UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski

2 Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dochody bieżące , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dz. 710 Działalność usługowa 5.000, Cmentarze 5.000,00 Dochody bieżące 5.000, Wpływy z usług 5.000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Dz. 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych Dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące , Podatek rolny , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00

3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: DVARM-AAIZV-DCXSK-BQRNK-SOQVQ. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 600 Transport i łączność , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Dochody bieżące , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe ,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dz. 750 Administracja publiczna 7.700, Urzędy gmin, miast (i miast na prawach powiatu) 7.700,00 Wydatki bieżące 7.700,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych 7.700,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000, Ochotnicze straże pożarne 3.000,00 Wydatki bieżące 3.000,00 W tym Dotacje na zadanie bieżące Dz. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gimnazja ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych

6 Załącznik Nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000, Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 3.000,00 Wydatki bieżące 3.000,00 W tym Dotacje na zadanie bieżące

7 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2014 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 5 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr ,122,123 am1 obręb Ładza Modernizacja powierzchni dróg gminnych przy użyciu remontera Modernizacja ul. Brzeskiej w Pokoju Modernizacja ul. Rataja w Pokoju Razem dział Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój Razem dział X Zakup urządzenia sieciowego Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Samorządowa Polska Razem dział Instalacja systemu ogrzewania w strażnicy pożarnej w Domaradzkiej Kuźni Rozbudowa remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni Razem dział X Modernizacja budynku szkoły w Domaradzu - poręczy przy schodach Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaradzu Razem dział X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Regionalny Program Operacyjny Etap I Województwa Opolskiego Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Zieleniec dokumentacja techniczna Razem dział X Dębowa Chata - modernizacja Program Rozwoju Obszarów budynku Świetlicy Wiejskiej w Wiejskich na lata Krzywej Górze

8 Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego Program w Domaradzkiej Kuźni - adaptacja Operacyjny Ryby budynku dawnej Betanii w Domaradzkiej Kuźni Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wierzy o życiu wodnym i Program rybołówstwie - modernizacja Operacyjny Ryby budynku świetlicy wiejskiej w Fałkowicach Razem dział X Budowa placu zabaw Bawię się, Program Rozwoju Obszarów uczę poznaję. Atrakcje placu zabaw Wiejskich na lata w Ładzy Razem dział Ogółem X Id: DVARM-AAIZV-DCXSK-BQRNK-SOQVQ. Podpisany Strona 2

9 w złotych Załącznik nr 6 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym planowane wydatki z tego lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania wydatki razem pożyczki na pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** ( ) prefinansowanie z pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: Razem wydatki , z tego 2014 r r r r.*** 1.2 Razem wydatki , z tego 2014 r r r r.*** - PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY RYBY NA LATA , PRIORYTET: ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA NAZWA PROJEKTU: Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego nr SW /11/13 z dnia 5 czerwca Razem wydatki , z tego 2014 r r r r.*** - PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, PRIORYTET: ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NAZWA PROJEKTU: Dębowa Chata Umowa nr UM /11 z dnia 12 czerwca 2012 r. 1.4 Razem wydatki , z tego 2014 r r r r.*** - PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY RYBY NA LATA , PRIORYTET: ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA NAZWA PROJEKTU: Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie nr SW /13 z 31 lipca 2013 PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, PRIORYTET: ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NAZWA PROJEKTU: Bawię się, uczę, ppoznaje. Atrakce plkacu zabaw w Ładzy nr umowy UM /14

10 1.5 Razem wydatki ,92601 z tego 2014 r r r r.*** Wydatki bieżące razem: Razem wydatki , z tego 2014 r r r r.*** - PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI NAZWA PROJEKTU: AKTYWKNE POKOJANKI 2.2 Razem wydatki z tego 2014 r r r r.*** - PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPIATAŁ LUDZKI, PRIORYTET: DOBRE RZĄDZENIE, DZIAŁANIE: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ NAZWA PROJEKTU: WZROST KOMPENTENCJI URZĘDNIKÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG Ogółem Id: DVARM-AAIZV-DCXSK-BQRNK-SOQVQ. Podpisany Strona 2