Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku zmiana ZB z dn r. 3. Eksploatacja oświetlenia

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 222/622/16 z dnia r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku zmiana ZB z dn r. 3. Eksploatacja oświetlenia Pielęgnacja drzew w obrębie linii oświetleniowej Dzierżawa słupów Oświetlenie świąteczne Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaziska Górne Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb Remont uszkodzonego przewodu zasilającego oświetlenie uliczne przy ul.cieszyńskiej na odcinku od SP-2 do banku ING na odcinku 1,1 km 11. Remont słupów oświetlenia ulicznego ul.energetyków I etap Wydatki majątkowe: 1. Dobudowa oświetlenia przy ul.łazy 9-17 (boczna) Dobudowa oświetlenia ul.ligonia 12-14b Budowa sieci oświetlenia dróg dla osiedla mieszkaniowego Zacisze III etap ul.: Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa, Dębowa 4. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.tuwima, Wyszyńskiego, Głowińskiego, Wyrska II etap 5. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.kamiennej, Stromej, Mokierskiej, Poprzecznej, Górniczej i Piaskowej Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.staszica, Zwycięstwa Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego ul.pięknej wraz z wykonaniem oświetlenia 8. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Łaziskach Dolnych: ul.kopalniana, Mikołowska, Szkolna 9. Opracowanie projektu technicznego wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego w rejonie budynków 5 i 7D przy ul.południowej

2 WYDZIAŁ FINANSOWY OGÓŁEM: Dział 750 Administracja publiczna rozdz Pozostała działalność (usługi doradztwa podatkowego VAT) Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę Dział 758 Różne rozliczenia rozdz Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy: - ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego celowa na ubezpieczenia rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłata gminy do budżetu państwa

3 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan Wydz. Rodzaj Pozostałość z poprzedniego roku 0 Wpływy Ogółem do dyspozycji Zadania do wykonania: 1. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska: a) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie, organizowane przez placówki oświatowe WOŚ dotacja b) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych WOŚ dotacja 2. Edukacja ekologiczna: a) promocja edukacji ekologicznej WOŚ b) warsztaty ekologiczne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym WOŚ 25

4 7. Ochrona wód: a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków WOŚ majątkowe (dotacja) b) konserwacja rowów będących własnością gminy WOŚ c) opinie i ekspertyzy WOŚ 8. Ochrona powierzchni ziemi: a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych WOŚ majątkowe (dotacja) 9. Zakup ekologicznych środków gaśniczych dla OSP w Łaziskach Górnych 10. Inne zadania ustalane przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej WOŚ WOŚ Razem WOŚ w tym: G SP SP G SP ZS MOWRiD 27

5 rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Obsługa Punktu Konsultacyjnego Wynagrodzenia członków GKRPA Szkolne programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Szkolenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Opłata za telefon (Punkt Konsultacyjny) Czynsz za najem lokalu (Punkt Konsultacyjny) Badania osób uzależnionych Koszty postępowania sądowego Klub Młodzieżowy przy Klubie Abstynenta Powrót Współorganizacja dyskotek Potrafię bawić się bez używek Współorganizacja Seminarium Trzeźwościowego Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym Zakup i montaż tablicy informacyjnej GKRPA Zakup materiałów (farba) do pomalowania pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego 16. Wymiana elementów oświetlenia w pomieszczeniu Punktu konsultacyjnego Spotkanie wigilijne Zakup ulotek i broszur o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

6 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą Dział 851 Ochrona zdrowia 852 rozdz Pozostała działalność 852 (opłata pocztowa związana z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) 852 Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia wychowawcze Pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki społeczne od pracowników, składki społeczne świadczeniobiorców, składki na Fundusz Pracy) 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)

7 rozdz Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd) rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi) rozdz Pozostała działalność Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych (Karta Dużej Rodziny) zadania własne Dział 851 Ochrona zdrowia 300 rozdz Pozostała działalność 300 (opłaty pocztowe związane z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) 300 Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego koszty utrzymania wynoszą odpowiednio w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i następnych 50 %. Uwzględniono również środki na dodatkowe wydatki związane z umieszczeniem 1 osoby w placówce.)

8 rozdz Rodziny zastępcze Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego koszty utrzymania wynoszą odpowiednio w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i następnych 50 %. Uwzględniono również środki na dodatkowe wydatki związane z umieszczeniem 5 osób w rodzinach zastępczych.) rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe) rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. (usługi pozostałe) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowniach i domach pomocy społecznej) Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększonego kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej 38

9 rozdz Zasiłki stałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki społeczne, składki na Fundusz Pracy) 2. (materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt komputerowy, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, usługi internetowe, telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia, opłaty pozostałe) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież) Zaplanowano etat dla radcy prawnego odprawę emerytalną Wydatki majątkowe: Zakup oprogramowania systemowego rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdz Pozostała działalność Dotacja na zadania bieżące (wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności pomocy społecznej - zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym w postaci żywności, ubrań i środków czystości) 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie, zasiłki specjalne)