Burmistrz Miasta. Jerzy Sirak

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 07/11 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 14 stycznia 2011r w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2011 rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020) zarządzam co następuje: 1 Ustalam plan finansowy Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. Burmistrz Miasta Jerzy Sirak

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 07/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia 2011r. Plan finansowy dochodów realizowanych przez Urząd Miasta w Hajnówce w 2011 roku Rodzaj: porozumienie z AR Paragr Dział Rozdz Treść Plan af 710 Działalność usługowa 5 000, Cmentarze 5 000, Rodzaj: porozumienie z jst Dzia ł Rozdzia ł Parag raf Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 Razem: 5 000,00 Treść Plan 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Rodzaj: własne Dzia ł Rozdzia ł 2320 Parag raf Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00 Treść Plan 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z usług , inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00

3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Administracja publiczna 8 800, Urzędy wojewódzkie 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 700, Wpływy z usług 8 000, Wpływy z różnych dochodów 700,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 600, Podatek leśny 1 700, Podatek od środków transportowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 600,00

4 Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów 4 000, Wpływy z opłaty targowej 5 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00

5 2030 emerytalne i rentowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Rodzaj:zlecone Dzia ł Rozdzia ł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000, , , Wpływy z różnych opłat ,00 Parag raf Treść Razem: , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Plan ,00

6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 892, , , Ochrona zdrowia 2 000, Pozostała działalność 2 000, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Razem: ,00 Burmistrz Miasta Jerzy Sirak

7 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 07/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia 2011r. Plan finansowy wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Hajnówce w 2011 roku Dział Rozdział Parag raf Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 800, Izby rolnicze 1 800, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 800, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup usług pozostałych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości ,00

8 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 9 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 1 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Cmentarze 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Pozostała działalność 7 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 5 200, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 150, Zakup materiałów i wyposażenia 5 700, Zakup usług pozostałych 5 100, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 239, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 9 000, Podróże służbowe krajowe 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00

9 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 7 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 892, ,00

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800, Zakup materiałów i wyposażenia 1 092, Zakup usług pozostałych 2 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Obrona cywilna 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup energii 1 200, Zakup usług pozostałych 1 400, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Dowożenie uczniów do szkół 6 800, Zakup usług pozostałych 6 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Pozostała działalność , Stypendia dla uczniów ,00

11 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 980, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 285, Składki na Fundusz Pracy 1 366, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000, , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 180, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 600, Pozostała działalność 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 7 000, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 1 000, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 535, Składki na ubezpieczenia społeczne 977, Składki na Fundusz Pracy 891, Składki na Fundusz Pracy 157, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 3 204, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych 6 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 8 000, Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00

13 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 500, Zakup usług zdrowotnych 6 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , zadań zleconych do realizacji fundacjom zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00

14 kultury Pozostała działalność , zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,00 Burmistrz Miasta Jerzy Sirak