Kościerzyna sierpień 2013r.

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Kościerzyna sierpień r. 1

2 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Realizacja dochodów budżetu miasta Część tabelaryczna dochodów III. Realizacja wydatków budżetu miasta Część tabelaryczna wydatków Oświata IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji VII. Realizacja zadań inwestycyjnych VIII. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych IX. Wnioski X. Informacja o kształtowaniu się WPF wykaz przedsięwzięć XI. Opis zmian WPF XII. Informacje instytucji kultury Kościerski Dom Kultury Biblioteka Miejska Muzeum Ziemi Kościerskiej

3 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze I WSTĘP Budżet miasta na rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XL/316/12 dnia 19 grudnia 2012r. zakładał: dochody ogółem w tym: dochody bieżące dochody majątkowe wydatki w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe przychody rozchody zł zł zł zł zł zł zł zł W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Nr XLI/318/13 z dnia 30 stycznia r., Nr XLIII/341/13 z dnia. 27 marca r., Nr XLIV/352/13 z dnia 24 kwietnia r., Nr XLVII/361/13 z dnia 29 maja r., Nr XLVIII/371/13 z dnia 25 czerwca r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany budżetu na bieżący rok budżet wynosi: dochody ogółem zł w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł wydatki ogółem zł w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł przychody zł rozchody zł 3

4 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze REALIZACJA PODSTAWOWYCH GRUP DOCHODÓW W PORÓWNYWALNYCH OKRESACH % Nazwa 2012 Plan na 4 : 2 4 : Dotacje na zadania własne i zlecone ,8% 34,0% Subwencje ,0% 60,4% Udziały w podatkach państwowych ,2% 41,1% Dochody ze sprzedaży mienia ,8% 17,2% Pozostałe ,0% 44,6% Razem ,9% 43,3% Dochody 2012 Dotacje na zadania własne i zlecone Subwencje Udziały w podatkach państwowych Dochody ze sprzedaży mienia Pozostałe 4

5 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH W PORÓWNYWALNYM OKRESIE: Nazwa 2012 Plan na % 4 : 2 4 : Wydatki majątkowe ,9% 16,0% Wydatki bieżące ,1% 49,9% w tym: wynagrodzenia i pochodne ,0% 51,1% dotacje ,6% 49,2% remonty ,2% 15,9% pozostałe ,0% 49,6% Razem ,0% 42,6% Wydatki 2012 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje remonty pozostałe 5

6 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Uzyskane wpływy wyniosły zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy zł sprzedaż nieruchomości gruntowych zł dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zł pozostałe wpływy zł 2. Dział 600 Transport i łączność Ogółem osiągnięte dochody wyniosły zł w tym: parkowanie w płatnej strefie parkowania i opłaty za zajęcie pasa drogowego zł 3..Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły zł na zrealizowane dochody składają się: wpływy z dzierżaw zł wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i wieczyste użytkowanie zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy zł 4. Dział 710 Działalność usługowa Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych zł 5. Dział 750 Administracja publiczna Osiągnięte wpływy wyniosły zł w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł dochody z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych zł dotacja z RPO na realizację zadania dotyczącego E: Kościerzyna zł 6

7 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymane dotacje z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej wyniosły zł 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły co stanowi 44,10 % planu rocznego zł Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach I p I p. % Tytuł wpływy zaległości wpływy zaległości 4:2 5: Wpływy z karty podatkowej Podatek od nieruchomości % 99% % 127% Podatek od środków transportowych % 82% Podatek rolny % 90% Podatek leśny % 45% Podatek od spadków i darowizn % 154% Podatek od czynności cywilnoprawnych % 88% Opłata skarbowa % 0% Opłata targowa % 100% Ogółem % 125% 7

8 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Wpływy i zaległości w latach 2005 I półrocze wpływy zaległości Dział 758 Różne rozliczenia Ujęte w tym dziale dochody wyniosły zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej zł część wyrównawcza subwencji ogólnej zł część równoważąca subwencji ogólnej zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły zł w tym: otrzymane dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego zł wpływy z usług zł pozostałe wpływy zł 11. Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły zł 8

9 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze w tym: 1. dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku na ulicy Stolarskiej zł 2. dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne zł 3. dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne zł 4. dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze zł 5. dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS zł 6. dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych zł 7. dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach zł 8. dotacja z budżetu państwa na program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zł 9. pozostałe wpływy zł 12. Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Można Owszem Pomóc Sobie zł 13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła zł 14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Osiągnięte wpływy związane z opłaty produktowej i z opłat i kar środowiskowych wyniosły zł 15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wpływy w tym dziale wyniosły zł w tym: Zwrot udzielonych dotacji zł Pozostałe wpływy zł 16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej dotacji na zajęcia sportowo-rekreacyjne młodzieży zł OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY ,98 ZŁ 9

10 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Dochody część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,70 10,35% Pozostała działalność , ,70 10,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,44 44,94% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania , ,03 9,77% wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,23 764,62% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0,00% 7 715, ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,07 3,87% Drogi publiczne gminne , ,07 3,89% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,62 27,91% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 970,06 97,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,39 12,11% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% 10

11 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,81 30,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 30,99% Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,47 73,48% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,85 30,31% , ,69 111,31% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania , ,20 33,23% wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,90 50,94% 0920 Pozostałe odsetki , ,55 119,99% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 93,15 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100,00% Cmentarze 5 000, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,04 4,13% Urzędy wojewódzkie , ,00 50,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 50,00% 0, ,58 0,00% 11

12 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Wpływy z różnych dochodów 0, ,58 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,85 52,12% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,20 78,27% 0830 Wpływy z usług , ,19 74,13% 0920 Pozostałe odsetki 5 300, ,50 115,31% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 3 100, ,66 120,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,65 29,63% 2360 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 66,65 0,00% Pozostała działalność , ,61 0,48% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 383,25 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,36 8,71% ,00 0,00 0,00% 3 900, ,00 50,00% 3 900, ,00 50,00% 3 900, ,00 50,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,16 36,17% Straż gminna (miejska) , ,16 36,17% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570 od osób fizycznych , ,16 36,17% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,38 44,10% , ,10 141,04% , ,00 148,43% 12

13 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00-33,90-6,78% , ,42 42,70% 0310 Podatek od nieruchomości , ,19 43,91% 0320 Podatek rolny 500,00 537,00 107,40% 0330 Podatek leśny 800,00 442,00 55,25% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 44,45% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 4,15% Zaległości z tytułu podatków i opłat 0560 zniesionych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,23 3,19% , ,38 49,56% 0310 Podatek od nieruchomości , ,08 50,41% 0320 Podatek rolny , ,54 72,35% 0330 Podatek leśny 1 500, ,60 71,84% 0340 Podatek od środków transportowych , ,79 52,34% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,77 33,36% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 34,16% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,53 51,84% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,07 38,75% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,49 59,44% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,04 44,46% Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu , ,46 76,52% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,99 33,16% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 500,00 691,00 138,20% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,99 41,13% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41,15% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 40,53% 758 Różne rozliczenia , ,29 60,23% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00%

14 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Różne rozliczenia finansowe , ,29 12,20% 0920 Pozostałe odsetki , ,29 12,20% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , ,20 41,71% Szkoły podstawowe , ,93 40,58% 0830 Wpływy z usług , ,34 92,15% 0920 Pozostałe odsetki , ,99 39,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,60 1,35% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 99,92% Przedszkola , ,80 44,74% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,80 44,74% 0,00 7,00 0,00% Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 3,00 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0,00 0,00% 0,00 3,00 0,00% Gimnazja 9 900, ,00 100,41% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 900, ,00 100,41% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 100,00 303,47 27,59% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 252,47 25,25%

15 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 51,00 51,00% 852 Pomoc społeczna , ,36 58,25% Domy pomocy społecznej , ,46 124,45% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,46 124,45% Ośrodki wsparcia , ,84 47,52% 0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50,00% 0,00 58,84 0,00% Wspieranie rodziny ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0,00 0,00% , ,68 56,91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 56,31% 0, ,68 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 61,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 58,86% , ,00 63,93% , ,00 81,53% , ,00 81,53% 15

16 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Zasiłki stałe , ,00 79,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 79,31% bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,52 58,01% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 455,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 9 300, ,86 102,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,66 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 600,00 600,00 100,00% , ,00 53,27% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,86 102,08% 0830 Wpływy z usług , ,34 201,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 52,50% 0,00 7,52 0,00% Pozostała działalność , ,00 53,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 41,75% , ,00 58,62% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,30 29,52% Żłobki 0,00 2,00 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2,00 0,00% Pozostała działalność , ,30 29,52% 0929 Pozostałe odsetki 0, ,30 0,00% 16

17 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 52,79% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,51 2,97% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 507,00 0,00 0,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% 8 600,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00% , ,95 7,83% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,95 7,83% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , ,56 10,49% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej , ,56 10,49% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,19 80,12% 17

18 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Centra kultury i sztuki , ,67 77,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,67 77,29% Muzea 7 200, ,52 99,80% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 200, ,52 99,80% 926 Kultura fizyczna , ,97 52,32% Pozostała działalność , ,97 52,32% 0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 148,56 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,41 99,20% Razem: , ,98 43,32% III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA R. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Poniesione wydatki wyniosły zł w tym na: 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 476 zł częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom zł wypłaty odszkodowań zł pozostałe wydatki zł 2. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły w tym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej utrzymanie dróg gminnych zł zł zł 3. Dział 630 Turystyka Poniesione wydatki wyniosły w tym zł 18

19 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze - dotacje dla organizacji pozarządowych zł - ubezpieczenia mienia zł 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły zł z tego m.in. na: konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego zł wypłaty odszkodowań zł wydatki inwestycyjne zł 5. Dział 710 Działalność usługowa Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą zł w tym: opracowania planów zagospodarowania przestrzennego zł wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zł 6. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą zł w tym: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta zł wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zł w tym m.in.: - płace i pochodne od płac zł - pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych zł - zakupy materiałów i wyposażenia zł - opłaty za energię elektryczna, ogrzewanie i wodę zł - zakup usług pozostałych zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł wydatki związane z promocją miasta zł wydatki bieżące ( E: Kościerzyna ) zł 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Poniesione wydatki na bieżąca aktualizacja spisu wyborców 837 zł 19

20 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły zł w tym: Zakupy dla OSP zł wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zł z tego m.in.: płace i pochodne od płac zł wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zł zakupy usług zł pozostałe wydatki zł 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosły zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu br. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli: Wykonanie 2012 Plan Wykonanie Lp. Nazwa 5:3 4: Szkoły podstawowe ,8% 49,1% 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,0% 54,7% 3 Przedszkola ,7% 52,1% 4 Inne formy wychowania przedszkolnego ,0% 35,2% 5 Gimnazja ,7% 51,0% 6 7 Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,9% 62,7% ,0% 47,7% 8 Szkoły zawodowe 0 0,0% 0,0% 9 10 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne ,8% 32,5% ,0% 49,0% 11 Pozostała działalność ,1% 68,9% Razem ,6% 50,2% % 20

21 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości w tym: na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zł zł zł 12. Dział 852 Pomoc Społeczna Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli: Treść Wykonanie I półrocze Środki z Środki z % 2012 budżetu miasta budżetu państwa 3/2 4/3 5/ Domy pomocy społecznej ,5% 100,0% 0,0% Ośrodki wsparcia ,1% 0,0% 100,0% Rodziny zastępcze ,0% 0,0% 0,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% 0,0% 0,0% Wspieranie rodziny ,0% 0,0% 0,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,5% 0,0% 100,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,5% 0,0% 100,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,3% 55,9% 44,1% Dodatki mieszkaniowe ,2% 100,0% 0,0% Zasiłki stałe ,0% 0,0% 100,0% Ośrodki pomocy społecznej ,8% 87,2% 12,8% 21

22 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,9% 93,6% 6,4% Pozostała działalność ,0% 36,8% 63,2% O g ó ł e m ,3% 345,0% 40,8% 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki związane z realizacją zadań z w/w wyniosły z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacje dla niepublicznych żłobków zł zł zł 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły zł w tym: a) świetlice w szkołach zł b) pomoc materialna dla uczniów zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły zł w tym: a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zł z tego: konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań zł opłaty za zrzut wód deszczowych zł b) wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły zł c) wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca zł d) bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły zł e) oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły zł f) wydatki związane z promocją ochrony środowiska zł g) pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej zł 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły w tym dla: zł 22

23 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Kościerski Dom Kultury zł Biblioteka Miejska zł Muzeum Ziemi Kościerskiej zł organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury zł 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły zł w tym: dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zł zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zł dotacja dla Starostwa Powiatowego sala SOKOLNIA zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury zł wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zł WYDATKI OGÓŁEM WYNIOSŁY ,00 ZŁ Wydatki część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 14,15% Izby rolnicze 650,00 475,70 73,18% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 650,00 475,70 73,18% Pozostała działalność , ,20 14,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151,00 151,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 564, ,99 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 49,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 3,99% 600 Transport i łączność , ,26 18,96% Lokalny transport zbiorowy , ,19 42,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 42,50% Drogi publiczne gminne , ,07 17,94% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 13,83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 45,67% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00% 23

24 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 15,33% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 630 Turystyka , ,00 17,24% Pozostała działalność , ,00 17,24% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych 4 000, ,00 100,00% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4430 Różne opłaty i składki , ,00 4,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,50 40,02% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 40,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,63 29,68% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 28,07% 4430 Różne opłaty i składki 5 100, ,21 52,89% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,35 15,05% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 49,96% , ,48 48,69% , ,17 48,69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,68 32,03% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,64 41,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,64 42,81% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,04 23,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,04 23,40% Cmentarze 5 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,76 24,19% Urzędy wojewódzkie , ,00 50,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 49,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 42,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600, ,80 34,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800, ,27 58,67%

25 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Zakup usług pozostałych 4 000, ,37 46,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 930,00 31,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,31 45,03% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,48 48,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 47,81% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 30,63% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 223,06 5,58% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,27 50,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 18,33% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 48,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 99,75% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 56,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,90 48,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,85 60,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 41,37% 4260 Zakup energii , ,82 65,57% 4270 Zakup usług remontowych ,00 203,00 0,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 35,34% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 26,76% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,55 42,20% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,44 39,89% , ,54 54,33% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 300,00 6,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,28 30,58% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000, ,74 79,67% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 99,89% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 74,92% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 42,89 0,86% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,11 24,36% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,80 38,92% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,97 82,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00% 25

26 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 84,68% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 90,36% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,21 0,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 3,36% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 562,50 4,95% 4309 Zakup usług pozostałych 8 602,00 629,68 7,32% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 610,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0,00 0,00% ,00 35,00 0,00% 3 900,00 837,20 21,47% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 900,00 837,20 21,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 120,04 30,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 17,16 17,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 700,00 30,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,35 50,23% Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 0,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne 6 800, ,60 35,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,60 40,03% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00% Straż gminna (miejska) , ,75 51,45% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 83,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 45,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 91,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 58,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,68 49,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 36,06% 4260 Zakup energii , ,45 48,06% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,74 49,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 72,07% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,13 49,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 782,28 19,56% 26

27 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,84 68,52% garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 26,50 1,06% 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,00 86,65% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 71,73% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 500,00 12,50% 757 Obsługa długu publicznego , ,99 33,42% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,99 40,23% , ,99 40,23% ,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,07 50,18% Szkoły podstawowe , ,12 49,10% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 51,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,57 55,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 48,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 99,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 49,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,95 47,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,94 70,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 42,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,54 55,47% 4260 Zakup energii , ,87 68,84% 4270 Zakup usług remontowych , ,02 26,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 21,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,88 50,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 500, ,28 50,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 700, ,50 23,55% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,31 36,36% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,30 63,31%

28 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 4430 Różne opłaty i składki , ,00 81,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,16% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,94 54,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 50,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 95,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 54,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,49 51,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Przedszkola , ,64 52,06% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 26,53% , ,50 52,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 47,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 85,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 58,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,13 43,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 35,20% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu , ,00 35,20% oświaty Gimnazja , ,61 51,02% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0,00% , ,00 41,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, ,00 45,08% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 47,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 98,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 50,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,89 39,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 33,65% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,66 22,44% 4260 Zakup energii , ,90 74,67% 4300 Zakup usług pozostałych , ,23 55,34%

29 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,25 33,72% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,47 30,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,11 62,69% 4300 Zakup usług pozostałych , ,11 62,69% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,34 47,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 60,07 6,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 45,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 99,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 50,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,28 46,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 35,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 48,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 680,00 68,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,18 18,53% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 848,70 33,95% 3 500, ,09 33,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 860,95 34,44% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 971,00 97,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,02% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,50 32,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 42,64% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 29,89% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,26 49,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 49,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 99,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 52,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 530, ,84 25,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 24,67% 4260 Zakup energii , ,21 32,31% 4430 Różne opłaty i składki 6 600,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 655, ,00 75,02% Pozostała działalność , ,55 68,87% 29