Budżet Gminy na 2009 rok przewiduje dochody w wysokości ,00 zł.

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK Budżet Gminy na 2009 rok przewiduje dochody w wysokości ,00 zł. Są to między innymi: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 zadań bieżących gmin ( 2030) c) subwencja ogólna ,00 w tym: - część oświatowa ,00 - część równoważąca ,00 Dochody własne gminy ogółem ,00 zł., w tym: a) podatek rolny b) podatek leśny c) podatek od nieruchomości d) podatek od środków transportu e) podatek z karty podatkowej f) podatek od spadków i darowizn g) opłata od posiadania psów h) podatek od czynności cywilnoprawnych i) opłata skarbowa j) opłata eksploatacyjna k) oplata targowa l) pozostałe dochody , , , , , , , , , , , ,00 Dochody z udziałów w podatkach ,00 zł., w tym: a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00

2 Budżet Gminy na 2009 rok przewiduje wydatki w wysokości ,00 zł. które kształtują się następująco w poszczególnych działach: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Są to wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaży działek rolnych). Są to między innymi: a) koszty przeznaczone na zadania realizowane przez sołectwa, b) koszty składek dla Izby Rolniczej, c) pozostałe koszty są przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badanie gleby oraz na pokrycie kosztów wyłapywania psów z terenu gminy i opłaty za pobyt w schroniskach dla zwierząt , , , , ,00 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Są to między innymi: Rozdział Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór inwestorski 4270 Zakup usług remontowych , , , ,00 1. Remont cząstkowy masą i emulsją zł 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego zł 3.Wykonanie powierzchniowych utrwaleń zł grysem i emulsją n/w dróg: (obligacje) - Piechcin- Zalesie Barcińskie nr drogi C zł - Zalesie Mielno nr C zł - Szeroki Kamień Słaboszewo nr C zł

3 4.Remont nawierzchni asfaltowej zł ulicy Kościelnej w Barcinie ( odcinek od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielk. ) nr drogi C, ( obligacje) 5. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Mamlicz zł Poniatowo - Lisewo Kościelne, nr dróg C, C (obligacje) 6. Ulepszenie nawierzchni ul. Dąbrowickiej w Barcinie zł kostką betonową nr drogi C. (obligacje) 7. Ulepszenie nawierzchni tłuczniem wapiennym drogi Mamlicz - Dąbrówka Barcińska, nr drogi C (obligacje) zł 8.Ulepszenie nawierzchni tłuczniem wapiennym drogi gminnej nr C Sadłogoszcz Krotoszyn ( odcinka od obwodnicy do dr. powiatowej w Sadłogoszczy) (obligacje) zł 9.Przebudowa drogi powiatowej nr 2374C Piechcin-Szeroki Kamieńodcinek od drogi wojewódzkiej nr 251 do Strzelnicy porozumienie o współfinansowanie zadania z Starostwem powiatowym w Żninie ( obligacje) ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł - konserwowanie oznakowania dróg ulicznych oraz czyszczenie wpustów ulicznych przez PPHU WODBAR 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 1. Odnowa nawierzchni asfaltowej na Placu zł 1-go Maja i ul. Św. Wojciecha w Barcinie wraz z remontem chodnika od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Żnińską i ul. Świerczewskiego w Barcinie -nr drogi C (+ dot. 480 tys (EURO ) 2.Dokumentacja projektowa na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Pakoskiej, Mogileńskiej, Polnej i 4-go Stycznia w Barcinie zł Rozdział Drogi wewnętrzne 4270 Zakup usług remontowych 1. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego zł 2. Remont cząstkowy masą i emulsją zł 3. Remont parkingu z kostki betonowej przy ul.skalników 1 i 3 oraz na ul. Okrężnej od 7 do 17 w Piechcinie zł , ,00

4 4. Remont chodnika przy ul. Pakoskiej w Barcinie zł 5. Wykonanie podwójnych powierzchniowych zł utrwaleń grysami i emulsją na n/w drogach : (obligacje) - Barcin Wieś Kania, - Mamlicz- Będzitowo, - Szeroki Kamień Białe Błota - Złotowo Nowe Mamlicz, - Barcin Julianowo. 7.Remont nawierzchni asfaltowej drogi zł w Krotoszynie przez wieś masą bitumiczną. (obligacje) 8.Ulepszenie nawierzchni kostką betonową drogi zł Barcin Barcin Wieś. (obligacje) 4300 Zakup usług pozostałych zł 1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych : zł - na remont parkingów z kostki betonowej przy ul. Skalników 1 i 3 oraz na ul. Okrężnej od 7 do 17 w Piechcinie - na remont chodnika przy ul. Pakoskiej w Barcinie 2.Zlecenia na usługi geodezyjne i drogowe zł 3.nadzór inwestorski zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 1.Dokumentacja na projekt ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Są to między innymi: a) wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd nieruchomościami b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , ,00

5 Wydatki w tym rozdziale wynoszą Są to koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych map geodezyjnych, koszty aktów notarialnych ,00 zł koszty związane z wypłacaniem przez gminę odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych na wypadek niedostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionych w wysokości ,00 zł ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Na realizację zadań zleconych przez województwo przewiduje się: a) dotację w wysokości b) wpływy z tytułu czynności administracyjnych c) odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy , , , ,00 Są to między innymi: Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym między innymi koszty: a) wypłaty diet b) pozostałe kwoty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje. Rozdział Urzędy Miast W ramach tej kwoty finansowane są koszty: a) wynagrodzeń pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od płac d) składki na fundusz PFRON e) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta to między innymi: - koszty energii elektrycznej i cieplnej, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne i bankowe, , , , , , , , , , ,00

6 - opłaty za konserwację sieci komputerowej, antypożarowej i antywłamaniowej. f) zakup komputerów i oprogramowania ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.079,00 Wydatki w tym dziale związane są ze stałym spisem wyborców ,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA Jest to kwota z tytułu wynajmu sali będącej w administrowaniu przez straż gminną ,00 Są to między innymi: Rozdział Komendy powiatowe Policji Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to zakup samochodu dla Posterunku Policji w Barcinie w wysokości ,00 zł Rozdział Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Są to koszty między innymi: a) wynagrodzenia pracowników b) pochodne od płac c) wynagrodzenia bezosobowe d) pozostałe koszty związane są z bieżącą obsługą straży gminnej , , , , , ,00 Rozdział Obrona Cywilna Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na popularyzację obrony cywilnej, szkolenia i udział w ćwiczeniach wojewódzkich i powiatowych oraz koszty przygotowania bezpiecznego stanowiska pracy (BSP), przygotowanie pomieszczeń dla tajnej kancelarii ,00

7 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 Koszty w tym dziale wynoszą Są to koszty związane z poborem podatków w gminie ,00 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Są to planowane dochody od lokat środków finansowych budżetu gminy ,00 Są to koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej b) część równoważąca subwencji ogólnej Są to rezerwy: - celowa / zarządzanie kryzysowe/ - ogólna / nieprzewidziane wydatki/ - celowa / remonty w placówkach oświaty/ , , , , , , ,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

8 ,00 w tym: a) wynagrodzenia osobowe b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od wynagrodzeń d) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych f) energia g) usługi remontowe h) pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów i) zakup środków żywności j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie- zakup sprzętu do monitoringu ( 20% wkładu jednostki samorządu terytorialnego do programu MEN Monitoring wizyjny w szkołach - Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie zakup tablicy interaktywnej - Szkoła Podstawowa w Mamliczu zakup kserokopiarki i zmywarki do stołówki szkolnej - Przedszkole Nr 2 w Barcinie zakup robota kuchennego k) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podstawą do ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale jest 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które kształtują się następująco: - dział 801 Oświata i wychowanie rozdział ,00 rozdział ,00 rozdział ,00 rozdział , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

9 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział ,00 Ogółem ,00 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Kwotę tę przeznacza się między innymi na: a) wdrożenie profilaktyki i działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin b) pokrycie kosztów programów zdrowotnych c) zwalczanie narkomanii Ponadto założono w tym dziale kwotę zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2009 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny ochrona i promocja zdrowia W tym dziale zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie celem zakupu lampy obrotowej z wysięgnikiem dla poradni chirurgicznej oraz aparatu rentgenowskiego do wykonywania rentgena zębów , , , ,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Są to między innymi dotacje celowe: a) w 2010 b) w , , ,00 Najwyższe pozycje wydatków w tym dziale to: a) domy pomocy społecznej ,00 b) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy), ,00 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 d) pomoc w naturze, ,00 e) dodatki mieszkaniowe, , ,00

10 f) ośrodek pomocy społecznej ,00 g) mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4.050,00 h) usługi opiekuńcze, ,00 i) świadczenia społeczne ,00 j) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ,00 Ponadto założono w tym dziale kwotę zł przeznaczoną dla organizacji pozarządowych, które będą wykonywały zadania gminy z dziedziny pomocy społecznej. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Są to: a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli b) wynagrodzenia osobowe c) dodatkowe wynagrodzenie roczne d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy e) ZFŚS Na pomoc materialną dla uczniów w dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się kwotę Na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przeznacza się , , , , , , , ,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy środków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego ,00 b) pozostałe wpływy z usług 4.250,00 Wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie ,00 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4430 Różne opłaty i składki Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi ,00

11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Barcin wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie (WPI) 2.Uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Barcin - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie (WPI 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicach (projekt) dz. Nr 93/3 (WPI) 4.Przebudowa kanalizacji w Piechcinie IV etap (projekt) 5.Naprawy bieżące remonty, awarie, czyszczenie kanalizacji deszczowej 6.Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych , , , , , , ,00 Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Są to koszty utrzymania czystości w gminie Barcin. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Są to koszty utrzymania zieleni w gminie Barcin Rozdział Oświetlenie ulic placów i dróg 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wdrożenie projektu modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy Barcin , , , ,00 Rozdział Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych W tym paragrafie uwzględniono potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie przeznaczając kwotę ,00 zł na remonty bieżące szkoły oraz kwotę ,00 zł przeznacza się na remont ogrzewania w świetlicach wiejskich Zakup usług pozostałych. 1. Usuwanie awarii w obiektach budowlanych , ,00

12 2. Prace realizowane na wnioski radnych Rady Miejskiej 3. Regeneracja nawierzchni boiska piłkarskiego ORLIK sztuczna trawa 4.Koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 5. Koszty administrowania zasobami mieszkaniowymi, targowiskiem i cmentarzem Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 1. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego kryta pływalnia Barcin /obligacje/ 2. Przebudowa sieci ciepłowniczej w Piechcinie (udział w kosztach realizacji zadania zgodnie z porozumieniem) 3. Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w Piechcinie 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Młodocinie i Krotoszynie (projekt + realizacja) 5. Monitoring miejscowości Piechcin 6. Modernizacja posadzki i centralnego ogrzewania Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Piechcinie. 7. Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Barcinie (WPI) w tym: - wykonawca ,58 zł - inspektor nadzoru inwestorskiego ,00 zł - pozostałe roboty: przyłącze kanalizacyjne, utwardzenie terenu przed budynkiem, chodniki, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie, mała architektura, zieleń ,42 zł , , , , , , , ,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13 Koszty w tym dziale wynoszą Są to dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: a) Miejski Dom Kultury b) Biblioteki Ponad to założono kwotę 8.000,00 zł. na nagrody i stypendia artystyczne dla uzdolnionych z Gminy Barcin Kwotę ,00 zł przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2009r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny kultury i sztuki z ochrony dziedzictwa narodowego , , ,00 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Są to między innymi koszty - energii - zakupu usług remontowych Założono w tym rozdziale kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2009 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej oraz 5.000,00 zł założono na nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,00 Budżet na 2009 rok przewiduje a) dochody w wysokości b) wydatki budżetowe w wysokości , ,00 Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem w kwocie ,00 zł., który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł oraz zostaną wyemitowane obligacje w wysokości ,00 zł. Sporządziła: Anna Bogucka