PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Transkrypt

1 BUDŻET GMINY LEGIONOWO NA 2007 ROK ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR IV/27/2007 RADY MIASTA LEGIONOWO Z DNIA 24 STYCZNIA 2007 ROKU PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU O G Ó Ł E M P R Z Y C H O D Y I D O C H O D Y O G Ó Ł E M R O Z C H O D Y I W Y D A T K I SALDO 0 0 OGÓŁEM DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI SALDO DOCHODY WŁASNE DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PARAGRAF ROZDZIAŁ DZIAŁ PARAGRAF ROZDZIAŁ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów

2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0970 Wpływy z różnych dochodów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych STRAŻ MIEJSKA 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w karty podatkowej formie 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Podatek od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW ENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 0140 Podatek od towarów i usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PRZEDSZKOLA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GIMNAZJA Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Pozostałe odsetki 174 4

5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 0830 Wpływy z usług POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 0830 Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO MUZEA 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami WYBORY DO SEJMU I SENATU 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

7 851 OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY NA ZADANIA POWIERZONE DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 80104 PRZEDSZKOLA 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PRZYCHODY 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt na projekt i budowę centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową - pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnych w Legionowie /planowana/ - kredyt na projekt i budowę drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi /planowany/ kredyt na projekt i budowę drugiego budynku socjalnego przy ul.pow /planowany/ - kredyt na projekt i przebudowę ul.s.batorego /odcinek od ul.a.mickiewicza do ul.barskiej/ /planowany/ - kredyt na projekt i przebudowę ul.mazowieckiej /planowany/ W Y D A T K I W Ł A S N E ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE odpis na rzecz izb rolniczych LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA -opłata roczna za przedwczesny wyrąb drzew na Stadionie Miejskim 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE -usługi w zakresie utrzymania dróg -zakupy w zakresie utrzymania dróg -usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg -różne opłaty i składki -kary i odszkodowania -usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii projekt i przebudowa ul.grudzie projekt i przebudowa ul.targowej z chodnikiem /odcinek od ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Róż/ 8

9 -projekt i budowa chodnika w ul.rycerskiej /odcinek od ul.jana III Sobieskiego do ul.hetmańskiej/ - projekt i przebudowa ul.s.batorego /odcinek od ul.a.mickiewicza do ul.barskiej/ - odsetki projekt i przebudowa ul.gen.j.bema wraz z oświetleniem /od ul.mazowieckiej do ul.lwowskiej/ - projekt i przebudowa ul.mazowieckiej odsetki projekt i przebudowa ul.górnośląskiej projekt i przebudowa ul.wileńskiej projekt i przebudowa ul.zygmuntowskiej projekt i przebudowa ul.j.słowackiego /odcinek od ul.t.kościuszki do ul.jagiellońskiej i odcinek od ul.ks.płk.j.mrugacza do ul.gen.j.sowińskiego/ - projekt i przebudowa ul.kwiatowej /od ul.gajowej do ul.wiejskiej/ projekt i przebudowa ul.balonowej projekt i przebudowa ul.akacjowej projekt i przebudowa ul.olszankowej projekt i przebudowa ul.kolejowej /od ul.kard.s.wyszyńskiego do ul.szczyglej/ - projekt i przebudowa ul.j.siwińskiego projekt i przebudowa ul.zacisznej /od ul.wrzosowej do ul.plantowej/ projekt i budowa ul.gnieźnieńskiej /od ul.t.kościuszki do ul.gdańskiej/ - projekt i przebudowa ul.kolejowej /odcinek od ul.kard.s.wyszyńskiego do terenu Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.j.siwińskiego/ - projekt i przebudowa ul.kaszubskiej /odcinek od ul.górnośląskiej do ul.t.kościuszki/ - projekt i przebudowa ul.gen.j.sowińskiego /odcinek od ul.j.słowackiego do ul.p.wysockiego/ - projekt i przebudowa ul.s.konarskiego /odcinek od ul.p.skargi do ul.z.krasińskiego/ - projekt i przebudowa ul.m.konopnickiej /odcinek od ul.z.krasińskiego do ul.s.konarskiego/ - przebudowa Al.Sybiraków projekt i przebudowa ul.weteranów przebudowa ul.wiejskiej projekt połączenia drogowego ul.polnej z ul.piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa-Tłuszcz/ - projekt i przebudowa ul.j.kilińskiego projekt i budowa ścieżek rowerowych w ulicach gminnych projekt i przebudowa ul.srebrnej projekt i przebudowa ul.s.wyspiańskiego przebudowa ul.ppłk.e.dietricha koncepcja tunelu pod torami PKP w ciągu Alei 3 Maja projekt i przebudowa ul ks.p.skargi projekt i przebudowa ul.kruczej projekt i przebudowa ul.s.okrzei projekt i przebudowa ul.lubelskiej projekt i przebudowa ul.spokojnej

10 - projekt i przebudowa ul.ogrodowej / odc. Od ul.c.k.norwida do / ul. Leśnej - projekt i przebudowa ul.polankowej /odc.od Kwiatowej do ul.gdyńskiej/ projekt i przebudowa ul.toruńskiej projekt i przebudowa Alei Legionów /odc.od ul.suwalnej do ul.złotej/ projekt i przebudowa ul.husarskiej /odc.od ul.j.siwińskiego do ul.mieszka I / wraz z modernizacją systemu odprowadzania wód 'opadowych DROGI WEWNĘTRZNE - usługi w zakresie utrzymania dróg - usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg - wykonanie zagospodarowania osiedla Młodych /rozwiązania komunikacyjne, zieleń, oświetlenie/ projekt i przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu przy ul.piaskowej projekt i przebudowa dróg wewnętrznych przy ul.jagiellońskiej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - partycypacja w kosztach projektu technicznego i przebudowy drogi krajowej 61 z układem komunikacyjnym miasta 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI -zakup gruntów i nieruchomości + koszty związane z zakupem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - pokrycie udziału Gminy w funduszach remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - odszkodowania i odsetki dla właścicieli lokali - wpłata na rzecz wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul.s.batorego 10 i ul.olszankowej E projekt i budowa drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi odsetki - projekt i budowa drugiego budynku socjalnego przy ul.pow odsetki usprawnienie wentylacji w budynku wielorodzinnym przy ul.b.roi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - plan miejscowy z podkładami geodezyjnymi

11 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE CMENTARZE - remonty POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup i podłączenie kontenera sanitarnego na targowisku miejskim ADMINISTRACJA PUBLICZNA STAROSTWA POWIATOWE Dotacja na zakup teczek na akta ewidencyjne pojazdów do Wydz.Komunikacji Dotacja na zakup interaktywnego systemu obsługi interesantów RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ - remonty - zakup centrali telefonicznej na potrzeby Straży Miejskiej - zakup kserokopiarki - zakup drukarek laserowych i komputerów - zakup systemu do prowadzenia rejestru w USC - zakup systemu do prowadzenia ewidencji ludności i rejestru wyborców dla Wydziału Administracji i Obsługi Mieszkańców - projekt i budowa centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową - odsetki - Program - Społeczeństwo informacyjne w Legionowie - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji - zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali konferencyjnej 'sprzętu nagłaśniającego do sali ślubów oraz centrali telefonicznej cyfrowej zakup programu do ewidencji dróg i mostów ediom PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów działalności pożytku publicznego

12 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy - służby ponadnormatywne w formie patroli pieszych na terenie Miasta Legionowo - sfinansowanie zakupu zestawu komputerowego typu Notebook z oprogramowaniem CMapa do nawigacji urządzeń GSM KOMENDY POWIATOWE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy - zakup dwóch samochodów KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wydatki na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i zestawu zbiorników samonośnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - zakup aparatów oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej OBRONA CYWILNA STRAŻ MIEJSKA - zakup samochodu - zakup przyczepy samochodowej dla Straży Miejskiej zakup fotoradaru mobilnego -videoradaru POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

13 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO projekt i budowa ul.t.kościuszki /odcinek od ul.parkowej do ul.z.krasińskiego/ - projekt i budowa ul.a.mickiewicza /od ul.gen.j.sowińskiego do ul.jagiellońskiej/ - projekt i budowa budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi projekt i budowa budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej - projekt i budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.handlowej projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.polankowej i ul.kwiatowej projekt i budowa kanałów sanitarnych w ul.warszawskiej /od ul.handlowej do ul.jagiellońskiej/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.a.grottgera i ul.m.konopnickiej /Komitet nr 253/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.orląt Lwowskich /Komitet nr 240/ - termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 2 i RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE -prowizje i opłaty bankowe REZERWY OGÓLNE I CELOWE - rezerwa ogólna OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE - zajęcia pozalekcyjne w szkołach - remonty - wymiana klepki i malowanie w sali gimnastycznej w Zespole Szkół - zakupy inwestycyjne projekt i budowa budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - usunięcie hałasu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

14 - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.j.pawłai projekt i budowa boiska przy Zespole Szkół ze sztuczną nawierzchnią - projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 - zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 Dotacje -Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.jana Pawła II Społeczna Szkoła Podstawowa nr ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacje PRZEDSZKOLA - remonty - remont Przedszkola Miejskiego nr 3 / wymiana instalacji kanalizacyjnej i c.o. oraz remont 4 łazienek/ - zamontowanie dźwigu towarowego do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 11 - modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7 - projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12 - zakupy inwestycyjne Dotacje -Niepubliczne Przedszkole Z.S. Misjonarek św.rodziny Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych w innych gminach GIMNAZJA Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.jana Pawła II termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr zajęcia pozalekcyjne w szkołach - remonty Dotacje Salezjańskie Gimnazjum im.św.jana Bosko Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe

15 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 851 OCHRONA ZDROWIA ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE Dotacje - prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa- Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej - Zarząd Mazowiecki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych i dożywianie podopiecznych w ogniskach wychowawczych prowadzonych przy udziale organizacji pozarządowych, w ramach programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Centrum Integracji Społecznej wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez realizację zadania integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu

16 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ - pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z gminy Legionowo w izbie wytrzeźwień w Warszawie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje - Centrum Integracji Społecznej 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje - Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Dom Pomocy Społecznej im.wandy Olędzkiej w Legionowie, ul.okrzei 5 zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku OŚRODKI WSPARCIA DOM DZIENNEGO POBYTU - premia średniomiesięczna 25 % - remonty - zakup zestawu komputerowego z programem magazynowym Dotacje - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej - zorganizowanie opieki i wsparcia dla 30 bezdomnych mężczyzn -Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej - dożywianie najuboższych mieszkańców Legionowa poprzez wydawanie gorących posiłków dla 80 osób ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości DODATKI MIESZKANIOWE

17 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE remonty system alarmowy - zakup zestawów komputerowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - koszty przygotowania obiadów + dotacja - zakup materiałów w WTZ - prace społecznie użyteczne 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI - projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Klub Integracji Społecznej POMOC DLA REPATRIANTÓW 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

18 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje - dla organizacji prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży im.wandy Tomczyńskiej Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Komenda Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap - odsetki NFOŚiGW odsetki WFOŚiGW projekt i budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.długiej projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.s.batorego /odcinek od ul.parkowej w kierunku ul.a.mickiewicza/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.spacerowej odsetki /Komitet nr 272/ projekt i budowa wodociągu w ul.kolejowej /Komitet nr 273/ projekt i budowa wodociągu w ul.m.langiewicza /Komitet nr 274/ projekt i budowa wodociągu w ul.partyzantów budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.s.gawryszewskiego - opracowanie projektu technicznego modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych z Legionowa - opracowanie koncepcji szczegółowej skanalizowania dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie w Legionowie - opracowanie dokumentacji technicznej zaopatrzenia w wodę budynków wielorodzinnych przy ul.piaskowej /w zarządzie KZB/ oraz odprowadzania ścieków do systemu kanalizacji miejskiej projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.a.kordeckiego /Komitet nr 270/ - projekt i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej 'na Osiedlu przy ul.piaskowej projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.przemysłowej /Komitet nr 275/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.poznańskiej i ul.grunwaldzkiej oraz wodociągu w ul.grunwaldzkiej /Komitet nr 276/ - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.s.konarskiego /Komitet nr 277/ -budowa wodociągu w ul.m.kopernika / Komitet nr 279/ projekt i budowę wodociągu w ul.poznańskiej, ul.grunwaldzkiej OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

19 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH -zakup usług w zakresie utrzymania zieleni -zakup materiałów i urządzeń -zakup usług remontowych SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - projekt i budowa oświetlenia ul.przemysłowej /odcinek od Granicznej do ul.kwiatowej/ - projekt i budowa oświetlenia ul.j.kozietulskiego projekt i budowa oświetlenia ul.dębowej /od ul.olszowej do ul.topolowej/ - projekt i budowa oświetlenia Osiedla Młodych - projekt i budowa oświetlenia dojazdu do Stadionu Miejskiego od ul.gen.j.sowińskiego projekt i budowa oświetlenia ul.ostrobramskiej projekt i budowa oświetlenia ul.topolowej projekt i budowa oświetlenia osiedla Kozłówka wraz z drogą dojazdową - projekt i budowa oświetlenia drogi technologicznej projekt i budowa oświetlenia ul.j.słowackiego /odcinek od ul.jagiellońskiej do ul.gen.j.sowińskiego/ ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dotacja Komunalny Zakład Budżetowy remonty i konserwacja budynków komunalnych - wydatki majątkowe /wykonanie przyłączy wodociągowych i instalacji wewnętrznych wraz z dokumentacją w budynkach: W.Reymonta gen.j. Sowińskiego 10,38, C.K.Norwida 8/ - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym ' przy ul.olszankowej C w Legionowie - przebudowa dachu budynku przy ul.przemysłowej wykonanie projektu instalacji c.o. 'dla budynku mieszkalnego 'usytułowanego przy ul.p.o.w.14 w Legionowie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Młodych - projekt i przebudowa hydroforni Osiedla Piaski - budowa fontanny w Rynku -podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Wodociągowo- Kanalizacyjnym Legionowo Sp.z o.o projekt i budowa placu zabaw przy ul.królowej Jadwigi

20 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY - imprezy miejskie Miejskiego Ośrodka Kultury DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacje - Miejski Ośrodek Kultury remonty /budynki MOK przy ul.c.k.norwida, Targowej, POW/ BIBLIOTEKI Dotacje - Miejska Biblioteka Publiczna wydatki majątkowe /zakup 5 szt komputerów do MBP i dwóch filii/ wydatki majątkowe /zakup 7 szt komputerów do MBP i dwóch filii / zakup dodatkowych komputerów i automatyzacja/ docieplenie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.j.sowińskiego MUZEA Dotacje Muzeum Historyczne remonty - wydatki majątkowe /zakup kserokopiarki/ - dotacja celowa - dotacja celowa na inwestycje - wydatki majątkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje - w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zarząd Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet i Inicjatyw Społecznych Pro Social Towarzystwo Przyjaciół Legionowa KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE - projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej - projekt i budowa boiska ze sztuczną trawą na Stadionie Miejskim - wykonanie boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową przy ul.długiej - projekt boiska ze sztuczną trawą na Osiedlu Młodych - zakup i montaż sztucznego lodowiska

21 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, m.in: Klub Sportowy Legionovia - piłka nożna dzieci i młodzież - piłka nożna dorośli - kulturystyka dorośli - Uczniowski Klub Sportowy SZKWAŁ - żeglarstwo - dzieci i młodzież - żeglarstwo dorośli - Uczniowski Klub Sportowy DELFIN - pływanie dzieci i młodzież - Klub Biegacza Legionowo - biegi długodystansowe dorośli - Legionowskie Towarzystwo Siatkówki LEGIONOVIA - piłka siatkowa dzieci i młodzież - piłka siatkowa dorośli - Klub Brydża Sportowego Legionowianin - brydż sportowy dorośli - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej - piłka siatkowa dzieci i młodzież - judo - dzieci i młodzież - tenis stołowy dzieci i młodzież - piłka siatkowa dorośli - piłka koszykowa dzieci i młodzież - piłka nożna dzieci i młodzież - piłka nożna dorośli - Klub Sportowy LEGION - szachy dorośli - szachy dzieci i młodzież - piłka koszykowa dorośli - rugby dzieci i młodzież - piłka koszykowa dzieci i młodzież ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - stypendia MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - remonty - system nawadniania płyty głównej boiska - budowa Skate Parku na terenie zarządzanym przez MOSiR budowa Skate Parku na Stadionie Miejskim - rekultywacja płyty głównej boiska - budowa i wyposażenie 2 boisk do siatkówki plażowej - modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego - zakup kosiarki samojezdnej

22 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA WYBORY DO SEJMU I SENATU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA 851 OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacja -dofinansowanie komunikacji ZTM -dofinansowanie połączenia kolejowego linii Warszawa Gdańska- Legionowo Piaski Wieliszew Legionowo Piaski Warszawa Gdańska

23 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE projekt i przebudowa ul.t.kościuszki projekt i budowa ścieżek rowerowych projekt i przebudowa ul.t.kościuszki /odcinek od ronda marsz J.Piłsudskiego do granic Legionowa/ - projekt i budowa ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej, ul.parkowej i ul.jana III Sobieskiego - projekt i budowa sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej na skrzyżowaniu ulic Parkowej i ul.s.batorego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA 851 OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych ROZCHODY Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kredyt na projekt i budowę ul.t.kościuszki /odcinek od ul.parkowej do ul.z.krasińskiego/ - kredyt na projekt i budowę ul.a.mickiewicza /od ul.gen.j.sowińskiego do ul.jagiellońskiej/ - kredyt na projekt i budowę budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej - kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej pożyczka na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.handlowej pożyczka na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.polankowej i ul.kwiatowej - pożyczka na projekt i budowę kanałów sanitarnych w ul.warszawskiej /od ul.handlowej do ul.jagiellońskiej/ - pożyczka na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.a.grottgera i ul.m.konopnickiej /Komitet nr 253/ - pożyczka na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.orląt Lwowskich /Komitet nr 240/ - pożyczka na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych nr 2 i 7 - projekt i budowa centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową