Budżet Gminy na 2010 rok przewiduje dochody w wysokości ,00 zł.

Transkrypt

1 Budżet Gminy na 2010 rok przewiduje dochody w wysokości ,00 zł. Są to między innymi: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 zadań bieżących gmin ( 2030) c) subwencja ogólna ,00 w tym: część oświatowa ,00 część równoważąca ,00 d) podatek rolny e) podatek leśny f) podatek od nieruchomości g) podatek od środków transportu h) podatek z karty podatkowej i) podatek od spadków i darowizn j) opłata od posiadania psów k) podatek od czynności cywilnoprawnych l) opłata skarbowa m) opłata eksploatacyjna n) oplata targowa o) pozostałe dochody własne , , , , , , , , , , , ,00 p) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych r)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych s) współfinansowanie z budżetu województwa oraz z budżetu państwa zadań inwestycyjnych ( kompleks sportowy rekreacyjny kryta pływalnia w Barcinie, kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w , ,00 Strona 42

2 Barcinie, droga Zalesie Barcińskie Piechcin oraz odnowa rynku w Barcinie ,00 Budżet Gminy na 2010 rok przewiduje wydatki w wysokości ,00 zł. które kształtują się następująco w poszczególnych działach: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Są to wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaży działek rolnych). Są to między innymi: a) koszty składek dla Izby Rolniczej, b) pozostałe koszty są przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badanie gleby oraz na pokrycie kosztów wyłapywania psów z terenu gminy i opłaty za pobyt w schroniskach dla zwierząt, oraz na zadania realizowane przez sołectwa ,00 97,404, , ,00 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Są to miedzy innymi: - wpływy z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego - współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej przebudowy drogi na odcinku Zalesie Barcińskie Piechcin - refundacja części kosztów ze środków Unii Europejskiej zadanie pn Modernizacja Placu 1 Maja i ul. Św. Wojciecha wraz z mostem w ciągu ulicy Św. Wojciecha Rozdział Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 Strona 43

3 Są to między innymi: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór inwestorski 4270 Zakup usług remontowych 1. Remont cząstkowy masą i emulsją zł 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego zł 3.Wykonanie dróg Remont ul. Słowackiego w Barcinie, poprzez wykonanie nawierzchni drogi z masy asfaltowej droga nr C (WPI) ,00 a) Przebudowa ul. 4-go Stycznia w Barcinie, poprzez wykonanie nawierzchni drogi z masy asfaltowej i nawierzchni parkingu z kostki betonowej droga nr C (WPI) wykonawstwo ,00 studium wykonalności ,00 promocja projektu 8.000, , , Zakup usług pozostałych ,00 1. Utrzymanie oznakowania dróg ulicznych oraz czyszczenie wpustów ulicznych przez PPHU WODBAR ,00 2. Zakup materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, parkingów,zatok i przystanków autobusowych, itp , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1. Przebudowa mostu nad rzeką Noteć, w ciągu ulicy Św. Wojciecha w Barcinie opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i wykonawstwo ,00 studium wykonalności ,00 promocja projektu 8.000,00 Rozdział Drogi wewnętrzne 4270 Zakup usług remontowych 1. Remont cząstkowy masą oraz emisją grysami , , ,00 Strona 44

4 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej z kamienia wapiennego ,00 3. Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej Złotowo Nowe Mamlicz na terenie gminy Barcin, poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z wjazdami. Podczas odbioru wykonania powyższego zadania stwierdzono, że część drogi została wykonana niezgodnie z projektem. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne dla w/w technologii robót komisja wniosła o wykonanie przedmiotowego odcinka drogi zgodnie z projektem do 31 maja 2010 r. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie powyższego zadania zostanie wypłacone po dokonaniu bezusterkowego odbioru całości zadania w wysokości ,68 4. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Lotników w Barcinie, 5.Utwardzenie terenu kostką betonową w parku w Piechcinie wraz z przebudową oświetlenia i wewnętrznej linii zasilającej, 6.Odnowa nawierzchni asfaltowej na ul. Wiertników w Piechcinie, 7.Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 10 stanowisk wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy ul. Okrężnej w Piechcinie, 8.Utwardzenie terenu kostką betonową przy ul. Skalników 1 w Piechcinie, 9.Utwardzenie terenu kostką betonową wraz z wjazdem na ulicę przy ul. Orężnej 7 w Piechcinie. Dnia r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadań z punktu 4 do 9. Termin składania ofert mija r. a termin realizacji w/w zadań został określony na I półrocze 2010 r. Kwota na te zadania wynosi , Remont dróg zgłoszony przez sołtysów , Zakup usług pozostałych - Zlecenia na usługi geodezyjne i drogowe , ,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Strona 45

5 Są to między innymi: a) wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd nieruchomościami b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , ,00 Są to koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych map geodezyjnych, koszty aktów notarialnych ,00 zł koszty związane z wypłacaniem przez gminę odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych na wypadek niedostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionych w wysokości ,00 zł odszkodowania za nieruchomości przejęte od osób fizycznych, ,00 zł a od osób prawnych ,00 zł ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Na realizację zadań zleconych przez województwo przewiduje się: a) dotację w wysokości b) wpływy z tytułu czynności administracyjnych c) odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy , , , ,00 Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Są to między innymi koszty: a) wypłaty diet b) pozostałe kwoty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje. Rozdział Urzędy Miast W ramach tej kwoty finansowane są koszty: a) wynagrodzeń pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , ,00 Strona 46

6 c) pochodne od płac d) składki na fundusz PFRON e) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta to między innymi: koszty energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i bankowe, opłaty za konserwację sieci komputerowej, antypożarowej i antywłamaniowej. f) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, oraz klimatyzacja Sali konferencyjnej , , , ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.102,00 Wydatki w tym dziale związane są ze stałym spisem wyborców ,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA Jest to kwota z tytułu wynajmu sali będącej w administrowaniu przez straż gminną ,00 Są to między innymi: Rozdział Komendy powiatowe Policji Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to zakup mebli dla Posterunku Policji w Barcinie w wysokości ,00 zł Rozdział Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Są to koszty między innymi: a) wynagrodzenia pracowników b) pochodne od płac , , , ,00 Strona 47

7 c) pozostałe koszty związane są z bieżącą obsługą straży gminnej ,00 Rozdział Obrona Cywilna Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na popularyzację obrony cywilnej, szkolenia i udział w ćwiczeniach wojewódzkich i powiatowych ,00 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 Koszty w tym dziale wynoszą Są to koszty związane z poborem podatków w gminie ,00 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Są to planowane dochody od lokat środków finansowych budżetu gminy ,00 Są to koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od wyemitowanych w 2010 r. obligacji ,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej b) część równoważąca subwencji ogólnej Są to rezerwy: , , , ,00 Strona 48

8 - ogólna / nieprzewidziane wydatki/ - celowa / zarządzanie kryzysowe/ - celowa / remonty w placówkach oświaty/ - celowa / koszty utrzymania basenu w II półroczu , , , ,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) wynagrodzenia osobowe b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od wynagrodzeń d) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych f) energia g) usługi remontowe h) pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów i) zakup środków żywności j) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie / zakup szafy chłodniczej dla stołówki szkolnej - Gimnazjum Nr 1 w Barcinie / zakup kserokopiarki / k) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Szkoła Podstawowa w Mamliczu / przekształcenie systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku / - Przedszkole w Piechcinie / przekształcenie systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku / l) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podstawą do ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale jest 1% planowanych rocznych , , ,00 Strona 49

9 środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które kształtują się następująco: - dział 801 Oświata i wychowanie rozdział ,00 rozdział ,00 rozdział ,00 rozdział ,00 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział ,00 Ogółem ,00 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Kwotę tę przeznacza się między innymi na: a) wdrożenie profilaktyki i działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin b) pokrycie kosztów programów zdrowotnych c) zwalczanie narkomanii Ponadto założono w tym dziale kwotę zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2010 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny ochrona i promocja zdrowia W tym dziale zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie celem zakupu tonometru bezkontaktowego wraz z pachymetrem. Kwotę zł z przeznaczeniem na zakup kardiodefibrylatorów i holter ciśnieniowy dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie , , , ,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Są to między innymi dotacje celowe: a) w 2010 b) w , , ,00 Strona 50

10 Najwyższe pozycje wydatków w tym dziale to: a) domy pomocy społecznej ,00 b) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy), ,00 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 d) pomoc w naturze, ,00 e) dodatki mieszkaniowe, ,00 f) zasiłki stałe ,00 g) ośrodek pomocy społecznej ,00 h) mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8.300,00 i) usługi opiekuńcze, ,00 j) świadczenia społeczne ,00 k) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,00 Ponadto założono w tym dziale kwotę zł przeznaczoną dla organizacji pozarządowych, które będą wykonywały zadania gminy z dziedziny pomocy społecznej ,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Są to: a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli b) wynagrodzenia osobowe c) dodatkowe wynagrodzenie roczne d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy e) ZFŚS Na pomoc materialną dla uczniów w dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się kwotę Na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przeznacza się , , , , , , , ,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Strona 51

11 w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy środków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (FOŚ i GW) c) pozostałe wpływy z usług Wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie , , , , ,00 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4270 Zakup usług remontowych w tym: - naprawy bieżące ( remonty, awarie, czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem typu WOMAP na osiedlu w Barcinie i Piechcinie) 4430 Różne opłaty i składki Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Barcin - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie (WPI) - budowa 2.Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Barcińskiej budowa (WPI) 3.Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wolice dla dz..nr 102/4,102/8,102/11-102/20,dz.nr 125/4-125/7,125/9-125/21,dz.nr 68/1-68/4,68/7,68/8 - projekt 4.Budowa kanalizacji deszczowej w Kniei i cz. ul Żnińskiej w Barcinie - projekt 5.Przebudowa kanalizacji w Piechcinie IV etap (projekt) 6.Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych , , , , , , , , ,00 Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Są to koszty utrzymania czystości w gminie Barcin, oraz koszty zgłoszonych przez sołtysów usług , ,00 Strona 52

12 Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Są to koszty utrzymania zieleni w gminie Barcin w tym koszty usług zgłoszonych przez sołtysów , ,00 Rozdział Oświetlenie ulic placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup ozdób świątecznych 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych w tym koszty zgłoszone przez sołtysów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wdrożenie projektu modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy Barcin , , , , ,00 Rozdział Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych Remonty kapitalne budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Barcin administrowane przez PPU WODBAR oraz koszty usług remontowych zgłoszone przez sołtysów Zakup usług pozostałych. 1. Prace realizowane na wnioski radnych Rady Miejskiej 2.Koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 3. Koszty administrowania zasobami mieszkaniowymi, targowiskiem i cmentarzem. 4. Przystosowanie pomieszczeń środowiskowego Ogniska Wychowawczo- Terapeutycznego TPD w budynku Przedszkola Nr 3 do wymagań ochrony p.poż Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Są to koszty inwestycji zgłoszonych przez sołtysów , , , ,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Strona 53

13 Koszty w tym dziale wynoszą Są to dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: a) Miejski Dom Kultury b) Biblioteki Ponad to założono kwotę 8.800,00 zł. na nagrody i stypendia artystyczne dla uzdolnionych z Gminy Barcin Kwotę ,00 zł przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2010 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny kultury i sztuki z ochrony dziedzictwa narodowego. W tym dziale zaplanowano koszty budowy budynku Biblioteki Publicznej w Piechcinie w wysokości ,00 zł oraz budowy placu zabaw w Piechcinie w wysokości ,00 zł , , ,00 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT : Są to: - dotacja celowa ze środków budżetu województwa na budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego- kryta pływalnia w Barcinie - dotacja celowa ze środków budżetu województwa - oraz ze środków budżetu państwa Na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik-2012 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie Rozdział Obiekty sportowe Są to między innymi wydatki związane z zatrudnieniem trenerów przy boiskach Orlik w gminie Barcin, oraz koszty konserwacji tych boisk oraz koszty zgłoszonych usług przez sołtysów. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota ,00 zł to są: - budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego kryta pływalnia - budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK-2012 w Barcinie przy ul. Plac 1 Maja , , , , , ,00 Strona 54

14 - budowa stadionu w Barcinie ( dokumentacja) Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Są to między innymi koszty - energii - zakupu usług remontowych Założono w tym rozdziale kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2010 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej oraz 5.500,00 zł założono na nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń , ,00 Budżet gminy na 2010 rok przewiduje a) dochody w wysokości b) wydatki budżetowe w wysokości , ,00 Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem w kwocie ,00 zł., który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł oraz zostaną wyemitowane obligacje w wysokości ,00 zł. Strona 55