok 2 klikamy Dodaj oddział Krok 3 wybieramy Odpowiednio rozporządzenie MEN klasy: 1,2(tegoroczna) z 2013roku - klasa 3(tegoroczna) z 2010roku
Sprzedaż. Wystaw faktury sprzedaży, dodaj artykuły sprzedaży, klientów, dane na ich temat oraz przygotuj raporty sprzedaży w module Sprzedaż.
Sprzedaż Wystaw faktury sprzedaży, dodaj artykuły sprzedaży, klientów, dane na ich temat oraz przygotuj raporty sprzedaży w module Sprzedaż. Spis treści Ustawienia podstawowe... 2 Metoda kasowa... 2 Ustawienia
Jednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 10 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 17.2.0.xx 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy Program IFK umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych
CEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk "Zarejestruj się". Krok 2:
Instrukcja obsługi Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej proces rejestracji konta oraz złożenia wniosku przez wnioskodawcę 1. Rejestracja konta Przed przystąpieniem
ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) instrukcja użytkownika DGCS System Spis treści
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) instrukcja użytkownika DGCS System Spis treści Wstęp...2 Generuj JPK...2 Kartoteka JPK...6 1 Wstęp Jednolity plik kontrolny (JPK) składa się tak naprawdę z kilku plików JPK,
Przychody. Wystawiaj faktury sprzedaży, dodawaj artykuły sprzedaży, klientów, dane na ich temat oraz przygotuj raporty sprzedaży w module Przychody.
Przychody Wystawiaj faktury sprzedaży, dodawaj artykuły sprzedaży, klientów, dane na ich temat oraz przygotuj raporty sprzedaży w module Przychody. Spis treści Ustawienia podstawowe... 2 Metoda kasowa...
Wprowadzanie bilansu otwarcia
Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych
IZISELL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWIERA INSTALACJĘ I KONFIGURACJE SYSTEMU.
IZISELL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWIERA INSTALACJĘ I KONFIGURACJE SYSTEMU SPIS TREŚCI 1. PIERWSZE URUCHOMIENIE 1.2 Konfiguracja Konta pocztowego...1 1.3 Konfiguracja Konta Allegro...2 1.4 Konfiguracja Konta
Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011
Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do
Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości
Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn
JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Opcje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie
PROGRAM W WERSJI KOMERCYJNEJ. Jak przygotować sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego w formacie PDF w Programie DRUKI Gofin
GOFIN PROGRAM W WERSJI KOMERCYJNEJ DRUKI Gofin AKTYWNE WZORY DRUKÓW I UMÓW BILANS PDF Jak przygotować sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego w formacie PDF w Programie DRUKI Gofin POMOC dla UŻYTKOWNIKÓW
Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen
Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen 1. Uruchom plik setup.exe 2. Pojawi się okno instalacji programu. Program wybierze miejsce instalacji, np. C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\Generator
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem
Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4
Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna
Środki Trwałe. Spis treści
Środki Trwałe W możesz dodawać karty środków trwałych, obliczać amortyzację, tworzyć operacje na środkach trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty. Obliczanie wartości środków trwałych jest bezpośrednio
VinCent zmiany w wersji 1.37
VinCent zmiany w wersji 1.37 Podstawową zmianą w wersji 1.37 jest przystosowanie programu do wymogów generowania przez podatników plików JPK (Jednorodny Plik Kontrolny). Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza
1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.
1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość
Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania Chcę kupić bilet. Czy muszę się zarejestrować? Jeśli kupuję bilety dla wielu osób czy należy podać dane wszystkich pasażerów? Czy mogę zmienić dane podróżnego na bilecie? Jak
Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy Spis treści Ustawienia ZUS... 2 Wyliczenie Składek ZUS Duży ZUS... 2 Wyliczenie składek ZUS - Mały ZUS... 3 Opłata za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe... 4 Składka
Czym jest Jednolity Plik Kontrolny. Kogo i od kiedy obowiązują przepisy o JPK
JPK MIKROSUBIEKT 3 Czym jest Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 r. firmy stopniowo są obejmowane obowiązkiem udostępniania organom podatkowym informacji gospodarczych w postaci Jednolitego Pliku
Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)
Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika
Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19
Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?
JPK w DGCS INFOR System
JPK w DGCS INFOR System 1 1.1 Wstęp Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny (JPK) składa się tak naprawdę z kilku plików JPK, gdzie każdy z nich schematem odpowiada konretnej ewidencji. W zależności
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Informatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami
Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność
Program DIETpro. Prezentacja instruktażowa 2014/2015
Program DIETpro Prezentacja instruktażowa 2014/2015 Twoje konto (1) 1. Przejdź do TWOJE KONTO i uzupełnij dane. 2. Prywatność - określ, które ze swoich danych chcesz upublicznić. 3. Dane - sprawdź czy
unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi
unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8
Środki Trwałe. Spis treści
Środki Trwałe W możesz dodawać karty środków trwałych, obliczać amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, reklasyfikować środki trwałe oraz generować różnego rodzaju raporty. Obliczanie
Jednolity Plik Kontrolny Poradnik dla użytkowników mikrosubiekta
1 Jednolity Plik Kontrolny Poradnik dla użytkowników mikrosubiekta 3 Czym jest Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 r. firmy stopniowo są obejmowane obowiązkiem udostępniania organom podatkowym informacji
Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM
Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.
SPIS TRE CI. Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str Wstęp Instalacja. 2. Informacje podstawowe
Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer. 1.0 - Instrukcja str. 1 SPIS TRE CI 1. Wstęp 1.1. Instalacja 2. Informacje podstawowe 3. Pierwsze uruchomienie programu TytanSQL JPK 3.1. Ustawienia Dane firmy 3.2. Ustawienia
PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT
PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT Podzielona płatność to nowy mechanizm rozliczeń między przedsiębiorcami, który polega na możliwości podziału zapłaty za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Kwota netto zostanie
Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) Instrukcja
Obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) Instrukcja Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych pochodzących z ksiąg podatkowych. Tworzony jest poprzez bezpośredni eksport danych
Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl
Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA
Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów
1 Tworzenie i wysyłka plików JPK 1.1 Opis ogólny Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów 1.1.1 Czym jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T)