SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2010 ROK

Transkrypt

1 WÓJT GMINY SZEMUD Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/III/2011 Wójta Gminy Szemud z dnia 31 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2010 ROK Spis treści : Wstęp... str. 2 Dochody budżetu gminy... str. 3 Wydatki budżetu gminy... str. 11 Przychody i rozchody budżetu gminy... str. 58 Załączniki : Nr 1 Dochody budżetu gminy według stanu na dzień r. Nr 2 Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień r. Nr 3 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe Nr 4 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych Nr 5 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola Nr 6 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja Nr 7 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne Nr 8 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi Nr 9 Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne Nr 10 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunku dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Nr 11 Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w roku 2010 Nr 12- Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2010 roku Nr 13 Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2010 roku Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 r. Nr 15 Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacja zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za 2010 rok Nr 16 Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na r. Nr 17 Wydatki sołectw w roku 2010 Nr 18 Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2009 roku Nr 19 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień rok

2 Nr 20 Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za 2010 rok WSTĘP Budżet Gminy Szemud na rok 2010 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 30 grudnia 2009 r. uchwałą nr XLIII/403/2009. Dochody pierwotnie ustalono w kwocie ,00 zł, zaś wydatki w kwocie ,00 zł. Ponadto ustalono przychody budżetu gminy (kredyty i pożyczki) w kwocie ,00 zł i jako źródła ich pozyskania wskazano: 1) kredyty i pożyczki na łączną kwotę ,31 zł, w tym: a) na zadanie kanalizacyjne etap I realizowane pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie w ogólnej kwocie ,00 zł, w tym: kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego ,00 zł, kredyt na pokrycie podatku VAT ,00 zł. b) na zadanie kanalizacyjne etap II realizowane pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) w ogólnej kwocie ,00 zł, w tym: kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego oraz na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (przyłączy kanalizacyjnych) ,00 zł, kredyt na pokrycie podatku VAT ,00 zł. c) pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji Rozbudowa Zespołu Szkół o Gimnazjum i Bibliotekę Publiczną wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Bojano kwota ,00 zł, d) na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach ,31 zł. 2) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę ,69 zł. Rozchody (spłata kredytów) określono na kwotę ,00 zł. W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień r. plan dochodów wynosił ,00 zł, zaś plan wydatków ,89 zł. Planowana kwota przychodów zmniejszyła się do kwoty ,69 zł, co jest konsekwencją zmian dokonanych w 2010 roku. W/w kwota przychodów obejmuje: 1) kredyty i pożyczki na łączną kwotę zł, w tym: a) na zadanie kanalizacyjne etap I realizowane pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie w ogólnej kwocie ,00 zł, w tym: kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego ,00 zł, kredyt na pokrycie podatku VAT ,00 zł. b) na zadanie kanalizacyjne etap II realizowane pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) w ogólnej kwocie ,00 zł, w tym: kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego oraz na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (przyłączy kanalizacyjnych) ,00 zł, kredyt na pokrycie podatku VAT ,00 zł. kredyt na pokrycie wkładu unijnego ,00 zł. c) na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koleczkowie kwota ,00 zł, 2

3 d) pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji Rozbudowa Zespołu Szkół o Gimnazjum i Bibliotekę Publiczną wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Bojano kwota ,00 zł, e) na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach ,00 zł. 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę ,69 zł. Kwota rozchodów pierwotnie ustalona na poziomie ,00 zł, do r. nie uległa zmianie. Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zaś wydatków w załączniku nr 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD Dochody na plan ,20 zł wykonano w kwocie ,17 zł, tj. 98,84 % planu. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli. DOCHODY ZA ROK 2010 Dział Określenie działu i źródeł dochodów Kwota (w zł) Wykonanie (w zł) Udział planu do wykonania w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,16 92, Wpływy z usług za ścieki od ludności, zrzut ścieków i wywóz nieczystości od mieszkańców budynków komunalnych 0970 Wpływy od ludności na współfinansowanie sieci wodociągowych w miejscowości Łebieńska Huta , ,42 109,11 0, , Wpływy z różnych dochodów: - zwrot podatku VAT w kwocie ,43 - odszkodowanie za uszkodzenie pompy na oczyszczalni w Szemudzie kw ,00 - rozliczenia wpłat dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umowy kw ,68 0, , zwrot nadpłaconej faktury kwota 36, Zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na: - budowa sieci wodociągowej w Będargowie w kwocie 3.713, , ,14 240,24 - opracowanie dokumentacji budowlanej pn. Budowa sieci wod.-kan. po byłej CADENIE w Koleczkowie w kwocie , Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 300,00 680,45 226, Wpływy z opłaty łowieckiej 3.400, ,37 61,39 3

4 6208 Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich tytułem refundacji poniesionych wydatków na rozbudowę sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie 6207 Środki na dofinansowanie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Szemud w Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie (refundacja poniesionych wydatków majątkowych): - na zadanie I kwota ,79 zł - na zadanie II kwota ,57 zł 2010 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ , ,00 100, , ,36 89, , ,00 100, , ,43 93, Wpływy za wodę , ,57 93, Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 4.000, ,86 177, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,60 86, Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego: - Zęblewo Będargowo 2030 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsk na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Schetynówka w zakresie drogi powiatowej Szemud -Kamień , ,79 88, , ,00 81, Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Gminy Gdynia za rok 2009 na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 0,00 36, Dotacja Powiatu Wejherowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - na utrzymanie drogi powiatowej Szemud - Kamień przejętej w zarząd przez Gminę Szemud - udział Powiatu w realizacji remontu drogi , , , , , ,00 100,00 100,00 83,96 powiatowej Szemud Kamień wraz z modernizacja chodnika w Szemudzie w ramach projektu Przebudowy Dróg Lokalnych Schetynówka 0690 Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego , ,68 77, Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 295,37-4

5 0960 Darowizna od ludności na współfinansowanie przebudowy drogi w Rębiskach 0970 Odszkodowanie z TU InterRisk za uszkodzone barierki drogowe w miejscowości Łebno 0970 Wpływy z rozliczenia wpłat dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umowy 6610 Dotacja z budżetu Gminy Żukowo na realizację zadania pod nazwą Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej we wsiach Dobrzewino i Warzno /odcinek 670 m/ 6620 Dotacja Powiatu Wejherowskiego na realizację wydatków związanych z odnową nawierzchni drogi powiatowej nr 1406G na odcinku Szemud Kamień w zakresie modernizacji chodników w Szemudzie realizowanych w ramach projektu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówka 6680 Zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na: - budowę drogi Warzno Karczemki / projekt / 6.000, ,00 100,00 0, ,99-0, , ,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,63 71, Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste , ,62 139, Wpływy z najmu mieszkań komunalnych , ,45 101, Wpływy z usług centralnego ogrzewania , ,18 85, Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali , ,31 142, Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego , ,00 51, Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 0, , Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej 0,00 320, Wpływy z rozliczenia wpłat dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na utrzymanie cmentarzy wojennych 2.000, ,00 100, , ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,65 87, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z remontem Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy 2010 Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego Gdańsk na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2010rok 2020 Dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na wykonanie tablic z nazwami ulic w języku kaszubskim , ,00 100, , ,00 100, , ,01 99, , ,84 46,74 5

6 2320 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji powiatowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.263, ,00 100, % udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych) 8,00 20,15 368, Wpływy z różnych dochodów - prowizja od zaliczki na podatek dochodowy 0, , Wpływy z rozliczenia wpłat dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy 0, , Wpływy z różnych dochodów - nadwyżka składek emerytalno-rentowych za miesiąc 09/1999r. 0, , Wpływy z usług : - za sprzedaż map Gminy Szemud 0,00 206, URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów Wójta, rad gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , ,66 95, , ,67 97, , ,99 99, , ,00 92, , ,78 100, Podatek od nieruchomości 4.739,000, ,92 106, Podatek rolny , ,83 97, Podatek leśny , ,18 97, Podatek od środków transportowych , ,89 138, Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , ,45 135, Podatek od spadków i darowizn , ,00 251, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 98, Wpływy z opłaty targowej 0,00 200, Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,29 101, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,13 108, Wpływy z opłat renty planistycznej , ,27 38,97 6

7 0490 Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną , ,86 94,97 i wodociągową 0490 Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości , ,40 287, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,41 94, Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych , ,00 97,85 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych , ,96 149,57 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od czynności , ,90 240,68 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody na , ,97 38,49 podstawie ustaw Dotacje otrzymane z funduszy celowych z tytułu udzielonych ulg dla zakładów pracy 9.883, ,00 190,76 chronionej 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,93 100, Cześć oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa , ,00 100,, Odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,93 130, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,52 109, Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud uczęszczających do przedszkola publicznego w Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie i Dobrzewinie-Karczemki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu Radosna szkoła z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie ekspertyzy teczki, dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i przeprowadzenie egzaminu 2008 Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację małego projektu Łączymy pokolenia 2400 Wpływy środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych w związku z likwidacją konta bankowego 6260 Dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie inwestycji - budowę sali gimnastycznej w Łebnie , ,76 120, , ,00 100,00 396,00 396,00 100, , ,91 38,25 0, ,55 0, , ,00 106, Wpływy za najem autobusu GIMBUS do przewozu dzieci do szkół , ,64 101,38 7

8 0970 Wpływy odszkodowania za szkodę autobusu szkolnego i kolizję drogową samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów /prowizje od naliczonego podatku dochodowego, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw / , ,32 124,15 0, , Wpływy z różnych dochodów / złomowanie pieca, wywóz nieczystości, zwroty za 0, ,04 - reklamację, odszkodowanie za szkodę, umowa współpracy z PZU / 0970 Wpływy z rozliczenia wpłat dotyczących 0, ,26 - zabezpieczenia należytego wykonania umowy 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na: dożywianie dzieci, zakup materiałów 0, ,18 - i wyposażenia na potrzeby szkoły oraz 100-lecia szkoły w Częstkowie 0970 Dochody z tytułu najmu sal w szkołach 0, , Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych , ,02 100, OCHRONA ZDROWIA 0,00 372, Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wejherowo za rok ,00 372, POMOC SPOŁECZNA , ,19 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom : świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki stałe zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,34 100, , ,00 100, , , , , , ,, , , , ,83 100,00 80,73 98,93 100, Zwrot dotacji za rok 2008 i 2009 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego , ,00 63, Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 97,73 0, , Prowizje od naliczonego podatku dochodowego 0,00 229, Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.000, ,37 82,47 8

9 0830 Wpływy z usług opiekuńczych , ,09 176, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2007 Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z Gminy Szemud /część unijna/ 2009 Dotacja rozwojowa na finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego pt. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z Gminy Szemud /część krajowa/ , ,86 100, , ,71 100, , ,15 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,30 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu na: -pomoc materialną o charakterze socjalnym /stypendium szkolne/ -pomoc materialna na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom 2010r. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,10 93,79 79, , ,65 111, Wpływy opłat za wycinkę drzew na podstawie wydanych decyzji , ,41 121, Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za 0, ,74 - korzystanie ze środowiska 0830 Wpływy za zbiórkę odpadów niebezpiecznych 0, , Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 65, Środki pieniężne z roku 2009 pozostałe na rachunku po zlikwidowaniu konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0970 Wpływy z rozliczenia wpłat dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umowy 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,01 95,36 0,00 695, , ,06 161, Wpływy ze sprzedaży gazety gminnej Lesôk i z zamieszczonych w niej reklam , ,82 93, Wpływy ze sprzedaży albumu Gmina Szemud w starej fotografii i 20 lecie Samorządu Gminy Szemud 0830 Wpływy z opłaty za najem namiotu przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie 0, , , ,00 100, Wpływy za reklamowanie sponsora na 0, ,02 - Dożynkach Gminnych w Łebnie 0960 Darowizny na Dożynki Gminne w Łebnie , ,00 176, Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty 0,00 286,22-9

10 0970 Zwrot kosztów ze Stowarzyszenia Europe Echanges tytułem poniesionych wydatków w 2010r. na wyjazd przedstawicieli Gminy Szemud do Francji w ramach współpracy 6680 Zwrot środków z konta wydatki niewygasające na: - przystosowanie pomieszczeń klasowych na świetlicę wiejską w Kieleńskiej Hucie i Głazicy 0, ,30-0,00 2, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,75 345, Wpływy z tytułu naliczenia kar za nie dotrzymanie terminu umowy w zakresie wykonania boiska sportowego, szatni wraz z zapleczem w Koleczkowie 0750 Wpływy z najmu hali widowiskowo sportowej w Szemudzie i sali gimnastycznej w Dobrzewinie 0970 Wpływy z rozliczenia wpłat dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umowy 2910 Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2009 przez Fundację Rozwoju Regionalnego Bojan i Klub Sportowy GOKKEN 0, , , ,96 102,45 0, ,88-0,00 56,08 - OGÓŁEM , ,17 98,84 Analiza dochodów Ogółem dochody na ostateczny plan wynoszący ,20 zł wykonano w kwocie ,17 tj. w 98,84 % planu. Część dochodów zrealizowano w ponad 100%, zaś część poniżej tego wskaźnika. W 2010 r. Gmina pozyskała środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: - w ramach refundacji wydatku poniesionego w 2009 r. w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie zł, - na pierwsze zadanie kanalizacyjne w formie refundacji oraz zaliczek kwotę ,79 zł, - na drugie zadanie kanalizacyjne w formie refundacji i zaliczki na ogólną kwotę ,57 zł. Ponadto w 2010 r. udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację projektu remontu drogi powiatowej (wraz z przebudową chodników w Szemudzie) przejętej przez Gminę w zarząd na odcinku Szemud Kamień w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówka ) w ogólnej kwocie zł (przy całkowitym koszcie ,49 zł). Środki zewnętrzne pochodziły z budżetu państwa ( zł) oraz budżetu Powiatu Wejherowskiego ( zł). Niestety z uwagi na brak możliwości zrealizowania całości zadania w roku 2010 (część wydatku w kwocie ,89 zł ujęto z uwagi na brak realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w wykazie wydatków niewygasających). Gmina straciła możliwość uzyskania pierwotnej kwoty dofinansowania i straty z tego tytułu wyniosły zł (w tym z budżetu państwa: zł, z budżetu Powiatu Wejherowskiego: zł). Pomimo obaw udało się prawie w zaplanowanej kwocie zrealizować dochody z PIT-ów (udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednak z uwagi na sytuację finansową kraju oraz światowy kryzys finansowy wyraźnie widać spadek wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Sytuacja ta miała zapewne także wpływ na słabe (zaledwie w 50%) wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego, gdyż w niektórych przypadkach nie było zainteresowania ogłaszanymi przez Gminę przetargami. 10

11 W najmniejszym stopniu wykonano zaplanowane wpływy z opłat planistycznych, które zostały zrealizowane zaledwie na poziomie 38,97 %. Pomimo podjętych działań (również w postaci przymusowej egzekucji) nie udało się zrealizować wymagalnych z tego tytułu dochodów (dług wymagalny na r. wynosi ,88 zł). Ponadto na wniosek dłużników część należności z tego tytułu została rozłożona na raty (ponad zł). Słabe wykonanie tej pozycji budżetu w części zostało zrekompensowane zdecydowanie wyższymi niż zakładano wpływami z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, tj. w kwocie ponad 480 tys. zł przekraczającej plan. WYDATKI BUDŻETU GMINY Wydatki w 2010 roku na plan ,89 zł wykonano w kwocie ,06 zł, co stanowi 90,96 % planu, w tym na : - wydatki bieżące na plan ,28 zł wykonano w kwocie ,74 zł, tj.94,39 % planu - wydatki majątkowe na plan ,61 zł wykonano w kwocie ,32 zł, tj.85,03 % planu Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w załączniku Nr 20. W ramach wydatków przedstawionych w poszczególnych działach uwzględniono wydatki sołectw. DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan ,83 zł wydatkowano kwotę ,48 zł, tj. 81,35 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Izby rolnicze oraz Pozostała działalność. W ramach rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi finansowano wydatki związane z utrzymaniem ujęć wody (hydroforni i przepompowni wody) i wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie oraz wydatki inwestycyjne. Na plan ,83 zł wykonano ,46 zł, tj. 80,97 %, w tym: UJĘCIA WODY - świadczenia BHP (zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej ) - wynagrodzenia osobowe pracowników konserwatorzy hydroforni, oczyszczalni i inkasenci - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - zakup materiałów i elementów do wykonania oznakowania urządzeń wodociągowych i sporządzenia tablic informacyjnych na terenie gminy - zakup środka do uzdatniania i poprawy jakości wody na hydroforniach - zakup materiałów przemysłowych, elektrycznych i chemicznych do bieżących remontów w hydroforni Szemud oraz konserwacji hydrantów - zakup oleju napędowego i części zamiennych do agregatu prądotwórczego w Bojanie, Kielnie i Szemudzie ,23 zł ,58 zł 9.483,21 zł ,88 zł 3.219,65 zł 4.191,36 zł 2.010,43 zł 86,06 zł 4.350,93 zł 5.810,80 zł

12 - zakup dwóch tablic informacyjnych na ujęciu wody w Bojanie - zakup tablic informacyjnych w celu uzupełnienia brakujących informacji na hydrantach - zakup znaków przeciw pożarowych w celu oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowych na terenie gminy - zakup wodomierzy i plomby celem wymiany uszkodzonych na terenie gminy - zakup nasad i pokryw hydrantowych w celu uzupełnienia brakujących na hydrantach na terenie gminy - zakup 4 sztuk rur przepustowych w celu przedłużenia kanalizacji burzowej odprowadzającej wody opadowe z Szkoły Podstawowej w Bojanie - zakup siatek ogrodzeniowych oraz artykułów przemysłowych i metalowych do naprawy uszkodzonych ogrodzeń przy budynkach hydroforni - zakup paliwa,oleju i części zamiennych oraz usługi naprawcze do kosiarek i kosy spalinowej na potrzeby konserwatorów hydroforni - zakup kabli do PSIONA służącego do wystawienia faktur za wodę i oprowadzone ścieki, koszt przesyłki - zakup papieru termicznego do drukarek obsługiwanych przez inkasentów, koszty przesyłki - zakup dwóch latarek wraz z bateriami dla inkasentów wody w celu odczytywania wodomierzy - zakup części wymiennych oraz płynu do spryskiwaczy do samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - zakup oleju napędowego oraz usługi serwisowe samochodu służbowego Fiat Doblo obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie ścieków - zakup kart drogowych w celu ewidencji przebiegu samochodu służbowego Fiat Doblo - zakup aktualizacji do publikacji Gospodarka wodno-ściekowa na 2010 rok na potrzeby referatu gospodarki komunalnej, koszt przesyłki - zakup zszywacza i zszywek w celu rozwieszenia Zarządzeń Wójta Gminy Szemud w sprawie zakazu podlewania ogrodów,upraw w okresie letnim z sieci wodociągowych - zużycie energii elektrycznej w hydroforniach i przepompowniach wody - konserwacja urządzeń hydraulicznych na hydroforniach i sieciach wodociągowych Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Kielno, Warzno i Rębiska - wykonanie konserwacji gruntowej rzeki MULK - usuwanie awarii na sieciach wodociągowych - wykonanie remontu przyłącza wodociągowego w miejscowości Łebno - wykonanie remontu przyłącza wodociągowego i wybudowanie zasuwy w miejscowości Bojano - wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych w Będargowie i Szemudzkiej Hucie - wykonanie przełożenia odcinka wodociągu w miejscowości Koleczkowo w związku z modernizacją ulicy Hipicznej - wykonanie przełożenia odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Częstkowo w związku z zabezpieczeniem przystanku autobusowego dla dzieci - wykonanie remontu pomp oraz silnika na hydroforni Szemudzka Huta i 180,00 zł 1.835,03 zł 1.020,57 zł 2.220,00 zł 3.321,51 zł 369,76 zł 864,92 zł 669,15 zł 101,00 zł 989,00 zł 25,33 zł 2.655,60 zł ,02 zł 53,73 zł 614,40 zł 34,35 zł ,52 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4.087,43 zł 2.151,88 zł 3.599,74 zł ,64 zł 8.244,28 zł ,00 zł 12

13 Szemud - wykonanie wbudowania pompy do podnoszenia ciśnienia na przepompowni w Warznie - wykonanie remontu pompy na przepompowni wody w Koleczkowie - wykonanie przebudowy zestawu pompowego na przepompowni w Koleczkowie - wykonanie naprawy agregatu prądotwórczego na hydroforni w Bojanie - wymiana pompy głębinowej na ujęciu wody w Szemudzie - wymiana pomp głębinowych na hydroforni w Szemudzkiej Hucie - wymiana pompy głębinowej na studni Nr 2 w Łebnie - wykonanie remontu sprężarki na hydroforni w Warznie - wykonanie remontu sprężarki na hydroforni w Leśnie - wymiana wodomierza hydroforni w Częstkowie - opłata za przygotowanie zbiornika wodnego do kontroli wewnętrznej Dozoru Technicznego na hydroforni w Leśnie - wykonanie wymiany odżelaziacza i złoża na hydroforni w Łebnie - wymania okablowania licznika energii elektrycznej na hydroforni w Przetoczynie - wykonanie naprawy uszkodzonej po wyładowaniach atmosferycznych stacji transformatorowej na przepompowni wody w Warznie - opłata za odłączenie i podłączenie agregatu prądotwórczego na przepompowni w Warznie w celu utrzymania zasilania elektrycznego podczas awarii transformatora - wymiana hydrantów przeciwpożarowych oraz zasuw i nawiertek na terenie gminy Szemud - wybudowanie zaworu bezpieczeństwa przed areatorem na hydroforni Łebno - oplata za wykonanie przeglądu hydrantów zewnętrznych w tym pomiar ciśnienia i wydajności wody na terenie gminy Szemud - opłata za sprawdzenie i ekspertyze liczników wody na przyłączach wodociągowych - opłata za ochronę obiektu hydroforni w Bojanie w formie monitorowania - opłata za pobranie prób wody i wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych na ujęciu wód głębinowych i hydroforni - opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla ujęcia wody w Bojanie - wypłata umowy zlecenia za wykonanie jednorocznych przeglądów stanu technicznego budynków hydroforni i oczyszczalni - wypłata ryczałtów samochodowych i kosztów przejazdu służbowych konserwatora i inkasentów wody - zakup 4 szczepionek przeciw durowi brzusznemu dla 4 pracowników mających styczność ze ściekami komunalnymi - opłata za wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej budynków hydroforni i oczyszczalni ścieków - opłata za zaplombowanie licznika energii elektrycznej na przepompowni wody w Warznie - opłata za wykonanie tablicy promującej projekt Rozbudowa wodociągu wiejskiego-sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Łebieńska Huta - opłata za dorobienie kluczy do kłódek na hydroforniach - oplata za aktualizację programu WODA-PSION w związku ze zmianą ,65 zł 950,00 zł 1.019,16 zł 2.350,00 zł 1.049,18 zł 2.098,36 zł 1.049,18 zł 1.016,22 zł 971,68 zł 1.764,36 zł 1.120,26 zł ,48 zł 250,00 zł ,79 zł 300,00 zł ,35 zł 3.331,91 zł 2.256,00 zł 320,00 zł 1.200,00 zł ,01 zł 2.600,00 zł 3.700,00 zł 5.325,03 zł 643,27 zł 4.306,60 zł 30,63 zł 448,00 zł 49,18 zł 200,00 zł 100,00 zł 1.890,00 zł

14 ceny wody i ścieków w 2010 roku - usługa informatyczna dotycząca programu WODA-PSION - opłata za zamieszczone ogłoszenie prasowe dotyczące taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie gminy Szemud - opłata za skanowanie dokumentacji technicznej i zapis na płynę CD zadania p.n. Budowa sieci wodociągowej w Donimierzu - opłata za badania laboratoryjne na wodociągu publicznym w Łebnie - opłata za dozór techniczny urządzeń będących pod stałym ciśnieniem znajdujących się na hydroforniach - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych - opłata za zarejestrowanie i badanie nowych zbiorników będących pod stałym ciśnieniem na hydroforni Będargowo, Łebno, Warzno i Leśno - opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 rok i I półrocze 2010 r. - opłata za okresowe badania techniczne samochodu służbowego obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1406G w miejscowości Kowalewo w celu budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami - ubezpieczenie OC, NW i AC samochodu obsługującego hydrofornie i oczyszczalnie - ubezpieczenie OC budynków, budowli i urządzeń na hydroforniach - ubezpieczenie OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska - wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota ,79 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2011 roku i dotyczy budowy kanalizacji i wykonania projektów sieci wodociągowych ) - zakupy inwestycyjne OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - energia elektryczna - rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego w oczyszczalni Kielno - świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej dla konserwatora oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej) - zakup środków chemicznych preparatów do oczyszczalni - zakup materiałów przemysłowych, hydraulicznych i elektrycznych do bieżących remontów oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie - zakup części zamiennych do sita wstępnego zainstalowanego na oczyszczalni ścieków w Kielnie - zakup dwóch akumulatorów do agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Kielnie - zakup dwóch pojemników smary oraz części zamiennych do prasy osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Szemudzie - zakup dwóch zestawów odczynników chemicznych do badań ścieków na oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie - zakup 80 sztuk membranu (części zamiennych w układzie napowietrzającym komorę tlenową bioreaktora oczyszczalni ścieków w Kielnie) ,03 zł 520,00 zł 4.359,40 zł 5.885,06 zł 779,30 zł ,00 zł 81,33 zł 22,92 zł 918,00 zł 1.145,00 zł 836,00 zł ,36 zł ,90 zł ,03 zł 584,43 zł 333,31 zł 9.751,16 zł 1.762,02 zł ,00 zł 844,26 zł 1.850,00 zł 760,00 zł 2.160,00 zł 2.112,62 zł 641,42 zł

15 - zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na oczyszczalniach Szemud i Kielno - zakup oleju napędowego, części zamiennych oraz usługi naprawcze do urządzenia ciśnieniowego WUKO w celu czyszczenia kanalizacji sanitarnej - zakup okna PCV celem wymiany na obiekcie oczyszczalni w Kielnie - zakup 2 sztuk daszków z poliwęglanu w celu zamontowania nad drzwiami wejściowymi do budynku oczyszczalni w Kielnie - zakup wkładu do apteczki na potrzeby konserwatora oczyszczalni ścieków w Kielnie - zakup łopaty do śniegu oraz soli drogowej w celu likwidacji gołoledzi na oczyszczalniach ścieków - zakup drabiny wielofunkcyjnej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szemudzie - zakup lodówki turystycznej w celu przewozu pobranych probówek ścieków oraz wód z oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie - zakup kamizelek ostrzegawczych dla konserwatorów oczyszczalni ścieków Szemud i Kielno - zakup części zamiennych oraz paliwa do kosiarki i wykaszarki - wykonanie ocieplenia budynku oczyszczalni ścieków w Kielnie - wykonanie konserwacji stacji transformatorowych na oczyszczalni Szemud i przepompowni Warzno za wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej na ulicy Tredera w Kielnie - wykonanie usunięcia zatoru na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Warzno - wykonanie usunięcia zatoru na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szemud - wykonanie remontu pomp na przepompowni ścieków w Kielnie i Warznie - wykonanie remontu mieszadła z bioreaktora oczyszczalni ścieków w Kielnie - wykonanie udrożnienia kanalizacji sanitarnej w Warznie i Kielnie - opłata za wykonanie przezwojenia silnika elektrycznego na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - wykonanie wymiany softstartu pompy oraz naprawa sterownika głównej przepompowni ścieków w Szemudzie - wykonanie wymiany części w układzie zasilania pompy recyrkulacji wewnętrznej bioreaktora oczyszczalni ścieków w Szemudzie - wykonanie demontażu, naprawy i montażu mieszadła- żmijki na oczyszczalni w Warznie - opłata za czyszczenie przepompowni ścieków w Kielnie ze złogów zalegających dno zbiornika - opłata za czyszczenie odmulenie komory zbiornika na oczyszczalni ścieków w Kielnie - opłata za wywóz osadu i nieczystości z oczyszczalni Kielno - opłata za wykonanie serwisu wykrywacza metali - opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni Szemud do rzeki Gościcinki - zwrot środków i odsetek tytułem korekty finansowej w wysokości 2% na wydatki zatwierdzone we wniosku o płatność w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w ,00 zł 652,46 zł 251,65 zł 45,74 zł 417,76 zł 159,00 zł 16,40 zł 330,13 zł 8.109,00 zł 2.400,00 zł 8.043,39 zł 939,40 zł 570,00 zł ,00 zł 2.900,00 zł 3.650,00 zł 1.900,00 zł 2.074,00 zł 2.200,00 zł 947,59 zł 200,00 zł 2.379,94 zł ,36 zł 122,95 zł 2.459,02 zł 4.015,33 zł 121,50 zł 24,00 zł 1.868,00 zł

16 miejscowościach : Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino - opłata za zarejestrowanie przyczepki lekkiej z zamontowanym na niej urządzeniem WAKO - opłata za ubezpieczenie przyczep ciągnikowych na oczyszczalni ścieków w Szemudzie - opłata za analizę i opracowanie wyników badań odpadów na oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie - opłata na wykonanie badania i analizy ścieków surowych i oczyszczonych, gruntu, wód powierzchniowych oraz osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Kielnie i Szemudzie - opłata za przegląd gaśnic na oczyszczalniach ścieków w Szemudzie i Kielnie - opłata za ubezpieczenie przyczep ciągnikowych i przyczepki lekkiej na oczyszczalni ścieków w Szemudzie ,00 zł 30,00 zł 83,00 zł W ramach rozdziału Izby Rolnicze sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan 5.500,00 zł wykonano 4.904,55 zł co stanowi 89,17 %. W ramach rozdziału Pozostała działalność finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan ,00zł wydatkowano kwotę ,47 zł. tj. 96,28 % planu, w tym: - prenumerata czasopisma Pomorskie Wieści Rolnicze dla sołtysów - prenumerata czasopisma rocznego TOP Agrar Polska dla referatu rolnictwa - odławianie bezpańskich psów z terenu gminy - wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownikowi przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zakup materiałów biurowych, papieru i tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego - opłata za rozmowy telefoniczne dotyczące powiadomienia rolników w sprawie niejasności wniosków i powiadomienia o odbiorze należności - opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotycząca naliczenia zwrotu podatku akcyzowego - nagrody pieniężne dla uczestników konkursu Piękna Wieś edycja 2010 Kategoria Gospodarstwo - nagrody pieniężne dla uczestników konkursu Piękna Wieś edycja 2010 Kategoria Posesje - zakup opraw kartonowych ozdobnych w celu przygotowania dyplomów dla laureatów konkursu Piękna Wieś - organizacja wycieczki regionalnej dla mieszkańców wsi Donimierz do Słowiańskiego Parku Narodowego za zajęcie III miejsca w konkursie Piękna Wieś - zakup nagród dla rolników biorących udział w Powiatowej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych w Wejherowie 484,00 zł 157,00 zł ,00 zł ,82 zł 1.656,38 zł 560,00 zł 186,80 zł 3.808,00 zł 3.800,00 zł 3.600,00 zł 26,50 zł 1.470,00 zł 994,97 zł DZIAŁ: TRANSPORT 16

17 W dziale Transport i łączność na plan ,40 zł wydatkowano kwotę ,65zł, tj.91,65 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: Lokalny transport zbiorowy, Drogi publiczne powiatowe, Drogi publiczne gminne oraz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach rozdziału Lokalny transport zbiorowy na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,00 zł co stanowi 95,98 % w ramach dotacji dla Urzędu Miasta Gdynia w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym Gminy Szemud (Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo oraz weekendy Kielno- linia 191 oraz od IX 2010 roku na trasie Gdynia Teslo-Szemud i z powrotem linia 193) przez ZKM Gdynia W ramach rozdziału Drogi publiczne powiatowe na plan ,40 zł wydatkowano kwotę ,45 zł, tj. 92,66 % w tym na : - zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie) - bieżące utrzymanie drogi powiatowej Szemud Kamień (przyjęte prace przez Gminę Szemud w zarząd) - wypłata umowy zlecenia za wykonanie kosztorysu inwestorskiego na odnowę nawierzchni drogi Nr 1405 G na odcinku Szemud Kamień w celu poprawienia bezpieczeństwa i zapewnienie spójności z drogami w Gminie - wykonanie odnowy nawierzchni drogi asfaltowej wraz z zatoczka autobusowa w miejscowości Szemud-Kamień ( w ramach tych wydatków kwota ,89 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2011 roku i dotyczy remontu odnowy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Szemud-Kamień) - pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy odnowie nawierzchni drogi asfaltowej wraz z zatoczka autobusowa w miejscowości Szemud -Kamień - dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na odnowę drogi powiatowej Nr 1405 G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kielno Chwaszczyno ( 50% kosztów, pozostałe 50% pokryło Powiat) - dotacja dla Starostwa Powiatowego Wejherowo na dofinansowanie opracowania Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit Powiatu Wejherowskiego - wydatki inwestycyjne (chodnik w Szemudzie realizowany w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki stanowiący udział Powiatu Wejherowskiego ) ,00 zł ,00 zł 4.500,00 zł ,89 zł 3.000,00 zł ,96 zł 2.000,00 zł ,60 zł W ramach rozdziału Drogi publiczne gminne na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,20 zł, tj. 90,43 % planu, w tym: - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sprzątanie przystanków i prace porządkowe na terenie sołectwa Dobrzewino, Bojano,Koleczkowo Łebieńska Huta, Szemud i Warzno (oraz pochodne od wynagrodzeń) - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na naprawę drogi gminnej w miejscowości Kamień ulica Letniskowa - zakup żwiru, tłucznia oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne i sołeckie - zakup rur przepustowych w celu wykonania przepustów drogowych w sołectwach ,00 zł 800,00 zł ,55 zł 4.294,85 zł

18 - zakup przepustów betonowych na ulicę Pomorską w Przetoczynie - zakup płyt ażurowych szarych, siatki ogrodzeniowej, słupków i cementu w celu zabezpieczenia stawu przy przystanku autobusowym dla dzieci szkolnych w Częstkowie - zakup worków na śmieci w celu utrzymania czystości na terenie sołectwa Szemud - zakup paliwa i części zamiennych oraz maski ochronnej do kosiarek i kos spalinowych w miejscowości Kielno i Dobrzewino - zakup kwiatów, krzewów ozdobnych w celu upiększenia otoczenia we wsiach Jeleńska Huta, Cząstkowo, Zęblewo i Kielno - zakup tasaka karczownika w celu wycinki zakrzewień na poboczach dróg w sołectwie Kielno - zakup lustra drogowego LD 800 na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Wejherowskiej w Dobrzewinie - zakup 25 szt. trzonków do umocowania flag wzdłuż ulicy Oliwskiej w Kielnie - zakup paliwa do kosiarki oraz artykułów przemysłowych i gospodarczych w celu utrzymania czystości na terenie sołectwa Bojano - zakup artykułów malarskich w celu odnowienia przystanku autobusowego w Łebnie - zakup artykułów malarskich w celu odnowienia przystanku autobusowego w Warznie - zakup artykułów malarskich i przemysłowych do remontu przystanku w Dobrzewinie - zakup 7 sztuk słupków w celu umocowania znaków drogowych - zimowe utrzymanie dróg odśnieżanie, zwalczanie śliskości - naprawa dróg gminnych i sołeckich (w tym prace równiarki) - wykonanie niwelacji i naprawy dróg gminnych i sołeckich - wykonanie prac niwelacyjnych na boisku w Łebnie - wykonanie poszerzenia dróg gminnych i sołeckich - wykonanie naprawy drogi Kielno-Warzno II etap - wykonanie naprawy drogi oraz przepustów drogowych w Przetoczynie - wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej na dwóch odcinkach w miejscowości Kielno Warzno - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy remoncie nawierzchni drogi gminnej Kielno-Warzno - wykonanie naprawy przepustu drogowego w Szemudzie ul. Myśliwska i ul. Moczydła - naprawa przepustu drogowego w miejscowości Kowalewo - konserwacja i czyszczenie rowów drogowych i rurociągów burzowych - wykonanie remontu przepustów przy hydroforniach Szemudzka Huta, Przetoczyno i Leśno - wykonanie ułożenia przepustów drogowych oraz niwelacja drogi w miejscowości Częstkowo - wykonanie ułożenia przepustów drogowych na ulicy Turystycznej w Bojanie - wykonanie remontu nawierzchni chodników we wsi Szemud - wykonanie naprawy chodnika przy wiacie przystankowej w Łebieńskiej Hucie - wykonanie remontu chodnika wzdłuż ulicy Oliwskiej w miejscowości Kielno ,20 zł 1.421,46 zł 365,41 zł 813,56 zł 1.187,16 zł 112,00 zł 451,40 zł 90,00 zł 178,86 zł 60,60 zł 199,50 zł 485,33 zł 811,30 zł ,46 zł ,23 zł ,02 zł 335,04 zł ,60 zł 5.144,23 zł 1.854,84 zł ,02 zł 1.000,00 zł 2.936,75 zł 499,87 zł 5.182,48 zł 2.725,69 zł 1.005,10 zł 1.463,01 zł 684,75 zł 397,07 zł 5.500,00 zł 455,62 zł

19 - wykonanie remontu nawierzchni chodnika w miejscowości Kielno ulica Tredera - wykonanie remontu nawierzchni chodnika w miejscowości Przetoczyno ulica Pomorska - wykonanie konserwacji rowów odwadniających i studzienek we wsi Szemud - wykonanie remontu sieci drenażowej w obrębie drogi gminnej w Częstkowie - wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Kamień - wykonanie czyszczenia studzienki odwadniającej przy parkingu w Szemudzie - wykonanie studzienki odwadniająco-drenującej w Kielnie na ulicy Tredera - uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych - wykonanie oraz montaż znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych i zakazu na terenie gminy - zakup i montaż słupków blokujących na parkingu w Łebnie ulica Kartuska - wykonanie montażu i wymiany uszkodzonych barierek ochronnych w miejscowości Łebno na skrzyżowaniu dróg ul. Kartuskiej i Wejherowskiej - wykonanie montażu sygnalizatora nad przejściem dla pieszych w miejscowości Szemud ul.wejherowska - opłata za demontaż uszkodzonej wiaty oraz transport i montaż 2 nowych wiat przystankowych w miejscowości Dobrzewino - opłata za transport betonu w celu uzupełnienia braków pod przystanek autobusowy w miejscowości Łebno - wykonanie demontażu i rozbiórki przystanku autobusowego oraz transport i montaż nowego przystanku na ulicy Wejherowskiej w miejscowości Łebno - wykonanie przełożenia kostki brukowej na zatoczce przystanku autobusowego w Częstkowie - wywóz nieczystości z kontenerów ustawionych na terenie wsi Bojano - opłaty ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami - wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota ,34 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2011 roku i dotyczy budowy chodników oraz położenia dywaników asfaltowych) 396,18 zł 4.862,23 zł 3.997,37 zł 791,90 zł 485,77 zł 6.455,48 zł ,01 zł ,15 zł 1.944,68 zł 1.595,99 zł 2.440,00 zł 1.783,71 zł 218,17 zł 1.153,95 zł 693,33 zł 642,00 zł 836,00 zł ,32 zł W ramach rozdziału Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan ,00 zł wydatkowano ,00 zł tj. 100,00 % planu i kwotę tę przeznaczono na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Łubnice w celu usuwania skutków klęski żywiołowej naprawy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w miesiącu maju 2010 SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH GMINNYCH ZA 2010 rok Lp. Nazwa drogi Naprawa Żwirowanie Równiarka 19

20 przepustów /kursów/ /godz./ 1. Częstkowo Przetoczyno 6 2. Zęblewo Będargowo 2 3. Łebno Będargowo 4 4. Łebieńska Huta Jeleńska Huta 1 5. Donimierz Otalżyno 6 6. Szemud Grabowiec 1 8,5 7. Kielno Kieleńska Huta 8 ul. J.Sikorskiego 8. Rębiska Leśno 4 9. Warzno Karczemki Kamień-Kowalewo (ul. Letniskowa) Bojano Wiczlino Głazica Przetoczyno Kielno Marchowy Koleczkowo Bojano Telewizja Częstkowo Głodowo Łebno Droga sołecka ul. M. Bojana Droga sołecka Łebno Kuligi Droga gminna Kowalewo Kłosówko Łebno Smażyńska 1 5 Inne prace na drogach gminnych i sołeckich Naprawa przepustu w m. Szemud ul. Moczydła równanie dróg gminnych 165 godz. Konserwacja rowu Szemud ulica Wejherowska Wykonanie przepustu ul. Turystyczna Bojano naprawa przepustu Łebno ul..otalżyńska naprawa odcinka nawierzchni drogi Kielno-Warzno wraz z wymianą podbudowy naprawa odcinka nawierzchni drogi Kielno-Koleczkowo wraz z wymianą podbudowy naprawa przepustów przy hydroforniach Leśno, Szemudzka Huta naprawa chodnika w Szemudzie oraz Przetoczynie, Kielnie oraz zatoczki autobusowej w Częstkowie remont drogi w m. Kamień ul. Reymonta naprawa drogi Przetoczyno-Częstkowo naprawa drogi Kieleńska Huta-Leśno (przez las) uzupełnianie ubytków masą bitumiczną 32,5 ton naprawa nawożenie dróg 13 kursów roboty ziemne i niwelacyjne niwelacja drogi Przetoczyno-Częstkowo wzdłuz rz. Gościciny odmulanie studzienki burzowej ul. Chodzińskiegow Szemudzie czyszczenie rowu ulica Podgórna w Szemudzie 20