Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , subwencje ogólne z budżetu państwa ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacja na zadanie: Edukacja ekologiczna piórem w Złotoryi, czyli V Dyktando o zrównoważonym rozwoju ,- Razem: , ,-

2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.VI Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,- - projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Legnicka i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,- 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.210, wynagrodzenia osobowe pracowników , zakup energii , Przedszkola 2.210, różne opłaty i składki 2.210, Gimnazja 5.000, wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,-

3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,- zadania: - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi; - projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska Dolna w Złotoryi , ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami , dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność 1.600, , zakup usług pozostałych 1.600,- środki na wydatki bieżące: - dofinansowanie do zadania Edukacja ekologiczna piórem w Złotoryi, czyli V Złote Dyktando o zrównoważonym rozwoju 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.200, zakup materiałów i wyposażenia 1.600, zakup usług pozostałych ,- 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - zmienia się nazwę zadania: z Modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwojowi uprawiania sportu na Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi Razem: , ,-

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.VI Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015 Dz. Rozdz. T r e ś ć Kwota 600 Transport i łączność ,- - dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na budowę obejścia m. Złotoryja od drogi Nr 364 do drogi nr 328 (na terenie Legnica-Jelenia Góra) Drogi publiczne wojewódzkie , ,- - budowa chodnika w miejscowości Złotoryja ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 etap II - projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej , , , Drogi publiczne gminne ,- w tym: - wykonanie trwałego zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenia ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi - projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Małopolskiej, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej w Złotoryi ,- - przebudowa drogi ul. Tęczowej w Złotoryi , ,- - przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi ,- 4

5 - zakup wraz z montażem parkometru CWT ,- - projekt przebudowy drogi wraz z odwonieniem ul. Bobrzańskiej w Złotoryi 4.000,- 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,- wydatki majątkowe (zakup gruntów) , Pozostała działalność ,- - przebudowa budynków komunalnych ,- 710 Działalność usługowa , Cmentarze ,- - rozbudowa cmentarza ,- 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,- zakup centrali telefonicznej ,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostała działalność ,- wydatki inwestycyjne - rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja ,- 801 Oświata i wychowanie ,- 5

6 80104 Przedszkola ,- wydatki inwestycyjne w tym: ,- - przebudowa hydrantów - przebudowa drzwi wewnętrznych w Przedszkolu - zakup komputera Pozostała działalność ,- - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ,- 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- - tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,- - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi - projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska Dolna w Złotoryi , , Gospodarka odpadami ,- zadanie inwestycyjne: - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,- - budowa oświetlenia na Malinowej ,- 6

7 - skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L-716 w rejonie działki 221/1 przy ul. Kolejowej - skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L-721, L-747 w rejonie działki 338/14 przy ul. Lubelskiej , , Pozostała działalność ,- - utwardzenie placu przy ul. Broniewskiego ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,- dotacje inwestycyjne na zadanie: Cyfryzacja kina Aurum w Złotoryi ,- 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , ,- - fundusz na odtworzenie projektu Zespół Otwartych Stref Sportowo Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych - modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi ,- - modernizacja basenu miejskiego ,- Ogółem ,- 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.VI Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Złotoryja w roku 2015 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zakres 1. Jednostki sektora finansów publicznych ,- 1.1 Dotacje podmiotowe , Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji , Biblioteka Publiczna ,- 1.2 Dotacje celowe , Drogi publiczne wojewódzkie , Szkoła Podstawowa w Legnicy 6.790, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZOKiR , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Biblioteka Publiczna Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Legnica 1.000, , Pozostała działalność Biblioteka Miejska 5.000, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji Jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2.1 Dotacje podmiotowe , Niepubliczne Przedszkole ,- Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego 2.2 Dotacje celowe , Ochotnicza Straż Pożarna , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,- wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej profilaktyka i przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie (wypoczynek dzieci i młodzieży letni i zimowy) wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji Ochrona zabytków i opieka na zabytkami ,- remonty zabytków na terenie miasta 8

9 92195 Pozostała działalność 7.000,- Tradycje związane z płukaniem złota Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,- sport dzieci i młodzieży Ogółem: ,- w tym: - dotacje bieżące - dotacje inwestycyjne , ,- 9