Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Oskar Wieczorek
9 lat temu
Przeglądów:

1 POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Nadzorowanie dokumentacji procedura P-I Nadzór nad dokumentami Aktualizacja Katalogu Usług procedura P-I-04 Sekretarz Miasta Nadzór nad zapisami Nadzór nad zapisami Systemu Zarządzania Jakością procedura P-I ZaangaŜowanie kierownictwa Zapis w Księdze Jakości w pkt. 5.1 Prezydent Miasta 5.2 Orientacja na klienta Zapis w Księdze Jakości w pkt. 5.2 Prezydent Miasta 5.3 Polityka i cele Zapis w Księdze Jakości w pkt.5.3 Prezydent Miasta 5.4 Planowanie Zapis w Księdze Jakości w pkt. 5.4 Prezydent Miasta 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Zapis w Księdze Jakości w pkt.5.5 Prezydent Miasta 5.6 Przegląd zarządzania Przeprowadzanie przeglądów kierowniczych procedura P-I-03 Prezydent Miasta II ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Nabór kandydatów na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Kołobrzeg procedura P-II-01 Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg procedura P-II-02, procedura P-II-06. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg procedura P-II-03 procedura P-II-06; 1/6

Nadzór nad dokumentami Aktualizacja Katalogu Usług procedura P-I-04 Sekretarz Miasta 4.2.4 Nadzór nad zapisami Nadzór nad zapisami Systemu Zarządzania Jakością procedura P-I-02 5.

2 Nabór kandydatów na wolne stanowiska na wolne stanowiska obsługi w Urzędzie Miasta Kołobrzeg procedura P-II-04 procedura P-II-06; System szkoleń doskonalenia zawodowego dla pracowników UM Kołobrzeg procedura P-II-05 procedura P-II-07; Stosowanie i aktualizacja karty stanowiskowej w UM Kołobrzeg procedura P-II-06 Udzielanie delegacji słuŝbowych dla pracowników UM Kołobrzeg oraz Radnych Rady Miasta procedura P-II-07 Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników w Urzędu oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Kołobrzeg procedura P-II Infrastruktura Zarządzanie systemem informatycznym procedura P-II-09 Kierownik Referatu Informatyki Dostarczenie usługi. 6.3 Infrastruktura Planowanie i przeprowadzanie przeglądów i napraw wyposaŝenia komputerowego procedura P-II-10 Kierownik Referatu Informatyki 6.4 Środowisko pracy Zapis w Księdze Jakości w pkt Dostarczenie usługi. procedura P-II-09, P-IV-01, P-IV-02; III OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLIENTA 7.2 Procesy związane z Klientem Badanie zadowolenia klienta procedura P-III Procesy związane z Klientem Rozpatrywanie skarg i wniosków procedura P-III-02 Naczelnik Wydziału Organizacji 7.2 Procesy związane z Klientem Narzędzia informujące klientów o sposobie załatwienia sprawy procedura P-III-03 Sekretarz Miasta 2/6

Miasta procedura P-II-07 Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników w Urzędu oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Kołobrzeg procedura P-II-08 6.

3 IV 7.4 Zakupy Uruchamianie zamówień publicznych powyŝej EURO procedura P-IV-01 ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG Kierownik Biura Zamówień Publicznych Załącznik nr 3/ISO KJ procedura P-IV-02; 7.4 Zakupy V Uruchamianie zamówień publicznych poniŝej EURO oraz nadzór nad realizacją umów i ocena dostawców procedura P-IV-02 REALIZACJA PROCESÓW/USŁUG procedura P-IV-01; 7.1 Planowanie realizacji wyrobu/usługi Zapis w Księdze Jakości w pkt.7.1 Prezydent Miasta 7.3 Projektowanie i rozwój WYŁĄCZENIE Planowanie zadań dotyczących utrzymania infrastruktury technicznej procedura P-V-01 procedura P-IV-01, P-I-02,P-V-13, P-V-15; Najem mieszkalnych lokali komunalnych procedura P-V-02 Wydawanie decyzji administracyjnej dotyczącej usuwania drzew lub krzewów procedura P-V-03 Wydawanie decyzji administracyjnych procedura P-V-08 Prezydent Miasta Windykacja naleŝności z tytułu podatków i opłat procedura P-V-09 Windykacja naleŝności cywilnoprawnych procedura P-V-10 Windykacja naleŝności z tytułu nałoŝonych kar i grzywien w postępowaniu mandatowym procedura P-V-11 Sporządzanie informatora budŝetowego procedura P-V-12 3/6

1 Planowanie realizacji wyrobu/usługi Zapis w Księdze Jakości w pkt.7.1 Prezydent Miasta 7.

4 Podejmowanie uchwał Rady Miasta procedura P-V-13 Kierownik Biura Rady Miejskiej Planowanie, kontrola i realizacja dnia pracy SM procedura P-V-14 Komendant StraŜy Miejskiej procedura P-V-11; AngaŜowanie środków publicznych i ich wydatkowanie procedura P-V-15 Naczelnik Wydziału Finansowego Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych procedura P-V-16 Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania procedura P-V-17 Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Rejestracja urodzeń procedura P-V-18 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego procedura P-IV-02; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg procedura P-V-23 Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury ( Architekt Miejski) procedura P-IV-02, P-V-13, P-IV-01, P-IV-02; Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg procedura P-V-24 Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury ( Architekt Miejski) procedura P-IV-02, P-V-13, P-IV-01, P-IV-02; Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego procedura P-V-25 SprzedaŜ nieruchomości w trybie bezprzetargowym procedura P-V-26 Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury ( Architekt Miejski) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami procedura P-V-13, P-IV-02; Zbywanie i przejmowanie nieruchomości procedura P-V-27 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami procedura P-V-13, P-IV-02; Zawieranie umów procedura P-V-28 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 4/6

procedura P-V-16 Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania procedura P-V-17 Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Rejestracja urodzeń procedura

5 Opracowanie i składanie wniosków o pozyskanie środków publicznych z budŝetu Unii Europejskiej procedura P-V-29 Kierownik Biura Funduszy Europejskich Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych Procedura P-V-30 Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Zgłaszanie przedstawicieli biznesu do Rady Wspierania Rozwoju Gospodarczego procedura P-V-31 Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Funkcjonowanie Samorządowego Serwisu Informacyjnego procedura P-V-32 Rzecznik Prasowy Prezydenta Umarzanie wierzytelności z tytułu opłat za uŝywanie komunalnych lokali mieszkalnych procedura P-V Walidacja WYŁĄCZENIE Identyfikacja i identyfikowalność Zapis w Księdze Jakości pkt Własność Klienta Zapis w Księdze Jakości pkt Zabezpieczenie wyrobu Zapis w Księdze Jakości pkt Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów Zapis w Księdze Jakości pkt Nadzór nad dokumentami i zapisami. Audity wewnętrzne. Nadzorowanie usługi. Działania korygujące. Działania zapobiegawcze. VI POMIARY I MONITOROWANIE Zadowolenie Klienta Badanie zadowolenia klienta procedura P-III-01 procedura P-I-03 P-VI-02; Zadowolenie Klienta Rozpatrywanie skarg i wniosków procedura P-III-02 5/6

Gospodarczej Funkcjonowanie Samorządowego Serwisu Informacyjnego procedura P-V-32 Rzecznik Prasowy Prezydenta Umarzanie wierzytelności z tytułu opłat za uŝywanie komunalnych lokali mieszkalnych

6 8.2.2 Audity wewnętrzne Audit wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością procedura P-VI-01 Załącznik nr 3/ISO KJ Nadzorowanie wyrobu/usługi. Działania korygujące. Działania zapobiegawcze, procedura P-I-01, P-V-02; Monitorowanie i pomiary procesów Zapis w Księdze Jakości punkt Monitorowanie i pomiary wyrobu Zapis w Księdze Jakości punkt Auditorzy wewnętrzni SZJ Monitorowanie i pomiary wyrobu Kontrola podatkowa procedura P-VI-05 Nadzorowanie wyrobu/usługi. procedura P-I-01, P-V-02; Monitorowanie i pomiary wyrobu Kontrola finansowa jednostek sektora finansów publicznych procedura P-VI-07 Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Nadzorowanie wyrobu/usługi. procedura P-I-01, P-V-02; 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym Nadzorów nad wyrobem/usługa niezgodną procedura P-VI Analiza danych Zapis w Księdze Jakości punkt Ciągłe doskonalenie Zapis w Księdze Jakości Prezydent Miasta Działania korygujące Działania korygujące/zapobiegawcze procedura P-VI Działania zapobiegawcze Działania korygujące/zapobiegawcze procedura P-VI-02 6/6

2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobu Kontrola podatkowa procedura P-VI-05 Nadzorowanie wyrobu/usługi. procedura P-I-01, P-V-02; 8.2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobu Kontrola finansowa jednostek sektora finansów publicznych procedura P-VI-07 Samodzielne stanowisko ds.

Podobne dokumenty

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 87/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 4 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 87/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne nr 104/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 05 października 2012 roku w sprawie