UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 124 ze zm.) uchwala się co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 213: - zwiększyć plan dochodów o kwotę , zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 213: - zwiększyć plan wydatków o kwotę , zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów budżetowych ,49 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1; 2) plan wydatków budżetowych ,32 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmiany według załącznika nr 3; 4) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 213 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmiot należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 213 r. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński

2 Zmiany planu dochodów Załącznik Nr 1 Z dnia 213r. Plan przed Dział Rozdz. Treść zmianami Zmiana 75 Administracja publiczna, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 27 innych źródeł, 16 42, 16 42, 758 Różne rozliczenia, , , Różne rozliczenia finansowe, , , 97 Wpływy z różnych dochodów, Razem, Plan po zmianach 16 42, 16 42, 16 42, 16 42, , , , , Zmiany planu wydatków Załącznik Nr 2 Z dnia 213r. Plan przed Dział Rozdz. Treść zmianami Zmiana 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 63 Turystyka 375,, 375, 631 Ośrodki informacji turystycznej 375,, 375, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2339 samorządu terytorialnego, 375, 375, realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między 231 jednostkami samorządu terytorialnego, 1, 1, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 43 Zakup usług pozostałych 7595 Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Plan po zmianach , , , , , , Zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu 437 środków europejskich 375, -375,, 7 Gospodarka mieszkaniowa , 1 47, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , 1 47, 1 47, , , 71 Działalność usługowa , 86 39, , 7135 Cmentarze 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , 86 39, 86 39, , , 75 Administracja publiczna 28, 16 42, , 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18, 26 42, 26 42, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2 16, 2 16, 18, 14 26, , 1, -1, 9, 1, -15 6, 84 4, 5 6, 5 6, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 81 publicznego ,, , 811 Szkoły podstawowe ,, , 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 426 Zakup energii , 285 2, -3 3, 3 3, , 288 5, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,, , 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85 56, 1 7, 2 61, -2 61, , 8 9, 852 Pomoc społeczna 141 4,, 141 4, 8524 Rodziny zastępcze 97 4, , ,

3 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 433 Terytorialnego 97 4, , , Ośrodki pomocy społecznej 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 44, 9, 35, , 27 6, 11 16, , 36 6, 46 16, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 88,, 29 88, 8541 Świetlice szkolne 29 88,, 29 88, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 58, -4, 17 18, 426 Zakup energii 12 3, 4, 12 7, Razem , , ,

4 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. PLAN w tym: 213 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Załącznik Nr 3 Z dnia 213r. Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** ( ) prefinansowanie z pozostałe budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: Zagospodarowanie miejsca rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Gołdap Razem wydatki: Razem wydatki: r. 212 r.... r.*** Razem wydatki: r.***... r.***... r.*** 75 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze 1.4 Razem wydatki: r. 212 r r.*** 75 Budowa wiaty rekreacji w Juchnajciach 1.5 Razem wydatki: 42 2, 22 42, 19 6, , ,,,, 19 6,, 19 6, , , 19 6, , ,,, 19 6, 19 6,... r., 212 r. 3 75, 3 75,,... r.*** 75, Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Dochody własne Odnowa wsi Wronki Wielkie Rożyńsk Mały pożyczki i kredyty Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gołdap Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi umowa z dnia r.

5 Razem wydatki: r. 212 r Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej 1.7 Razem wydatki: r. 214 r.... r.*** 92 2 Wydatki bieżące razem: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej 1.8 Razem wydatki: r. 212 r.... r.*** 631 Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klaster Suwalszczyzna Mazury w partnerstwie z sektorami kreatywnymi 1.9 Razem wydatki: r. 212 r r.*** 633 Mały Archimedes 2. Razem wydatki: r. 212 r. 21 r Zacznij od nowa aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi 2.1 Razem wydatki: , , 211 r. 212 r r OGÓŁEM * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 21 do wykorzystania fakultatywnego

6 Załącznik Nr 4 Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 213 r. Łączne koszty finansowe inwestycji Nakłady poniesione w latach do 212 włącznie Planowane nakłady w roku 214 w latach przyszłych RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 213 rok budżetowy 213 ( ) dochody własne j.s.t. Z dnia 213r. w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania Obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 213 r. dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania Kredyty i pożyczki Obligacje środki środki pochodzące wymienione z innych w art. 5 ust. 1 źródeł pkt. 2 i Budowa odcinka drogi : od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody Projekt na chodniki w Babkach Budowa drogi osiedlowej w Grabowie Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej Zakup gruntu pod drogę w Kozakach RAZEM DZIAŁ Zakup kasy fiskalnej do pijalni wód mineralnych Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi Odnowa wsi Wronki Wielkie Rożyńsk Mały Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gołdap Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Gołdap RAZEM DZIAŁ Budowa Cmentarza komunalnego RAZEM DZIAŁ Zakup oprogramowania służącego dla Gospodarki odpadami komunalnymi RAZEM DZIAŁ Zakup kotła CO CW do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnych w Grabowie RAZEM DZIAŁ Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr RAZEM DZIAŁ Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej Kanalizacja deszczowa Chopina Źródlana Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego RAZEM DZIAŁ OGÓŁEM ) W Rozdziale 75 wprowadza się nowe zadanie : Zakup oprogramowania służącego dla Gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 5 6, zł

7 Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr PROJEKT Z dnia r. Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 213 przedmiotowej podmiotowej celowej w złotych Plan dotacji ogółem Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i Zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego , , Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej 375, 375, Realizacja projektu U.E. Platforma współpracy-ego SA Lider Ełk 1, 1, Utrzymanie Biura w Brukseli Szkoła Muzyczna w Gołdapi, Dom Kultury Dotacja dla Domu Kultury Biblioteka Promocja Gminy Ratownictwo wodne Przedszkole Niepubliczne Gimnazjum Publiczne Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Nauczanie religii 85, 85, Wypoczynek dzieci i młodzieży Pomoc materialna dla uczniów i studentów Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży Edukacje ekologiczne Upowszechnianie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Promocja i organizacja wolontariatu Rozwój sportu Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dotacja dla Samorządu Wojew.Warm. Mazurskiego 2, 2, Ogółem 8, 8, 1, 1, 1 53, 1 53, 36, 36, 78, 78, 197, 197, 5, 5, 789, 789, 1 34, 1 34, 8, 8, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 18, 18, 15, 15, 6, 6, 92, 92, 15, 15, 4 169, , ,