Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelin za rok 2015

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelin za rok 2015 XXIII Sesja Rady Miejskiej Strzelina 28 czerwca 2016 r.

2 Uchwała budżetowa Budżet Gminy Strzelin na rok 2015 zatwierdzony został uchwałą nr III/23/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2014 roku. Budżet zakładał uzyskanie: dochodów w wysokości ,00 zł, w tym: dochodów bieżących ,00 zł, dochodów majątkowych ,00 zł, plan wydatków wynosił ,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących ,00 zł, plan wydatków majątkowych ,00 zł. Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę ,00 zł, z tego: spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł, spłata kredytu z PKO BP SA ,00 zł, wykup obligacji komunalnych ,00 zł. 2

3 Zmiany budżetu gminy w ciągu roku: W ciągu roku 2015 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 9 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy wiązały się głównie: z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Strzelin dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadanie własne i zlecone, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej, dokonaniem zmian w planie wydatków budżetu gminy Strzelin w ramach tego samego działu, zmianami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli: Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin za 2015 rok. Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2015 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę ,00 zł i na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł ,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę ,00 zł i wyniósł ,00 zł. Na koniec roku 2015 planowana nadwyżka budżetu wynosiła ,00 zł. 3

4 Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin dotyczących zmian budżetu Gminy w roku 2015 Nr uchwały Nr zarządzenia z dnia Dochody ogółem, w tym: w tym: Wydatki ogółem w tym: bieżące majątkowe w tym: bieżące majątkowe Nadwyżka III/23/14 30 grudnia 2014 r , , , , , , ,00 15/ stycznia 2015 r , , , ,00 0,00 V/57/15 24 lutego 2015 r , , , ,00 38/ marca 2015 r. 0,00 0,00 0,00 VI/74/15 31 marca 2015 r , , , , , , ,00 46/ kwietnia 2015 r , , , ,00 0,00 54/ kwietnia 2015 r , , , ,00 0,00 VII/99/15 28 kwietnia 2015 r , , , ,00 0,00 56/ kwietnia 2015 r , , , ,00 0,00 58/ maja 2015 r , , , ,00 0,00 67/ maja 2015 r , , , ,00 0,00 VIII/111/15 26 maja 2015 r , , , , , , ,00 80/ maja 2015 r. 0,00 0,00 0,00 91/ czerwca 2015 r , , , ,00 0,00 X/124/15 30 czerwca 2015 r , , , , , ,00 0,00 127/ czerwca 2015 r. 0,00 0,00 0,00 140/ lipca 2015 r , , , ,00 0,00 155/ sierpnia 2015 r , , , ,00 0,00 XI//154/15 25 sierpnia 2015 r , , , , , , ,00 173/ sierpnia 2015 r , , , ,00 0,00 188/ września 2015 r , , , ,00 0,00 XII/178/15 29 wrzesnia 2015 r. 0, , ,00 0,00 200/ września 2015 r , , , ,00 0,00 210/ października 2015r , , , ,00 0,00 XIII/190/15 27 października 2015 r , , , , ,00 0,00 218/ października 2015 r , , , ,00 0,00 XIV/209/15 24 listopada 2015 r , , , , , ,00 0,00 237/ listopoda 2015 r , , , ,00 0,00 XV/222/15 14 grudnia 2015 r , , , , ,00 0,00 260/ grudnia 2015 r. -653,00-653,00-653,00-653,00 0,00 XVI/230/15 28 grudnia 2015 r , , , , , ,00 264/ grudnia 2015 r. 0,00 0, , ,00 0,00 268/ grudnia 2015 r. 570,00 570,00 570,00 570,00 0, , , , , , , ,00 4

5 Realizacja budżetu Gminy Strzelin w 2015 roku Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania I Dochody ogółem: , ,98 98,6% w tym: 1. Dochody bieżące , ,71 98,8% 2. Dochody majątkowe , ,27 95,6% II Wydatki ogółem: , ,47 98,2% w tym: 1. Wydatki bieżące , ,78 98,8% 2.Wydatki inwestycyjne , ,69 95,1% III WYNIK (nadwyżka / deficyt) , ,51 IV FINANSOWANIE , ,91 100,9% Przychody: , ,09 99,8% Obligacje jednostek samorzadowych , ,00 100,0% Spłata pożyczek udzielonych , ,45 96,5% Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych , ,64 100,0% Rozchody: , ,00 99,9% Spłata pożyczek i kredytów , ,00 100,0% Wykup obligacji samorzadowych pożyczki udzielone , ,00 98,8% 5

6 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,16 100,0 600 Transport i łączność , ,26 100,1 630 Turystyka 2 710, ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,10 98,5 710 Działalność usługowa , ,00 123,8 750 Administracja publiczna , ,38 91,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,01 100,0 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,0 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż , ,80 59,3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,81 98,7 758 Różne rozliczenia , ,56 99,7 801 Oświata i wychowanie , ,09 99,5 851 Ochrona zdrowia 4 500, ,45 110,0 852 Pomoc społeczna , ,36 98,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,71 77,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,38 96,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,60 98,6 926 Kultura fizyczna i sport , ,31 99,4 OGÓŁEM: , ,98 98,6 6

7 Dochody [zł] ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,98 zł ,00 zł ,71 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,27 zł 0,00 zł Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan Wykonanie 7

8 Dochody budżetu gminy w roku 2015 dochody bieżące Dotacje celowe Wpływy z podatków i opłat ,38 zł otrzymane z budżetu państwa ,27 zł Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,33 zł Dochody z majątku gminy ,63 zł Pozostałe dochody ,96 zł Dochody gminnych jednostek budżetowych ,14 zł 8

9 Dochody budżetu gminy w roku 2015 dochody majątkowe Środki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,32 zł Dochody z mienia komunalnego ,35 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich ,60 zł 9

10 Dochody budżetu gminy w roku 2015 według działów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,81 zł Różne rozliczenia ,56 zł Urzędy naczelnych organów władz państw. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,01 zł Administracja publiczna ,38 zł Działalność usługowa ,00 zł Gospodarka mieszkaniowa ,10 zł Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż ,80 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,71 zł Turystyka 2 709,00 zł Obrona narodowa 400,00 zł Oświata i wychowanie ,09 zł Ochrona zdrowia 4 950,45 zł Pomoc społeczna ,36 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,38 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,60 zł Transport i łączność ,26 zł Rolnictwo i łowiectwo ,16 zł Kultura fizyczna i sport ,31 zł 10

11 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej Dział TREŚĆ Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,10 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,05 96,4 630 TURYSTYKA , , ,85 99,8 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,49 99,4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,29 60,8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,83 99,7 751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR , , ,01 99,7 752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 400,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ , , ,03 90,7 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,84 100,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,86 99,8 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,21 97,9 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,90 98,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,66 98,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,67 93,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,72 95,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,97 98,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,99 98,5 RAZEM: , , ,47 98,2 11

12 Wydatki z budżetu gminy według działów Ochrona zdrowia ,21 zł Oświata i wychowanie ,86 zł Pomoc społeczna ,90 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społęcznej ,66 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,67 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,72 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,97 zł Kultura fizyczna i sport ,99 zł Rolnictwo i łowiectwo ,10 zł Obsługa długu publicznego ,84 zł Bezpieczeństwo publ. i ochr. p/poż ,03 zł Obrona narodowa 400,00 zł Urzędy nacz. org. wł. państw., ochr. pr ,01 zł Administracja publiczna ,83 zł Działalność usługowa ,29 zł Transport i łączność ,05 zł Turystyka ,85 zł Gospodarka mieszkaniowa ,49 zł 12

13 Wydatki majątkowe w ramach budżetu gminy w roku 2015 Oświata i wychowanie ,36 zł Ochrona zdrowia ,00 zł Pomoc społeczna ,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,82 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,30 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,44 zł Kultura fizyczna i sport ,57 zł Administracja publiczna ,94 zł Działalność usługowa ,29 zł Gospodarka mieszkaniowa ,58 zł Turystyka ,27 zł Transport i łączność ,12 zł 13

14 Oświata w budżecie Gminy (dział 801) Ogółem wydatki ,86 zł ( 99,8% wykonania) w tym bieżące ,50 zł; majątkowe ,36 zł W rozdziale 80101(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie ,08 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego. Na bieżącą działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie ,30 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie ,78 zł,tj.99,0% planu. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło ,30zł, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie ,18 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie ,20 zł, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie ,19 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie ,98 zł, Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach zrealizowała wydatki w kwocie ,75 zł. W rozdziale (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę ,59 zł, tj. 100,0% planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach: Szkoła Podstawowa w Białym Kościele ,68 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku ,46 zł, Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach ,45 zł. W rozdziale (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie ,15 zł, tj. 100,0% planu, które obejmowały wydatki bieżące w wysokości ,65 zł, tj.100,0 % planu i wydatki majątkowe w wysokości ,50 zł, tj.99,6% planu. Wydatki bieżące w kwocie ,06 zł wykorzystane były na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 602,49 zł. W rozdziale (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie ,61 zł, tj. 100,0% planu, na dotację do punktów przedszkolnych. 14

15 Oświata w budżecie Gminy (dział 801) cd W rozdziale (gimnazja) wydatki za zadania zrealizowano w łącznej kwocie ,98 zł, tj.99,9% planu, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę ,90 zł, a wydatki majątkowe kwotę ,08 zł, tj. 99,8% planu. W rozdziale (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie ,92 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. W rozdziale (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę ,92 zł, tj. 100,0% planu na bieżące utrzymanie W rozdziale (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie ,60 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie W rozdziale (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2015 na łączną kwotę ,30 zł, tj.100,00% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na dokształcanie dla nauczycieli. W rozdziale (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie ,45 zł, stanowiącą 100,0% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień roku w stołówkach było zatrudnionych na 19 etatach 22 osoby. W rozdziale (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości ,62 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym wydatki w kwocie ,87 zł wykorzystano na dotację dla niepublicznych przedszkoli. 15

16 Oświata w budżecie Gminy (dział 801) cd W rozdziale (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych). Na realizację ww. zadań wydatki w roku 2015 wynosiły ,17 zł, tj. 100% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Zespół Szkół w Kuropatniku ,00 zł, ,58 zł, ,42 zł, ,58 zł, ,77 zł, ,30 zł Gimnazjum Slavia otrzymało dotację na 2 dzieci w kwocie ,52 zł. W rozdziale (pozostała działalność) wydatkowano kwotę ,47 zł, tj. 100,0% planu, na: pracę komisji na nauczyciela mianowanego, koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polskoniemieckiej, polsko-czeskiej, spotkanie integracyjne młodzieży polsko-niemieckiej, udział w kosztach pobytu wymiany uczniów między szkołami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kontaktów pomiędzy samorządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin. W ramach poniesionych wydatków w tym dziale, w kwocie ,40 zł sfinansowano dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zajęcia na basenie. 16

17 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 801 Oświata i Wychowanie Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły ,19 zł Naprawa opierzeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie ,00 zł Remont drogi ppoż. od bramy do szkoły w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie ,99 zł Rozbiórka obiektu po przedszkolu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie ,50 zł Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie o windę dla osób niepełnosprawnych ,08 zł Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele Dokumentacje: Ustalenie przyczyn i wykonanie zabezpieczeń pęknięć elementów konstrukcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie ,60 zł (ekspertyza) Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie ,00 zł Remont drogi ppoż. od bramy do szkoły w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie 17

18 Transport i łączność (dział 600) Ogółem wydatki ,05 zł, tj. 96,4% planu rocznego, w tym bieżące zł; majątkowe ,12 zł W rozdziale (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie ,59 zł stanowiące 99,1 % planu rocznego przeznaczono na realizację zadań: budowa chodnika w miejscowości Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej; opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice. W rozdziale (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 zł stanowiące 82,1% planu rocznego na realizację zadań: budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin Budowa chodnika w miejscowości Ulica 18

19 Transport i łączność (dział 600) cd W rozdziale (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości ,50 zł stanowiące 94,9% planu rocznego, w tym bieżące w kwocie ,93 zł, majątkowe ,57 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na : oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin; remont muru oporowego w pasie drogi gminnej w Nieszkowicach; dobudowa i remonty wiat i przystanków autobusowych; zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin; remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych; remonty obiektów mostowych i przepustów; utrzymanie kanalizacji deszczowej; utrzymanie zieleni w pasach drogowych; remonty dróg śródpolnych gminnych; usługi sprzętowe; ścinanie poboczy dróg gminnych; wykonanie barier energochłonnych przy drodze w Skoroszowicach; remont chodników; remonty dróg; uporządkowanie placu gminnego; przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W rozdziale (drogi wewnętrzne) - poniesiono wydatki majątkowe w kwocie ,96 zł, które stanowiły 98,7% planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego ,0 zł 19

20 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 600 Transport i łączność Budowa chodnika w miejscowości Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej ,59 zł. Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza II etap ,15 zł Remont kładki dla pieszych nad rzeką Oławą ,31 zł Remont drogi w miejscowości Dobrogoszcz ,15 zł Montaż nowych wiat przystankowych ,00 zł Remont kładki dla pieszych nad rzeką Oławą Przebudowa ul. Długosza 20

21 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 600 Transport i łączność cd Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych ,62 zł Zakrycie rowu burzowego we wsi Muchowiec zł Budowa przepustu w Skoroszowicach ,49 zł Gęsiniec droga dojazdowa do gruntów rolnych ,75 zł Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych ,01 zł Remont drogi śródpolnej łączącej Biedrzychów z Krzepicami (od wsi do mostu) ,20 zł Dokumentacje: Gęsiniec droga dojazdowa do gruntów rolnych Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin PT ,00 zł Przebudowa ul. Kadłubka w Strzelinie - PT ,00 zł Górzec droga dojazdowa do gruntów rolnych PT (w tym: fundusz sołecki) ,00 zł Projekt drogi gminnej w Gościęcicach Średnich ,00 zł Przebudowa ul. Targowej w Strzelinie projekty uzbrojenia terenu ,00 zł Budowa chodnika w miejscowości Pęcz - PT ,00 zł Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych 21

22 Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) Ogółem wydatki ,49 zł, tj. 99,4% planu rocznego, w tym bieżące ,91 zł; majątkowe ,58 zł W rozdziale (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki bieżące poniesiono w kwocie ,91 zł, tj.99,99 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe ,58 zł, tj.98,9% planu. Wydatki bieżące dotyczyły: opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach; wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych; opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, czynsze dzierżawne gruntu od osób fizycznych; podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych działek przeznaczonych do sprzedaży, okazywanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych; opłat za ogłoszenia prasowe; podatku od nieruchomości; opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr. 291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszów dz. nr 14/12); opłata za lokal użytkowy w Warkoczu, wynajęty na świetlicę; kosztów postępowania sądowego; odszkodowań za działki przejęte pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wypłacono 8 odszkodowań. 22

23 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin ,39 zł Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie ,19 zł Ogrodzenie terenu gminnego we wsi Częszyce ,00 zł Budynek socjalny przy ul. Żeromskiego w Strzelinie 23

24 Administracja publiczna (dział 750) Ogółem wydatki ,83 zł, tj. 99,86% planu rocznego, bieżące ,89 zł; majątkowe ,94 zł W rozdziale (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę ,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. W rozdziale (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę ,07 zł, tj. 97,4% planu, z tego na: wypłatę diet dla radnych zakup materiałów i wyposażenia zakup publikacji zakup usług pozostałych zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe i zagraniczne W rozdziale (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę ,30 zł, w tym na wydatki bieżące ,36 zł, na wydatki majątkowe ,94 zł. Wydatki majątkowe obejmowały: wymianę urządzeń i uruchomienie nowego systemu sygnalizacji włamania i napadu w UMiG w Strzelinie; zakupy inwestycyjne. W rozdziale (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku ,90 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego. W rozdziale (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły ,56 tj. 99,4% planu rocznego. 24

25 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa (dział 754) Ogółem wydatki ,03 zł, tj. 90,7% planu rocznego, w tym bieżące ,59 zł; majątkowe ,44 zł W rozdziale (Komendy powiatowe policji) poniesiono wydatki w wysokości ,11 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych oraz na zakup wyposażenia. W rozdziale 75411(Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości ,00 zł na zakup hełmów strażackich dla PSP. W rozdziale (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości ,75 zł, tj.95,9% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 2.488,51 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące ,60 zł, tj.88,1% planu oraz na wydatki majątkowe kwotę ,94 zł, tj.94,9% planu. W rozdziale (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości ,11zł, tj. 85,8% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.443,61 zł, tj. 68,6% planu, a na wydatki majątkowe ,50 zł, tj. 97,7% rocznego planu. W rozdziale (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości ,16 zł, tj. 99,2% rocznego planu. W rozdziale (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości ,90 zł, tj. 66,9% planu rocznego. 25

26 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Budowa remizy OSP w Brożcu ,21 zł Remont dachu remizy oraz montaż bramy segmentowej w remizie OSP w Nieszkowicach ,73zł Zakup defibratora do OSP 7.560,00 zł Zakup i montaż syreny elektrycznej tubowej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w OSP Brożec ,50 zł Remiza OSP w Brożcu 26

27 Ochrona zdrowia (dział 851) Ogółem wydatki ,21 zł, tj. 97,9% planu rocznego, w tym bieżące ,21 zł; majątkowe ,00 zł W rozdziale (lecznictwo ambulatoryjne) na dofinansowanie zakupu usg do Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przekazano ,00 zł. W rozdziale (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie ,72 zł, tj.100,0% planu. W rozdziale (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2015 roku kwotę ,99 zł stanowiącą 95,7% planu rocznego. W rozdziale (pozostała działalność) wydatkowano ,50 zł, tj. 98,8 % planu rocznego na: szczepienia profilaktyczne dziewczynek (55) przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18, zgodnie z zawartą umową. pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie ,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia. 27

28 Pomoc społeczna (dział 852) Ogółem wydatki ,90 zł, tj. 98,7% planu rocznego, w tym bieżące ,90 zł; majątkowe ,00 zł W rozdziale (placówki opiekuńczo-wychowawcze) zrealizowano wydatki w kwocie 2.485,26 zł, tj. 99,4% planu, które dotyczyły 10% udziału za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w Ludowie Polskim w okresie od października do grudnia 2015 roku. W rozdziale (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie ,40 zł, tj. 99,6% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. W rozdziale (rodziny zastępcze) wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ,36 zł, tj. 94,6% planu rocznego. W rozdziale tym są wykazywane koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinnej pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W rozdziale (wspieranie rodziny) wydatkowano ,00 zł, stanowiąca 100,0% planu rocznego na wspieranie rodziny, tj. na koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. W rozdziale (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości ,87 zł z dotacji celowej na zadania zlecone. W rozdziale (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w wysokości ,67 zł stanowiące 98,9% planu rocznego 28

29 Pomoc społeczna (dział 852) cd W rozdziale (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę ,00 zł, tj.99,1% planu. W rozdziale (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku ,06 zł, tj.99,7% planu. W rozdziale (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano ,23 zł, tj. 99,5% planu rocznego. w wysokości W rozdziale (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości ,54 zł, tj. 100,0% planu rocznego. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. W rozdziale (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości ,49 zł, tj.100,0% planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze ,78 zł, na zadania własne ,71 zł. W rozdziale (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. W rozdziale (pozostała działalność) wydatkowano kwotę ,02 zł, tj. 99,8% planu rocznego, która została przeznaczona na: dożywianie; dodatki po 200 zł do świadczeń pielęgnacyjnych ; Karta Dużej Rodziny; prace społecznie użyteczne. 29

30 Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) Ogółem wydatki ,67 zł, tj. 93,8% planu rocznego W rozdziale (świetlice szkolne) środki w kwocie ,43 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano: Szkoła Podstawowa Nr ,22 zł, Szkoła Podstawowa Nr ,42 zł, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele ,46 zł, Gimnazjum w Białym Kościele ,99 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku ,40 zł, Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach ,94 zł. W rozdziale (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano ,53 zł dla 467 dzieci, średnio miesięcznie 39 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 367,59 zł. W rozdziale (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości ,71 zł, tj.83,6% rocznego planu przeznaczona była na: stypendia naukowe i sportowe - w Gimnazjum Nr ,00 zł, - w Zespole Szkół Nr ,00 zł, - w Gimnazjum Nr ,00 zł, - w Gimnazjum w Kuropatniku ,00 zł, stypendia socjalne ,00 zł, wyprawki szkolne ,80 zł, wyprawki szkolne dla Stowarzyszenia pw. Św. Celestyna i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach 6.540,91 zł. 30

31 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) Ogółem wydatki ,72 zł, tj. 95,7% planu rocznego, w tym bieżące ,90 zł; majątkowe ,82 zł W rozdziale (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano ,17 zł, tj. 72,3% planu rocznego na wydatki bieżące ,87 zł. W rozdziale (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę ,07 zł, tj. 99,3% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące ,11 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, wydatki majątkowe w wysokości ,96 zł. W rozdziale (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie ,33 zł, tj.100,0% planu. W ramach tego rozdziału oczyszczano ulice, place i chodniki gminne o łącznej powierzchni ok m 2 oraz opróżniano ok. 200 koszy ulicznych miesięcznie. W rozdziale (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie ,09 zł, tj. 95,7% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego ,34 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie ,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,35 zł. W rozdziale (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w wysokości ,72 zł, stanowiące 97,5% rocznego planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie ,50 zł i na wydatki majątkowe w kwocie ,22 zł. W rozdziale (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków ,90 zł, tj. 95,2% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie ,45 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości ,08 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości ,04 zł. W rozdziale (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę ,44 zł stanowiąca 97,5 % planu, z tego wydatki bieżące ,94 zł, tj. 99,0% planu rocznego, wydatki majątkowe ,50 zł, tj. 87,6% planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na: realizację Programu Usuwania Azbestu; dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, z ochroną powietrza, z ochroną wód i gospodarką wodną realizowanych na terenie Gminy Strzelin; realizację Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi. 31

32 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa kanalizacji osiedlowej w Karszowie etap I ,00 zł Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica ,76 zł Wykonanie oświetlenia ul. Grota Roweckiego w Strzelinie ,99 zł Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin ,23 zł Wykonanie elementów doposażenia dekoracji ulicznych ,50 zł. Wykonane oświetlenie ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie Dolnośląski Projekt Rekultywacji ,00 zł Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin (siłownia zewnętrzna) ,56 zł Zakup i montaż kontenera socjalnego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,20 zł Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dzierżoniowskiej ,00 zł Plac zabaw Ogród Jordanowski 32

33 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska cd Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej fun. soł ,00 zł Budowa wiaty w miejscowości Piotrowice ,99 zł Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna ,80 zł Budowa alejek z kostki granitowej i wodociągu na cmentarzu komunalnym w Dankowicach ,55 zł Zagospodarowanie terenu i wyposażenie Centrum Integracyjno- Rekreacyjnego w Gębczycach ,00 zł Dokumentacje: Rewitalizacja parku przy ul. Staszica w Strzelinie - PT ,00 zł Kanalizacja deszczowa w miejscowości Pławna ,00 zł (koncepcja) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Kuropatnik - PT ,76 zł Remont i oczyszczenie zbiornika wodnego w Białym Kościele - PT ,54 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna-Trześnia - PT ,00 zł Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna Wiata w miejscowości Piotrowice 33

34 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) Ogółem wydatki ,97 zł, tj. 98,0% planu rocznego, w tym bieżące ,67 zł; majątkowe ,30 zł W rozdziale (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie ,92 zł, tj. 99,6% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące ,62 zł oraz na wydatki inwestycyjne ,30 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: dotację dla SOK ,00 zł; na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karszówek wydatkowano ,76 zł (na remont uzyskano dotację w wysokości ,00 zł); na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości ,86 zł. W rozdziale (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowiło100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki. W rozdziale (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę ,64 zł na wydatki bieżące tj. 80,3% planu rocznego, które zostały przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie ,73 zł tj. 90,0% planu rocznego, dla: Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dankowicach; Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelinie przy ul. Floriana; Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Jakuba Apostoła w Brożcu; Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica w Strzelinie; Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wodnej w Strzelinie. W rozdziale (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę ,41 zł stanowiącą 88,00% planu rocznego, z tego na: wypłatę 5 nagród za udział w programie Ładna fasada ; prowadzenie zajęć taneczno ruchowych w ramach programu Dolnośląskie Stokrotki; na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe. 34

35 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury ,49 zł. Remont Świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzyn ,71 zł. Zakup wyposażenia do świetlicy w Gęsińcu (fundusz sołecki) ,85 zł. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz ,25 zł. Zakup wyposażenia do nowej siedziby Strzelińskiego Ośrodka Kultury na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej ,00 zł. Budynek Strzelińskiego Ośrodka Kultury Dokumentacje: Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec ,00 zł. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnik ,00 zł. Świetlica wiejska we wsi Dobrogoszcz 35

36 Kultura fizyczna i sport (dział 926) Ogółem wydatki ,99 zł, tj. 98,5% planu rocznego, w tym bieżące ,42 zł; majątkowe ,57 zł W rozdziale (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę ,82 zł, tj. 97,3% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie ,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości ,57 zł. W rozdziale (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości ,70 zł tj. 99,1% planu, które Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie przeznaczył na wydatki bieżące. W rozdziale (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę ,47zł, tj. 99,7 % planu. Pieniądze zostały przekazane jako dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych. 36

37 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2015 roku Dział 926 Kultura fizyczna i sport Modernizacja i naprawa urządzeń technicznych obiektu Krytej Pływalni w Strzelinie ,37 zł Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dębniki ,00 zł Uporządkowanie terenu przy boisku z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną w miejscowości Karszówek ,00 zł Urządzenie placu rekreacyjnego na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik ,00 zł Rozbiórka starej wiaty znajdującej się przy boisku w Szczodrowicach i postawienie nowej etap I ,00 zł Wymiana podłogi w budynku sali gimnastycznej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie ,20 zł Dokumentacje: Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie - PT ,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza boiska sportowego w miejscowości Chociwel, budowa szatni i wiaty (f.s.7.499) ,00 zł Sala gimnastyczna przy ul. Staromiejskiej 37

38 Wydatki na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych za rok 2015 Lp. Program Projekt klasyfi kacja Wydatki razem Wykonane wydatki w I półroczu 2015 roku Wydatki z budżetu krajowego z tego: środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki razem Pożyczka na prefinansow anie z budż. państwa Pozostałe 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz , , ,00 0, ,00 2 Regionalny Program Rozbudowa zaplecza 921 Operacyjny Województwa Strzelińskiego Ośrodka Kultury Dolnośląskiego etapi , ,72 0, ,72 wydatki majątkowe , , ,72 0, ,72 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin , ,89 0, ,89 wydatki bieżące 7 346, ,89 0, ,89 wydatki majątkowe i bieżące razem: , , ,61 0, ,61 38

39 Informacja o stanie zobowiązań Gminy Strzelin wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Stan zobowiązań dłużnych Gminy Strzelin na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ,00 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów zł, tj.: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zł, kredytu w PKO BP S.A. Regionalny Oddziale Korporacyjnym Wrocław, ul. Legnicka nr zł, kredytu w PKO S.A. Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich nr zł, obligacji PKO BP S.A. Warszawa, ul. Pułaskiego nr zł. 39

40 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Do systemu Ewidencji Ludności wprowadzono: 52 urodzenia, 246 zgonów, 15 małżeństw, 460 pobytów czasowych, 219 wymeldowań, 550 zameldowań, Dokonano weryfikacji 3260 danych osobowych; Wydano 562 zaświadczenia o zameldowaniu; 1444 dokumentów tożsamości, 51 numerów ewidencyjnych PESEL, usunięto 2 numery ewidencyjne PESEL, przeprowadzono 890 weryfikacji w bazie danych Udzielono odpowiedzi na 612 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz 30 odpowiedzi na pisma z zakresu ewidencji ludności; Sporządzono spis wyborców wybory Prezydenta RP; Sporządzono spis wyborców do referendum ogólnokrajowego; Sporządzono spis wyborców do wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP; Przyjęto 2742 wnioski o wydanie dowodu osobistego; Wydano 2333 dowody osobiste; Unieważniono 2235 dowodów osobistych; Wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 927 wniosków 40

41 Czynności kancelaryjne Przyjęto i zarejestrowano w Systemie Obiegu Dokumentów łącznie dokumentów, w tym: pism, faktur, , 635 pism przesłanych elektronicznie przez Platformę e-usług Publicznych / e-platformę Usług Administracji Publicznej, 72 ofert przetargowych. 41

42 Podsumowanie Budżet gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach: planowane dochody ,00 zł zostały zrealizowane w kwocie ,98 zł, tj. 98,6%. planowane wydatki w kwocie ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,47 zł, tj. 98,2 % planu. W wykonaniu budżetu uzyskano nadwyżkę w wysokości ,51 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie ,00 zł. W wyniku rozliczenia budżetu za rok 2015 uzyskano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości ,60 zł. Dług na dzień r ,00 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 49,36% wykonanych dochodów. Odchylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w realizowanych opisano w sprawozdaniu. wydatkach Wszelkie zobowiązania gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. 42

43 Budżet Gminy Strzelin za rok 2015 w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwała Nr IV/71/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Strzelin w 2015 roku OPINIA POZYTYWNA Uchwała Nr IV/126/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Strzelina w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin za 2015 rok OPINIA POZYTYWNA 43

44 Dziękuję za wspólną pracę Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk 28 czerwca 2016 r.