Planu wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Kołobrzeg w 2013r.

Transkrypt

1 Zał nr 2 do ZWP Nr 137/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. Planu wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Kołobrzeg w 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 77 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dopłaty w spółkach prawa handlowego Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty Przebudowa ul. Kolumba Przebudowa ul. Krótkiej Przebudowa ul. Rzecznej Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej Przebudowa ul.spacerowej Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych Drogi wewnetrzne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Infrastruktura portowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja kołobrzeskiego molo Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy

2 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup energii Wydatki na rzecz TBS Zakup usług remontowych Wydatki na rzecz TBS Zakup usług pozostałych Wydatki na rzecz TBS Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki na rzecz TBS Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na rzecz TBS Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki na rzecz TBS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na rzecz TBS Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Cmentarze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Informatyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 90 Wrota Parsęty II - usługi Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 15 39

3 , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Europe direct Wynagrodzenia osobowe pracowników Europe direct Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Europe direct Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 7 80 Europe direct Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe 1 00 Europe direct Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne 2 00 Europe direct Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 81 55

4 Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 979, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 979, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 365, Składki na Fundusz Pracy 59, Zakup materiałów i wyposażenia 5 155, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup spadochronu ratowniczego z osprzętem Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup usług pozostałych Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 873, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 069, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 262, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 068, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 028, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 4 273, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 084, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 542, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring tv miasta

5 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek Rezerwa celowa na projekty dofinansowane ze środków obcych Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych Rezerwa na zdarzenia kryzysowe Rezerwa ogólna Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań ,00 bieżących 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 595, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719, Składki na Fundusz Pracy 245, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 69

6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centrum Spraw Społecznych Pozostała działalność , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Zakup materiałów i wyposażenia trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na budowę hospicjum Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe

7 85295 Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Żłobka "Krasnal" przy ul. Bogusława X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele Odbudowa odpływu do morza w km w rejonie ulicy Sułkowskiego Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej - bindaż Rewitalizacja parków miejskich Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej - bindaż Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 90018 Ochrona brzegów morskich Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja Ekopark wschodni Etap I Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa automatycznych toalet Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,33 Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,34 Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elementów infrastruktury komunalnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja celowa na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium Zadania w zakresie kultury fizycznej

9 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia różne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup usług pozostałych 3 00 Razem: ,67 w tym wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 88 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 979, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 979, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 365, Składki na Fundusz Pracy 59, Zakup materiałów i wyposażenia 5 155,00 Razem: ,00