Rada Gminy Godkowo uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 RADA GMINY GODKOWO Uchwała Nr XXVII/125/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Godkowo na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d" oraz lit. i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust.l i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z póżn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 124 lz późn.zm.). Rada Gminy Godkowo uchwala, co następuje: Dochody budżetu gminy w wysokości ,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,17 zł, dochody majątkowe w wysokości ,41 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: a) wydatki bieżące w wysokości ,17 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,95 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,21 zł b) wydatki majątkowe w wysokości ,41 zł 1 2. Wydatki inwestycyjne w 2012r. w wysokości ,41 zł zgodnie z załącznikami nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 4. 3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Ela Krystynh Jankowiak

2 WÓJT GMINY GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie Objaśnienia do projektu uchwały Nr XXVII/125/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian: 1) zmiany po stronie dochodów: - zmniejszenie dotacji w dziale Pomoc społeczna w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z decyzją Nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie zł. 2) zmiany po stronie wydatków: zwiększenie planu wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie zł z przeznaczeniem na przekazanie 2% wpłat gmin na rzecz izb rolniczych z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwiększenie planu wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie zł z przeznaczeniem na remonty gminnych budynków, zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł w dziale 710- Działalność usługowa, przesunięcia planu wydatków w dziale Administracja publiczna w związku ze zmniejszeniem kwoty zł - dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z niewykorzystaniem planu oraz przesunięcia planu wydatków między paragrafami, zwiększenie planu wydatków w dziale Różne rozliczenia w związku z wykonaniem planu wydatków / różne rozliczenia finansowe - prowizje bankowe pobierane przez bank /, zmniejszenie planu wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w Dobrym oraz w Szkole podstawowej w, zmniejszenie planu wydatków w kwocie 200 zł w dziale Ochrona zdrowia w związku z likwidacją świetlicy środowiskowej w z dniem 30 czerwca 2012 roku i przeznaczenie tych środków na rozdział Ośrodki pomocy społecznej, przesunięcia między paragrafami w dziale Pomoc społeczna oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie zł w dziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku ze zmniejszeniem dotacji na te zadania, przesunięcia w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie zł, zwiększenie planu wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie zł w związku z wyczerpaniem planu wydatków na zakup energii - oświetlenie uliczne na terenie gminy, wprowadzenie kwoty zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Godkowo - Zielony Amfiteatr. W Janusz ĄmjłH Grzywalski

3 HADA GMINY se^czftkm)k^mw 1 w a ły N r XXVII/125/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada 2012 r. dochodów s= lał Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Pomoc społeczna , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , ,00 Razem: , , ,58 E to Krw&n^Jankowiak BeSTia Strona 1

4 RADA GMINY s _cznl&0id5^ W#wały Nr XXVII/125/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada 2012 r. X/Vydatków =:iał Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie rm o Rolnictwo i łowiectwo , , , Izby rolnicze , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 CD o Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych 9 200, , ,00 o Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 o Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Składki na Fundusz Pracy 3 500, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 3 Różne rozliczenia ,00 600, , Różne rozliczenia finansowe ,00 600, , Zakup usług pozostałych 6 000,00 600, ,00 «1 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 RADYGMJNY Ela KryJtyna^Jankowiak

5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 DA GM -NYl10 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , c rodkov 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,00 c rodkov 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00-370, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-150, , Podróże służbowe krajowe 2 500,00-250, , Różne opłaty i składki , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-500, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 800,00 500, , Zakup energii , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00-500,00 500, Różne opłaty i składki 3 300, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych 7 000, , , Podróże służbowe krajowe 4 663,00-500, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 B SI Ochrona zdrowia ,00-200, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00-200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-200, ,00 BeSTia Ela Krystyna Jankowiak Strona 2

6 ^ D A GMINY )KOWO Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 069, , , Pozostała działalność , , , Zakup energii 4 000,00-180, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-500,00 700, Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 148,00-283,00 865, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00-600,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 282,00-150, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-500, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 675,00-58, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-400, , Składki na Fundusz Pracy 2 890,00-600, , Wynagrodzenia bezosobowe 800,00-800,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 300,00-250, , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , ,00 BeSTia Strona 3 RADYG.MINY Ela Krjityti!a Jankowiak

7 .DA GMINF TCOWO 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,58 Ela KfógtyHa Jankowiak BeSTia Strona 4

8 MIJA Ullllll 1 GODKOWQ adania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada 2012 r. Planowane Planowane wydatki wydatki na Jednostka w tym źródła finansowania Nazwa zadania inwestycje rok organizacyjna środki Dział Rozdz. ** inwestycyjnego realiziwanego wieloletnie budżetowy środki realizująca zadanie dochody wymienione w 2012 roku przewidziane 2012 kredyty pochodzące lub koordynująca własne w art. 5 ust. do realizacji ( ) i pożyczki z innych program j.s.t. 1 pkt 2 i 3 w 2012 roku źródeł* U.f.D. 1 t * 5 6 " e Modernizacja drogi gminnej Nawty-Grużajny (III etap) C Modernizacja drogi gminnej Nawty - Skowrony , *** , Zakup zamiatarki na drogi *** Zakup samochodu dostawczoosobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zakup bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dokumentacja na zagospodarowanie przetrzeni publicznej w - Zielony Amfiteatr Ogółem , , ,41 0 X * -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego "-dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11 dotacja celowa Ela Krystyna Jankowiak»

9 RADA GMINY n nnirnwn Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/125/2012 Rady Gminy Godkowo \j\jlfrsxj W U z dnia 14 listopada 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. I Lp. 1 w złotych kwota dotacji Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Zakład Usług Komunalnych w Zakład Usług Komunalnych w Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje celowe z budżetu na finan.lub dofinan.kosztów oczyszczalni ścieków zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem Ela Krystyna Jankowiak