UCHWAŁA Nr XL / 244 / 2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian budŝetu na 2009 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XL / 244 / 2009 w sprawie zmian budŝetu na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz z późn. zm.) i art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budŝetowych na rok 2009: 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę zł, w tym: a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł; 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę zł w tym: a) Dział Transport i łączność - rozdział Drogi publiczne gminne, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zł b) Dział Gospodarka mieszkaniowa - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural zł c) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł; 2. Dokonać zmian w planie wydatków budŝetowych na rok 2009: 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę ,42 zł w tym: a) Dział Transport i łączność; - rozdział Drogi publiczne powiatowe, dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł - rozdział Drogi publiczne gminne, wydatki na zakupy inwest. jednostek budŝetowych ,00 zł b) Dział Gospodarka mieszkaniowa - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budŝet zł c) Dział Administracja publiczna - rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych zł, - rozdział Pozostała działalność, dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących zł, d) Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - rozdział Komendy powiatowe policji, wpłaty jednostek na fundusz celowy zł, e) Dział Obsługa długu publicznego; - rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych ,00 zł - rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t., odsetki od kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ,00 zł

2 f) Dział 801 Oświata i wychowanie; - rozdział Szkoły podstawowe, wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł, - rozdział Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych ,00 zł; - rozdział Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł; g) Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej: - rozdział Pozostała działalność, zakup usług dostępu do sieci internetowej. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 281,18 zł; - rozdział Pozostała działalność, zakup usług dostępu do sieci internetowej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 650,24 zł; h) Dział Kultura fizyczna i sport; - rozdział Obiekty sportowe, składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 zł; - rozdział Obiekty sportowe, składki na fundusz pracy 50,00 zł; - rozdział Obiekty sportowe, wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł; - rozdział Obiekty sportowe, Zakup usług pozostałych 5.750,00 zł; - rozdział Pozostała działalność, zakup usług pozostałych ,00zł; 2) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę ,42 zł a) Dział Transport i łączność - rozdział Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych ,00 zł - rozdział Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych zł b) Dział Gospodarka mieszkaniowa - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budŝet zł c) Dział Obsługa długu publicznego; - rozdział Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń zł, d) Dział Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej: - rozdział Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 931,42 zł; e) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne jednostek budŝet zł 3. BudŜet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów budŝetowych ,41zł w tym zmiany wg załącznika nr 1; 2) plan wydatków budŝetowych ,41 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2; 3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach wg załącznika nr 3. 4) Zadania inwestycyjne w 2009 roku - wg załącznika nr 4. 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg załącznika Nr 5.

3 6) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - wg załącznika nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Remigiusz Karpiński

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/244/2009 Zmiany planu dochodów Plan przed Dział Rozdział Paragraf zmianami Zmiana Plan po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/244/2009 Zmiany planu wydatków Plan przed Dział Rozdział Paragraf zmianami Zmiana Plan po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26-931, , ,00 281,18 457, ,00 650,24 659, , , , ,00 300, , ,00 50, , , , , , , , , , ,00

5 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/244/2009 Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok rok budŝetow budŝetowy y ( ) dochody własne j.s.t. kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r Wodociąg Pogorzel Dzięgiele Kozaki Wodociągi Galwiecie Botkuny Wodociągi Grabowo Kolonia Kanalizacja Kolniszki-Jurkiszki-Botkuny Kanalizacja i oczyszczanie ścieków RoŜyńsk-Boćwinka Dział Budowa drogi Botkuny-Kolniszki-Górne Dział Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tęŝni w parku zdrojowym w Gołdapi Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaŝy i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne Odnowa wsi Kozaki Remont budynku przy ul. Paderewskiego Odnowa wsi Galwiecie Dział Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza Dział Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagroŝeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romninckiej, w tym: Zakup wozu straŝackiego Zakup motopomp Zakup zestawów ratownictwa medycznego Studium wykonalności Dział

6 Dział Remont OPS Dział Kanalizacja w mieście Gołdap Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w MaŜuciach Wysypisko śmieci w Siedliskach RPO program budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie Program rządowy Radosna Szkoła - urządzenie placów zabaw w szkołach Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap Dział Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego *** Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE na etapie przygotowywania wniosków

7 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/244/2009 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2009 r. Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przepompownia wody w Marcinowie Dział Budowa parkingu przy ul.paderewskiego Drogi, ewidencja dróg na terenie gminy Ulice w mieście inwestycje dzielnica Podlasie Droga osiedlowa w śelazkach Przystanki na terenie gminy Dokumentacja i partycypacja w budowie chodnika w Galwieciach, ul. Wojska Polskiego, Wolności, Partyzantów Remont drogi wiejskiej w Marcinowie Zakup gruntu pod dojazd do obwodnicy Dział Remont budynku komunalnego ul. Dolna Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Gołdap między obwodnicą, Wojska Polskiego, Osiedle I i Konstytucji 3 mają wraz ze zmiana studium Projekt techniczny na mieszkania socjalne Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Mazurska Projekt techniczny na zagospodarowanie podwórek Pl. Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4 Dział Renowacja cmentarzy przedwojennych Dział Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego - sala Nr 1 i Wydawnictwa o Gołdapi Dział OSP Dunajek modernizacja budynku Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej Dział

8 Szkoła Podstawowa Nr 2 projekt techniczny boiska Remont Szkoły Podstawowej w Boćwince Dokumentacja techniczna rozbudowy przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi Wykup mieszkań dla wykwaterowanych z przedszkola nauczycieli Dział Rekultywacja Jeziora Gołdap Przyłącza energetyczne dzielnicy uzdrowiskowej, kolektory Dział Boisko Botkuny Boisko Jabramowo Boisko śeromskiego Boisko Orlik Ogrodzenei boiska przy OSIR Dział Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

9 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Lp. Projekt Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2009 r. z tego: Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/244/2009 Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem poŝyczki na obligacje pozostałe** ( ) poŝyczki prefinansowanie z obligacje pozostałe i kredyty budŝetu państwa Wydatki majątkowe razem: Wodociąg Pogorzel-Kozaki 1.1 Razem wydatki: Wodociag Galwiecie-Botkuny 1.2 Razem wydatki: Wodociąg Grabowo Kolonia 1.3 Razem wydatki: Kanalizacja Kolniszki-Jurkiszki-Botkuny 1.4 Razem wydatki: Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) poŝyczki i kredyty

10 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tęŝni w parku zdrojowym w Gołdapi 1.5 Razem wydatki: r. Razem wydatki: 2008 r. Razem wydatki: 2008 r Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaŝy i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego Razem wydatki: Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne 1.7 Razem wydatki: r Odnowa wsi Galwiecie Odnowa wsi Kozaki 1.8 Razem wydatki:

11 Razem wydatki: r RPO - Program , Budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie 1.10 Razem wydatki: Kanalizacja w mieście Gołdap 1.11 Razem wydatki: Wydatki bieŝące razem: , , , , ,66 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0, ,01 Zajęcia specjalistyczne w Szkole Podstawowej Nr Razem wydatki: , , , , ,27 0,00 0, , ,49 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w gminie Gołdap dla przeciwdziałania skutkom niebezpiecznego transportu transgranicznego oraz zagroŝeń ekologicznych Puszczy Boreckiej i Puszczy Romnickiej

12 Zacznij od nowa - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi 1.3 Razem wydatki: , , , , ,39 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,52 0, OGÓŁEM , , , , , ,00 0, , ,01 0,00 0,00 0, ,01 * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

13 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/244/2009 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji Urząd Marszałkowski WWM utrzymanie biura w 2710 Brukseli Gmina Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie 2710 pomoc ofiarom powodzi Ogółem