Olsztyn, dnia 19 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/376/18 RADY GMINY DZIAŁDOWO. z dnia 13 września 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/376/18 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. poprzez: 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2018 r. wynosi ,95 zł, 4) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w ten sposób, że załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, 5) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały, 6) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały, 7) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały, 2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: - dochody ,11 zł, z tego dochody bieżące ,11 zł, dochody majątkowe zł, - wydatki ,92 zł, z tego wydatki bieżące ,97 zł, wydatki majątkowe ,95 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Deficyt budżetu w wysokości ,81 zł zostanie pokryty z: 1) emisji papierów wartościowych w kwocie zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,81 zł. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński Plan dochodów po zmianach na 2018 r. Załącznik Nr 1 Rady Gminy Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,06 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , , ,00 ustaw 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 0, , ,38 związków powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0, , ,00 (związków gmin, związków powiatowogminnych) 855 Rodzina ,00 27, , Karta Dużej Rodziny 85,00 27,00 112, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85,00 27,00 112,00 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona , , ,75

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz środowiska Gospodarka odpadami , , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Razem: , , ,11 Plan wydatków po zmianach na 2018 rok Załącznik Nr 2 Rady Gminy Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,72 jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup środków żywności 6 430, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe ,00 200, , Różne opłaty i składki , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,80 500, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 600,00 100, , Gimnazja ,00 600, , Nagrody konkursowe 300,00 300,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 100,00 300, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100, Zakup usług pozostałych 200,00 100,00 300, Różne opłaty i składki 50,00 50,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Rodzina ,00 27, , Karta Dużej Rodziny 85,00 27,00 112, Wynagrodzenia osobowe pracowników 58,00 20,00 78, Składki na ubezpieczenia społeczne 10,00 4,00 14, Zakup materiałów i wyposażenia 15,00 3,00 18, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostała działalność , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,19 0, , Zakup środków żywności ,41-400, , Zakup usług pozostałych ,69 400, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,92

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz L.p. Dział Rozdz. Załącznik Nr 3 Rady Gminy Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2018 ROKU Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 ROK BUDŻ (VII+VIII+X+ XI) PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOCHODY WŁASNE j.s.t. KREDYTY POŻYCZKI I 6060 OBLIGACJE ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ* w złotych ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią , , , , ,00 w miejscowości Burkat Rozbudowa wodociągu w , , ,00 Burkacie Rozbudowa wodociągu w , , ,00 Komornikach Wykup sieci wodociągowej od , , ,00 inwestora prywatnego Dokumentacja kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach Rozbudowa wodociągu w Kisinach , , , , , ,00 Razem , , , , ,48 0, ,00 x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy , ,00 drodze gminnej na działce nr 187 Sołectwo Komorniki -wyłożenie kostką brukową drogi gminnej( N)-II etap Sołectwo Krasnołąka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60 Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83 w Gąsiorowie Wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83 II etap w Gąsiorowie Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2 Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2 II etap w Grzybinach Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Budowa chodnika w Krasnołące Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem 0, , , , , ,00 x ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w , ,00 budynku Urzędu Gminy w Działdowie Razem , ,00 x BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Modernizacja Remizy w , , ,00 Petrykozach Agregat zasilający do ,00 125, ,00 narzędzi hydraulicznych Razem , , ,00 0, , ,00 0,00 x POMOC SPOŁECZNA Zakup samochodu służbowego , , ,00 GOPS Razem 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 x GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Sołectwo Sławkowo- zakup osłony śmietnikowej Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy hybrydowej Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej , , , , , , Wykup działki , ,00 Sołectwo Księży Dwórbudowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/ , ,60

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19 II etap Księży Dwór Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki modernizacji i doposażenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Pożary. Zmieniamy naszą rzeczywistość - utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Uzdowie , ,00 Razem 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 x KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , B 9 470, , B Razem 0, , , , , , ,00 x O G Ó Ł E M , , , , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych C. Inne źródła Załącznik Nr 4 Rady Gminy * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. L.p. Projekt w tym: Planowane wydatki w 2018 r. Kategoria okresie realizacji Klasyfikacja z tego: interwencji Projektu Środki z (dział, rozdział, Środki z Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE funduszy (całkowita budżetu paragraf) budżetu UE strukturalnych wartość krajowego z tego, źródła finansowania: razem (9+13) Projektu) (6+7) razem pożyczki i pozostałe* razem pożyczki i obligacje obligacje pozostałe ( ) kredyty * ( ) kredyty majątkowe razem x , , , , ,48 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Priorytet: 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI FILICE I BURKAT 1.1 Razem wydatki: , , , , ,48 0, ,48 0, ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,48 0, , ,00 0, , r r r.*** 6059 Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Priorytet: 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W KISINACH 1.2 Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0, , ,00 0, , r r r.*** 6059 Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Priorytet: LEADER Działanie: ROZWÓJ OGÓLNODOSTEPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRAMARZEWO WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1.3 Razem wydatki: , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , r r , r.*** 2 bieżące razem x , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA Priorytet: RPWM KADRY DLA GOSPODARKI Działanie: RPWM PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Nazwa projektu: AKADEMIA BYSTRZAKÓW Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r. 801, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , r. 4307,4309,4017, 4019,4117,4119, 4127,4129, 2020 r. OGÓŁEM(1+2) x , , , , ,48 0, , , ,00 0,00 0, ,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Załącznik Nr 5 Rady Gminy Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. w złotych Dział Rozdział Dochody do z tego: Dochodyprzekazania w tym: Dotacje budżetu ogółem (6+10) bieżące Pochodne od Świadczenia ogółem Wynagrodzenia państwa wynagrodzeń społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 70,21 70, ,78 53, , , , , ,00 470, , , , ,90 0,00 0, ,00 470, , , , ,90 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,94 473,94 473, ,00 0, , , , ,78 0,00 0, ,00 0, , , ,22 295,78 0,00 0, , , , , ,10 276,10 276, ,68 19,68 19, , , , , , , , , , , , ,00 200,00 200, , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , ,42 968, , , ,00 0,00 459,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 459,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 69, ,00 390, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,66 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,66 0, , , , , ,34 19, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 50,00 majątkowe

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz , , ,00 100, ,00 300, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 32, ,00 37,00 112,00 112,00 78,00 16,00 0,00 0, , , ,00 78,00 78, ,00 14,00 14, ,00 2,00 2, ,00 18, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 325,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: , , , , , , ,66 0,00 Załącznik Nr 6 Rady Gminy Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. w złotych z tego: Dochody ogółem w tym: Dział Rozdział ogółem (6+10) Pochodne od bieżące Wynagrodzenia Dotacje wynagrodzeń majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , ,32 0,00 0, , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Załącznik Nr 7 Rady Gminy Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. (w złotych) L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych ORGANIZACJA KOLONI ,00 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: 1m 3 x 2,74 x m 3 = m 3 x 1,28 x 4400m 3 = m 3 x 1,81 x 2900m 3 = m3 x 3,30x m = m 3 x 4,00x 4100m 3 = , GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE OGÓŁEM , , ,00