UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2001 RADY GMINY KOLBUDY GÓRNE z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy Górne na rok 2001

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2001 RADY GMINY KOLBUDY GÓRNE z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy Górne na rok 2001 Rada Gminy Kolbudy Górne uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł. 2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł, w tym: a) Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakłady Komunikacji: - na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami zł - na pokrycie kosztów przewozów szkolnych zł Do rozliczenia dotacji przyjmuje się kalkulacyjną stawkę równą 3 zł za 1 km. b) Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: CARITAS Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zł. c) Dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (samochód dla policji) zł. d) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni zł. e) Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków Gdańsk - Wschód zł. f) Wydatki na finansowanie inwestycji zł. g) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych zł

2 3 1. Ustala się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości zł, w tym: a) przychody z tytułu kredytu termomodernizacyjnego oraz innych kredytów na sfinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja SP Kolbudy" w wysokości zł. b) przychody z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek w wysokości zł. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości zł., w tym: a) z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska zł. b) z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości zł będzie finansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w punkcie Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunikacji w wysokości Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: - przychody zł - wydatki zł 5 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł

3 Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości zł, w tym: 6 ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. rezerwę celową do dyspozycji sołectw rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń w oświacie w związku ze zmianą Karty Nauczyciela w kwocie rezerwę celową na wykup infrastruktury technicznej (kanalizacja gł. linia) od TI Inwesting w Kowalach rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie zł zł zł zł zł 7 Określa się wysokość zobowiązań zaciąganych przez Zarząd w zakresie wydatków bieżących i remontów w wysokości do zł - przypadających do zapłaty z dochodów własnych budżetu gminy w 2002 r. 8 Upoważnia się Zarząd Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. Upoważnienie nie dotyczy paragrafu 6050 oraz zwiększania sumarycznych wydatków paragrafów 4010 w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. 9 Prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego: a) Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami: raty kredytów i pożyczek odsetki RAZEM

4 co stanowi 2,3% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 15%) b) Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego: pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki planowane kredyty i pożyczki RAZEM co stanowi 16,0% planowanych dochodów gminy (wielkość maksymalna do 60%) 9 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym opłata za wodę dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j. s. t pozostałe dochody LEŚNICTWO w tym dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z usług TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości pozostałe dochody

5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja na zad. bież. real. na podst. porozumień między j. s. t wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozostałe dochody URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ w tym dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ w tym pozostałe dochody DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatków od osób prawnych, w tym: podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych pozostałe wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym: podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych pozostałe wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa RÓŻNE ROZLICZENIA w tym Część oświatowa subwencji ogólnej Część podstawowa subwencji ogólnej Część rekompensująca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym pozostałe dochody OPIEKA SPOŁECZNA

6 w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: na prowadzenie domu pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze na ośrodek pomocy społecznej dotacja celowa na realizację zadań własnych - dodatki mieszkaniowe pozostałe dochody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym pozostałe dochody GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym opłata za ścieki dotacja celowa na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą dotacja celowa na inwestycje w zakresie oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym pozostałe dochody KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym pozostałe dochody RAZEM DOCHODY

7 Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych w tym Pozostałe wydatki Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe wydatki: Pozostała działalność w tym Pozostałe wydatki: TRANSPORT Lokalny transport zbiorowy w tym Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne w tym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe wydatki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe wydatki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w tym Pozostałe wydatki: Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym Pozostałe wydatki ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8 75011 Urzędy wojewódzkie w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Starostwa powiatowe w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 758 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin w tym Pozostałe wydatki Urzędy gmin w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe wydatki Pozostała działalność w tym Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 200 Wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Rzeki Raduni Pozostałe wydatki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelnych organów władzy w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 180 Składki na Fundusz Pracy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ Ochotnicze straże pożarne w tym Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 Pozostałe wydatki Obrona cywilna w tym Pozostałe wydatki OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t w tym Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów RÓŻNE ROZLICZENIA Rozliczenia między j.s.t w tym Partycypacja w budowie oczyszczalni "Wschód" Dotacja celowa dla powiatu - samochód dla policji Rezerwy ogólne i celowe w tym Rezerwa ogólna Rezerwa celowa - fundusz sołecki Rezerwa celowa - podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli Rezerwa celowa - wykup infrastruktury Kowale - Inwesting Rezerwa celowa - inwestycyjne inicjatywy lokalne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe wydatki Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe wydatki Gimnazja w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe wydatki Dowożenie uczniów do szkół w tym Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne w tym Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe wydatki Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe wydatki Składki na ubezp. zdrowotne w tym Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej w tym Dotacja dla Caritas - dom pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze w tym Pozostałe wydatki Dodatki mieszkaniowe w tym Pozostałe wydatki Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym Pozostałe wydatki

11 85319 Ośrodki pomocy społecznej w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe wydatki Usługi opiekuńcze w tym Pozostałe wydatki Pozostała działalność w tym Pozostałe wydatki EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe wydatki Przedszkola (bez klas "0") w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe wydatki Stołówki szkolne w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe wydatki

12 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym Pozostałe wydatki Oczyszczanie miast i wsi w tym Pozostałe wydatki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym Pozostałe wydatki Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe wydatki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym Pozostałe wydatki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe wydatki Biblioteki w tym Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 544 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550 Pozostałe wydatki Ochrona i konserwacja zabytków w tym Pozostałe wydatki

13 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym Pozostałe wydatki RAZEM WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY Dochody własne Uchwała budżetowa zakłada: - dochody z podatków i opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy zł, - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł, - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zł, - pozostałe dochody o charakterze podatkowym zł. Łączne dochody od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości zł. - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie zł, - wpływy z tytułu odpłatności za wodę zł, - wpływy z tytułu odpłatności za zrzut ścieków zł, - pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości zł. Łącznie dochody własne wyniosą zł. i stanowią 69,2% całość dochodów budżetowych. Subwencje Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencje zostały skalkulowane następująco: nazwa % zmiana Część podstawowa subwencji ogólnej ,0% Część rekompensująca subwencji ogólnej ,6% Część oświatowa subwencji ogólnej ,6% RAZEM ,3%

14 Łącznie subwencje stanowią 23,7 % całość dochodów budżetowych. Dotacje Dotacje w projekcie budżetu ujęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów środków i stanowią one kwotę zł (tj. 7,1% dochodów budżetowych). WYDATKI 1. Wydatki inwestycyjne a) OGÓLNO-GMINNE - Termomodernizacja SP Kolbudy Na bazie opracowanego audytu dla kotłowni i szkoły w Kolbudach rozstrzygnięty został przetarg dwustopniowy na wykonanie modernizacji gospodarki cieplnej i termomodernizacji w Zespole Szkół w Kolbudach wraz z projektami" - w 2000 roku została wykonana nowa kotłownia oraz została zmodernizowana kuchnia szkoły wraz z wykonaniem nowej wentylacji. W 2001 roku przeprowadzone zostaną pozostałe roboty termomodernizacyjne (wymiana okien, docieplenia stropodachów i ścian), na które planuje się zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego (zgodnie z audytem - ok. 500 tys. zł) oraz wieloletniego kredytu inwestycyjnego na ok. 900 tys. zł. - Oświetlenie ulic i dróg wojewódzkich i powiatowych Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje oświetleniowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą. - Oświetlenie ulic i dróg gminnych Instalacja nowych punktów świetlnych na drogach i ulicach gminnych. - Renowacja ujęć wody Montaż zestawów "Hydro 2000" na ujęciu wody Lublewo. - Przepusty pod drogami Z uwagi na rozbudowę mieszkaniową poszczególnych terenów należy zapewnić dojazd do działek budowlanych (zjazdy z dróg gminnych przez biegnące wzdłuż dróg rowy) oraz z uwagi na zły stan istniejących przepustów. - Drogi tłuczniowe

15 Należy realizować sukcesywnie poprawę stanu przejezdności gminnych dróg gruntowych poprzez utwardzanie ich tłuczniem, wykonywanie odwodnienia, a w dalszym czasie - jako nawierzchni rozściełanie ścinek bitumicznych. - Pętle autobusowe (SP Kolbudy, Babidół) Wykonanie pętli autobusowej przy szkole kolbudzkiej ze względu na bezpieczeństwo dojeżdżających dzieci, oraz przygotowanie pętli (szczególnie w Babimdole) do potrzeb kursujących autobusów przegubowych. - Progi zwalniające na drogach gminnych (Kolbudy, Jankowo) Progi zwalniające na drogach w Jankowie i Kolbudach (Tartaczna). - Wykup gruntu Środki na wykupienie terenów z pasów drogowych. - Inwestycje - kanalizacja sanitarna Kolbudy, Wybickiego Opomiarowanie ścieków Konieczność wykonania opomiarowania ścieków z uwagi na uzyskanie kontroli nad rozliczeniami za ścieki ze Spółką Reknica. Inwestycja, łącznie z kanalizacją sanitarną przy ul. Wybickiego w Kolbudach zostanie sfinansowana z GFOŚ. b) KOLBUDY - Przedszkole budowa Budowa nowego przedszkola na terenie po byłym tartaku - wg założeń programowo - funkcjonalnych przedszkole winno być 4-oddziałowe na około 100 dzieci. Wykonanie w 2001 r., spłata inwestycji do 2003 r. Wpływy ze sprzedaży majątku GZK oraz ew. wpływy z tytułu wprowadzenia Karty Nauczyciela (zaległa subwencja na 2000 r.) powiększą planowane wydatki na rok Układ dróg Na skarpie Projekt techniczny drogowy wraz z oświetleniem i kanalizacja deszczową wykonany na przełomie 1998/99. Realizacja - po aktualizacji uzgodnień w pierwszym etapie wykonanie ul. Wyżynnej. - Dywanik asfaltowy, ul lecia Na ul. Tysiąclecia winny być położone minimum dwie warstwy po 4 cm nawierzchni bitumicznej

16 c) OTOMIN - Wodociąg (koncepcja, projekt, rozp. realizacji) Uzgodnienia z POZG dotyczące warunków przejęcia ujęcia na terenie POZG w toku. - Kanalizacja sanitarna (gł. linia) P.T. kanalizacji sanitarnej jest w trakcie realizacji i uzgodnień z poszczególnymi właścicielami działek i terenów, przez które ma przebiegać sieć i mają być zlokalizowane przepompownie. Termin wykonania - marzec 2001 roku i rozpoczęcie realizacji kolektora od włączenia się w kanalizacji na terenie Kowal. d) KOWALE - Kanalizacja sanitarna (gł. linia) Umowa na P.T. z 1998 roku została zatrzymana w realizacji - do czasu uzyskania danych wyjściowych z kanalizacji dla Otomina - aktualnie projekt jest zaawansowany. Uzgodnienie projektu technicznego - miejsca włączenia się w kanalizację wykonaną przez Investing jest warunkowane uzgodnieniem przez Gminę zasad przejmowania infrastruktury osiedlowej. - Wodociąg Środki zarezerwowane dotyczą zrealizowanej z inicjatywy Inwestingu dot. sieci wodociągowej, która służyć ma wspólnie naszym mieszkańcom wsi Kowale (domów jednorodzinnych). e) JANKOWO - Droga Jankowo Pozostała do zapłaty kwota za inwestycję zrealizowaną w 2000 r. - Stacja podn. ciśnienia wody Żywiołowy rozwój budownictwa mieszkaniowego w rejonie Jankowa wymógł konieczność wspólnej realizacji stacji ciśnienia wody i sieci wodociągowej (już na koszt inwestorów planujących budowę domów). f) BĄKOWO - Kanalizacja sanitarna (gł. linia) W toku realizacji główny kolektor na trasie Bakowo - Lublewo, planowane środki dotyczą także realizacji II etapu, tj. podłączenie wsi Bąkowo wraz z najdalszym punktem, jakim jest przedszkole. - Wodociąg

17 Zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców popegeerowskiej wsi ze znaczącym udziałem AWRSP. g) BIELKOWO - Wodociąg były Dom Dziecka Zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych w pobliżu b. Domu Dziecka - na tzw. wyspie. h) BIELKÓWKO - Kanalizacja sanitarna Część wsi ma kanalizację sanitarną, a ze względu na bliskość ujęcia wód pitnych dla Gdańska należy zabezpieczyć odprowadzenie ścieków z całej wsi. - Spinka wodociągowa Rozwiązanie kwestii zaopatrzenia w wodę poprzez wykonanie tzw. spinki wodociągowej. i) LISEWIEC - Świetlica wiejska Wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej. j) LUBLEWO - ul. Wojska Polskiego Pozostała do zapłaty kwota za inwestycję zrealizowaną w 2000 r. k) ŁAPINO - Droga Łapino Pozostała do zapłaty kwota za inwestycję zrealizowaną w 2000 r. l) OSTRÓŻKI - Kanalizacja sanitarna Zadanie inwestycyjne proponowane już wielokrotnie przez wieś zwłaszcza, że w bliskiej odległości od wsi przebiega sieć kanalizacyjna. m) BUSZKOWY - Wodociąg Wyprowadzenie hydroforni na oddzielną działkę gminną, wykonanie drugiego odwiertu i łączącej sieci wodociągowej

18 n) CZAPIELSK - Wodociąg Kontynuacja działań - realizacja modernizacji stacji wodociągowej i sieci, na bazie wykonanego P.T. i odwiertu. 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne Wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną, w tym: zakup zestawów "Hydro" zakup wodomierzy Wydatki inwestycyjne w Urzędzie Gminy, w tym komputeryzacja UG zakup kserokopiarki - UG, RG komputer dla policji zakup systemu "woda" i FK meble do komisariatu policji Zakupy dla OSP Kolbudy, w tym: zakup samochodu strażackiego zakup sprzętu ratowniczego Zakupy inwestycyjne dla szkół, w tym: zakup komputerów dla SP Pręgowo zakup systemu alarmowego dla SP Lublewo Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia Zakup zamrażarki dla GP Kolbudy Zakup sprzętu elektronicznego dla GOKiR Wydatki bieżące Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Eksploatacja sieci wodociągowej Remonty sieci wodociągowej Dokumentacja ujęć wody Ubezpieczenie ujęć wody Konserwacja i odtworzenie rowów melioracyjnych na terenach gminnych Zakup kolczyków do znakowania zwierząt hodowlanych Dopłata na badanie gleby Odprowadzenie 2% dochodów z podatku rolnego na Izby Rolniczej

19 Podatek VAT Dział 600 TRANSPORT Dotacja dla GZK Zakup tablic z nazwami ulic Remont gminnych dróg gruntowych Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Eksploatacja budynków komunalnych Wyceny nieruchomości Remonty budynków komunalnych Ubezpieczenia Zagospodarowanie alei wzdłuż targowiska Podatek VAT Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z powiatem Wydatki związane z działalnością Rady Gminy, w tym Diety radnych i członków komisji spoza rady Administracyjna obsługa Rady Gminy Szkolenia i podróże służbowe Ogłoszenia w Gazecie Kolbudzkiej Wydatki na działalność sołectw (w tym wynagr. agencyjno - prowizyjne) Wydatki Urzędu Gminy, w tym: Wynagrodzenia (z pochodnymi) Opłaty telekomunikacyjne Konserwacja łącznicy telefonicznej Opłaty pocztowe Archiwizacja akt Konserwacja i remonty systemu alarmowego Artykuły biurowe, przemysłowe, węgiel Szkolenia i podróże służbowe pracowników Diety dla członków Zarządu Gminy Prace remontowe budynku UG Konserwacja urządzeń biurowych Woda, energia, ścieki, opłaty bankowe, inne Wydatki BHP

20 Ubezpieczenie budynku i sprzętu UG Dostawa usług internetowych Wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Rzeki Raduni Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Prowadzenie rejestru wyborców Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻ Wydatki na działalność bieżącą OSP Zakup sprzętu, ubrań, szkolenia w zakresie OC Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Odsetki od kredytu i pożyczek Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Partycypacja w budowie oczyszczalni "Wschód" Dotacja celowa dla powiatu - samochód dla policji Rezerwy ogólne i celowe, w tym: Rezerwa ogólna Rezerwa celowa - fundusz sołecki Rezerwa celowa - podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli Rezerwa celowa - wykup infrastruktury Kowale - Inwesting Rezerwa celowa - inwestycyjne inicjatywy lokalne Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli: Wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli Coroczne remonty placówek oświatowych Dowożenie uczniów do szkół Stypendia dla uczniów Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Dopłata do badań profilaktycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

21 Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA Dotacja dla Caritas - dom pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze (w tym dopłata ze środków własnych ) Dodatki mieszkaniowe (w tym dopłata ze środków własnych ) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Funkcjonowanie GOPS Usługi opiekuńcze Dożywianie dzieci Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW Eksploatacja gminnej kanalizacji sanitarnej Remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej Nagrody w konkursie na najładniejszą posesję Drobne remonty kanalizacji sanitarnej Podatek VAT Prace porządkowe na terenie gminy Wywóz nieczystości Zakup krzewów i kwiatów Utrzymanie zieleni w gminie Oświetlenie ulic Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW Współorganizacja warsztatów pianistycznych Fermata 2001 Wynagrodzenia (z pochodnymi) GOKiR Funkcjonowanie jednostki budżetowej GOKiR Utrzymanie budynku GOKiR (wraz z drobnymi remontami) Kupno i naprawa sprzętu muzycznego Prezentacja dorobku kulturalnego (festiwale, warsztaty) Imprezy kulturalne ogólnogminne Funkcjonowanie bibliotek gminnych Ochrona zabytkowego kościoła w Czapielsku Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Utrzymanie obiektów sportowych Organizacja festynów rekreacyjnych (po 1000 zł na sołectwo)

22 Festyny rekreacyjne ogólnogminne Półkolonie letnie i zimowe Turnieje sportowe Zestawienie inwestycji wraz z określeniem limitów wydatków na rok budżetowy Orientacyjna wartość i dwa lata następne Tytuł zad. inwestycyjnego (nazwa, cel) wg sołectw OGÓLNO-GMINNE Wysokość wydatków w latach Termomodernizacja SP Kolbudy Oświetlenie ulic i dróg wojewódzkich i powiatowych Oświetlenie ulic i dróg gminnych Renowacja ujęć wody Przepusty pod drogami Drogi tłuczniowe Pętle autobusowe (SP Kolbudy, Babidół) Progi zwalniające na drogach gminnych (Kolbudy, Jankowo) Wykup gruntu RAZEM KOLBUDY Przedszkole - budowa Układ dróg Na skarpie Modernizacja wodociągu Kanalizacja deszczowa ul. Wojska Polskiego Dywanik asfaltowy, ul lecia RAZEM OTOMIN Wodociąg (koncepcja, projekt, rozp. realizacji) Kanalizacja sanitarna (gł. linia) RAZEM

23 KOWALE Kanalizacja sanitarna (gł. linia) Wodociąg RAZEM JANKOWO Kanalizacja- koncepcja Droga Jankowo Stacja podn. ciśnienia wody RAZEM BĄKOWO Kanalizacja sanitarna (gł. linia) Wodociąg RAZEM BIELKOWO Wodociąg były Dom Dziecka RAZEM BIELKÓWKO Kanalizacja sanitarna Spinka wodociągowa RAZEM PRĘGOWO Gazociąg - dokończenie RAZEM LISEWIEC Świetlica wiejska RAZEM BABIDÓŁ Nawierzchnia asfaltowa RAZEM LUBLEWO ul. Wojska Polskiego RAZEM ŁAPINO

24 Droga Łapino Kanalizacja sanitarna - koncepcja + projekt RAZEM OSTRÓŻKI Kanalizacja sanitarna RAZEM BUSZKOWY Wodociąg Droga brukowa Buszkowy Dolne Kanalizacja sanitarna RAZEM CZAPIELSK Wodociąg RAZEM RAZEM

25 REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa celowa - fundusz sołecki Babidół + Nowiny Bąkowo Bielkówko Bielkowo Buszkowy Czapielsk Jankowo Kolbudy Kowale Lisewiec Lublewo Ostróżki Otomin Łapino Pręgowo Razem fundusz sołecki wydatki wspólne sołectw RAZEM