GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA

Transkrypt

1 GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA

2

3 Dochody Wydatki Deficyt/ Nadwyżka

4 3 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Dochody Wydatki 1 000,00 500,00 0,

5 , , , , , , , , , ,00 0, subwenacja udział w pit podatki lokalne dotacje celowe na opiekę społeczną środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

6 Struktura wykonania dochodów w 2011 roku b) dochody majątkowe 18% Struktura wykonania dochodów z podziałem na grupy w 2011 roku dotacje na zadania zlecone 8% dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 1% a) dochody bieżące 82% udział w podatku PIT i CIT 23% dochody własne (podatki i opłaty, dotacje na zadania własne) 44% subwencje 24%

7 b) wydatki majątkowe 26% Struktura wykonania wydatków w 2011 roku administracja publiczna, obrona, bezpieczeńst wo (Dział 750,751,752,7 54,756) 10% Struktura wykonania wydatków z podziałem na grupy w 2011 roku turystyka, kultura i sport (Dział 630,921,926) 5% obsługa długu publicznego (Dział 757) 2% oświata i wychowanie (Dział 801,854) 37% a) wydatki bieżące 74% polityka społeczna i ochrona zdrowia(dział 851,852,853) 12% gospodarka i infrastruktura komunalna (Działy 010,020,500,6 00,700,710,90 0) 34%

8

9

10 Dotacje celowe na opiekę społeczną Wydatki na opiekę społeczną

11

12 70% WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA GMINY KRZESZOWICE W LATACH % 50% 52,26% 46,72% 43,94% 40% WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA 30% MAX WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA 25,08% 20% 17,72% 17,51% 19,36% 16,36% 10% 0%

13 20% WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA GMINY KRZESZOWICE W LATACH % 16% 14% 12% 10% 10,08% 8% 6% 7,13% 8,20% 6,79% 7,71% 6,10% 7,45% 4% 2% 4,52% WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MAX WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA 0%

14 , , , , , , , , , , , ,04 Majątek Gminy Krzeszowice Rzeczowe aktywa trwałe Akcje i udziały ,00 0,

15

16 ,00 Tytuł wykresu , , ,00 dochody pozyskane na drogi ,00 wydatki na drogi ,00 0,

17 , , , , ,00 powiatowe gminne krajowe , , ,00 0,

18

19 Zadanie realizowane razem z Powiatem Krakowskim pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1033K i nr 2186K wraz z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku Szlak Kruszywowy Rok Opis Długość Kwota Udział Gminy Krzeszowice Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1033K i nr 2186K wraz z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku Szlak Kruszywowy ok mb Wartość całkowita ,78 zł ,00 zł

20 Rok Opis Długość Kwota 2009 Przebudowa szlaku komunikacyjnego Stawiska Paczółtowice mb ,05 zł 2010 Przebudowa Tenczyńskiego szlaku komunikacyjnego mb ,01 zł 2011 Przebudowa szlaku komunikacyjnego Zalas-Sanka Frywałd mb ,11 zł 2012 Przebudowa Krzeszowickiego Szlaku Komunikacyjnego etap I Budowa ulicy Sportowej 520,45 mb ,97 zł suma ,45 mb ,14 zł

21

22

23

24

25

26 , , , ,00 Wydatki na oświatę wydatki bieżące wydatki majątkowe Subwencja oświatowa , , ,00 0,

27 SP SANKA SP CZERNA SP MIĘKINIA PRZEDSZKOLE ZALAS ZS ZALAS SP KRZESZOWICE

28 SP PACZÓŁTOWICE ZS NOWA GÓRA SP NAWOJOWA GÓRA SP OSTRĘŻNICA GIMNAZJUM KRZESZOWICE SP RUDNO ZS TENCZYNEK

29 NOWE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE TENCZYNEK KRZESZOWICE

30 SALE SPORTOWE ZS w Tenczynku ZS w Nowej Górze SP w Filipowicach

31

32

33 Projekt Rozwiń Skrzydła w Szkołach Podstawowych Gminy Krzeszowice współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Programu operacyjnego Kapitał Ludzki: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt obejmuje realizację 6780 godzin zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013 w okresie od września 2012 r. do grudnia 2013 r. dla uczniów klas od I do III szkoły podstawowej oraz zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w 12 szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzeszowice w następujących miejscowościach: Sanka, Paczółtowice, Ostrężnica, Nawojowa Góra, Miękinia, Zalas, Krzeszowice, Wola Filipowska, Tenczynek, Nowa Góra, Filipowice, Czerna. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy dnia 28 marca 2012 r., a dofinansowanie na realizację zadania wynosi ,35 PLN, co stanowi 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

34

35

36 - ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU ZEBRANO 143,01 ton - ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU ZEBRANO 12,914 ton - 14 AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA ZEBRANO 578 WORKÓW ŚMIECI - LIKWIDACJA 17 DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI 32,20 ton ODPADÓW

37 Azbest stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin Powiatu Krakowskiego w sprawie usuwania azbestu. Projekt realizowany był w latach przez siedem gmin Powiatu Krakowskiego tj. Krzeszowice, Iwanowice, Igołomię-Wawrzeńczyce, Sułoszową, Kocmyrzów- Luborzyca, Skałę, Jerzmanowice-Przeginia oraz Powiat Krakowski. Liderem Projektu była Gmina Krzeszowice. W ramach zadania łącznie odebrano i zutylizowano 2249 Mg azbestu pochodzącego z 897 dachów obiektów, w tym 803,24 Mg azbestu z 328 budynków położonych na terenie gminy Krzeszowice.

38

39 WOLA FILIPOWSKA KRZESZOWICE ZALAS TENCZYNEK

40

41

42 OBIEKTY SPORTOWO - REKREACYJNE

43

44

45 MOJE BOISKO. ORLIK r. WARTOŚĆ ,39 zł PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE r. WARTOŚĆ ,92 zł ULICA SPORTOWA 2012 r. WARTOŚĆ ,97 zł REMONT PLACU TARGOWEGO 2014 r. WARTOŚĆ ,42 zł PLAC ZABAW PRZY SKATE PARKU r. WARTOŚĆ ,92 zł REWITALIZACJA PARKU BOGACKIEGO r. WARTOŚĆ ,57 zł PAŁAC VAUXHALL r. WARTOŚĆ ,73 zł REWITALIZACJA CENTRUM KRZESZOWIC r. WARTOŚĆ ,66 zł

46

47 Rewitalizacja centrum Krzeszowic z przywróceniem funkcji obsługi turystyki uzdrowiskowej i kulturowej z dofinansowaniem z programu MRPO (wkład gminy ,00 zł) dofinansowanie środki własne koszty obsługi długu od kredytu na wkład własny Rewitalizacja centrum Krzeszowic z przywróceniem funkcji obsługi turystyki uzdrowiskowej i kulturowej bez dofinansowania (wkład gminy ,00 zł) koszt utraconych możliwości inwestycyjnych przy realizacji zadania z własnych środków koszt utraconych możliwości inwestycyjnych przy realizacji zadania z własnych środków

48

49

50

51 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ CZESŁAW BARTL BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE Krzeszowice, dnia 28 czerwca 2012 r.