DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 marca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gaszowice za rok Dana ogólne z wykonania budżetu gminy na roku Budżet gminy na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR i po stronie dochodów zamykał się kwotą ,80 zł, zaś po stronie wydatków kwotą ,48 zł. Planowana kwota nadwyżki budżetowej wynosiła ,32 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano przychody w kwocie zł oraz rozchody w kwocie ,32 zł. W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na dzień roku budżet zamknął się w planie następująco : zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 DOCHODY ,61 zł WYDATKI ,45 zł Budżet został zrealizowany na dzień roku następująco : zgodnie z załącznikiem nr `1 i 2 DOCHODY ,71 zł TJ 98,7 % WYDATKI ,27 zł TJ 95,9 % Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco I Dochody bieżące zamykają się kwotą : 1) plan ,53 zł 2) wykonanie ,98 zł II Dochody majątkowe zamykają się kwotą : 1) plan ,08 zł 2) wykonanie ,73 zł Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się : I wydatki bieżące zamykają się : 1) plan ,83 zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz ) wykonanie ,79 zł w tym : a) wydatki jednostek budżetowych ,09 zł z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,47 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,62 zł b) dotacje na zadania bieżące ,20 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03 zł d) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych ,30 zł e) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego ,17 zł 1) plan ,62 zł II wydatki majątkowe zamykają się : 2) wykonanie ,48 zł w tym : a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,48 zł z tego na : - programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych: a) plan ,28 zł b) wykonanie ,19 zł Planowana nadwyżka wynosi ,16 zł i stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami. Kwota ,16 zł jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostała różnica tj zł jest efektem zwiększenia wyłącznie dochodów budżetowych pochodzących z środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która to wpłynęła z końcem roku W wyniku zmian dokonanych po stronie przychodów i rozchodów na przestrzeni 2013 roku, które wynoszą następująco : I PLAN przychody ,16 zł rozchody ,32 zł II W YKONANIE przychody ,16 zł rozchody ,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i realizowanych na podstawie porozumień z powiatem na dzień roku wynosi: / w zł / PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW , , ,64 z godnie z załącznikiem nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami i na dzień roku / w zł / PLAN DOCHODÓW I WDYATKÓW WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW , ,85

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz zgodnie z załącznikiem nr 5 Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wraz z omówieniem zmian w planie wydatków na dzień roku wynosi: /w zł/ PLAN DOCHODÓW WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW , ,27 PLAN WYDATKÓW , ,49 zgodnie z załącznikiem nr 6 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na dzień roku wynosi: /w zł/ PLAN WYDATKÓW WYKONANIE WYDATKÓW ,91 z godnie z załącznikiem nr 7 Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień roku /w zł/ LP PLAN DOTACJI WYKONANIE- DOTACJE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSNÓW PUBLICZNYCH WYKONANIE- DOTACJE NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I ,11 II ( I + II) , , , , ,29 zgodnie z załącznikiem nr 8 Wynik finansowy budżetu za rok 2013 wynosi ,44 zł Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień roku wynosi ,86 Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2013 roku posiada informacje o: 1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice, 2) zmianach dokonanych w ciągu roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz ) stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w tym współfinansowanych z środków unijnych. Wójt Gminy inż. Andrzej Kowalczyk

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA 2013 ROK Dz. N A Z W A PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,51 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,35 I Wydatki bieżące z tego : ) Dotacje na zadania bieżące w tym: dotacja dla jednostki budżetowej oczyszczalnia ścieków w Suminie II Wydatki majątkowe ,35 w tym : ,35 - prace wodociągowe w Gaszowicach przy ul Pogwizdowskiej ,36 - projekt budowy sieci wodociągowej w Czernicy inne wydatki 287,99 Izby rolnicze ,70 Wydatki bieżące w tym : ,70 1) Dotacje na zadania bieżące ( 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej ) ,70 Pozostała działalność 9.966, ,46

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz I Wydatki bieżące w tym : 9.966, ,46 Wydatki jednostek budżetowych z tego : 9.966, ,46 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.966,46 w tym : - zakup usług pozostałych 195,42 ( prowizja ) - różne opłaty i składki 9.771,04 Wydatki te przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników- zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach 9.966,46 195, , ,46 195, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,22 Lokalny transport zbiorowy ,25 Wydatki bieżące w tym : ,25 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,34 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : ,34 - zakup usług pozostałych ( usługa przewozowa) 2) Dotacje na zadania bieżące w tym : ,91 - dotacja dla Miasta Rybnika ( transport lokalny zbiorowy mieszkańców z terenu gminy ) Drogi publiczne wojewódzkie ,90 I wydatki majątkowe w tym: ,90 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ( przeznaczenie na dokumenty związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej dotyczące

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz budowy drogi wojewódzkiej Racibórz- Pszczyna) Drogi publiczne powiatowe ,72 I Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące ( przekazanie dotacji dla powiatu na podstawie zawartego porozumienia chodniki przy drogach powiatowych) , ,72 Drogi publiczne gminne ,35 Wydatki bieżące w tym : ,35 1) Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,35 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenie) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 9.915,96 w tym : a) materiały budowlane i inne 4.546,60 b) znaki drogowe 496,92 c) asfaltobeton 1.578,21 d) kruszywo 2.139,14 e) tablice z nazwami ulic 1.155,09 - zakup usług remontowych i pozostałych ,19 w tym : a) usługi ładowarko- koparką, 2.853, , , ,19

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz b) wynajem podnośnika oraz zawieszenie kamer monitoringu 1.362,23 c) wykonanie oświetlenia ulicznego Czernica d) usługi transportowe i inne ,10 e) spisanie aktów notarialnych, wpisy do ksiąg wieczystych 786 f) oznakowanie poziome parkingu w Gaszowicach 861 g) remont drogi gminnej ul Radoszowska (boczna) Szczerbice ,68 h) remont drogi gminnej ul Żytnia ,58 i) remont drogi gminnej ul Dworska w Łukowie różne opłaty i składki (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) 216,20 -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( opłaty sądowe) , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,69 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,88 Wydatki bieżące w tym : ,88 Wydatki jednostek budżetowych ,88 a)wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowy- zlecenie) przy budynkach czynszowych

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,21 w tym; a) zakup materiałów budowlanych wodno-kanalizacyjne i inne 2.742,15 b) zakup oleju opałowego oraz węgla ,06 - zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody (obiekty czynszowe) - zakup usług pozostałych i remontowych 6.904,95 w tym : a) usługa transportowa 429,16 b) przegląd budynków c) naprawa i wymiana wyłącznika głównego w budynku czynszowym na Piecach 470 d) naprawa palnika olejowego e) czyszczenie kotła i kontrola przewodów kominowych 847,79 f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi różne opłaty i składki 82,02 ( opłaty komornicze) - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 ( opłaty sądowe) , , , ,95 82,02 60 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,81 I Wydatki bieżące w tym : ,81 Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,81

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 5.387,81 w tym : - zakup usług pozostałych 4.687,81 z tego: a) ogłoszenia w prasie 799,24 b) operaty szacunkowe, akty notarialne, dokumenty geodezyjne 3.888,57 - różne opłaty i składki , , II Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ( zamiana działek na podstawie aktu notarialnego) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego , ,20 Wydatki bieżące w tym : , ,20 Wydatki jednostek budżetowych z tego : , ,20 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,20 w tym zakup usług pozostałych ,20 ( opracowanie studium planu zagospodarowania przestrzennego) , ,20 Opracowania geodezyjno-kartograficzne 4.993, ,80 Wydatki bieżące w tym : 4.993, ,80 Wydatki jednostek budżetowych z tego : 4.993, ,80 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.993,80 w tym : 4.993, ,80

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz zakup usług pozostałych ( pomiary, wyceny podziały działek usługi geodezyjne) 4.993, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,61 Urząd Wojewódzki Wydatki bieżące w tym : Wydatki jednostek budżetowych z tego : a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,25 b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.592,75 w tym -zakup materiałów i wyposażeni 1.419,02 w tym : a) tusze, tonery 478,90 b) szafa metalowa 500 c) druki, artykuły biurowe 440,12 - zakup usług pozostałych 500 ( oprawa ksiąg USC) - podróże służbowe, krajowe 673,73 (delegacje) 2.592, , , , , ,73 Rada Gminy ,36 Wydatki bieżące w tym ; ,36 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego: ,68

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.785,68 z tego : zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych 1.549,68 (wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ) , ,68 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji rady gminy) ,68 Urząd Gminy , ,79 I Wydatki bieżące w tym : , ,51 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego : , ,76 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,96 w tym: wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia ,84 z tego : a) materiały budowlane, elektryczne 736,27 b) środki czystości 4.017,05 c) zakup wody źródlanej 863,03 d) literatura fachowa, prenumerata 8.010,36 e) wyposażenie 1.726, , , , ,84

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz f) opał 6.258,79 g) materiały związane z gospodarką odpadami komunalnymi 160,17 h) zakup materiałów biurowych, taśmy, tusze, tonery, koperty artykuły dekoracyjne i inne zakup energii i zużycie wody - zakup usług pozostałych i remontowych ,43 z tego : a) usługi remontowe 826,70 b) prowizje bankowe oraz opłaty ,79 c) abonament, dozór 974,34 d) usługi prawne e) usługi transportowe 538,45 f) konserwacja centrali telefonicznej 3.357,90 g) przesyłki listowe ,35 h) usługi BHP oraz usługa informatyczna 3.136,50 i) opłaty za ksero oraz asysta techniczna 4.436,63 j) druk gazetka ,80 k) abonamenty za programy komputerowe, serwis, aktualizacje, u- dostępnienie BIP-u, utrzymanie serwera, ,04 l) przeglądy, kontrola przewodów kominowych 996 m) wykonanie pieczątek, druków, ulotek, tablice informacyjne, , , , ,43

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz oprawy ksiąg i inne 7.521,79 n) usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi ,14 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ( rozmowy telefoniczne) - podróże służbowe, krajowe i zagraniczne - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku maszyn i urządzeń) - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowej z powodu eksmisji lokatora, za nie regulowanie czynszu) - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,74 744, ,35 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych realizacja projektu pn e-administracja 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) , , ,09 II Wydatki majątkowe w tym : , ,28 Inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na : , ,28

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu e-administracja , ,28 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.458, ,56 I Wydatki bieżące w tym : 4.458, ,56 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego: 4.458, ,56 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.458,56 w tym zakup materiałów i wyposażenia 2.637,16 ( materiały promocyjne) - zakup usług pozostałych 1.821,40 Wydatki te związane są z promocją gminy , , , , , ,40 Pozostała działalność ,90 I Wydatki bieżące w tym : ,90 1 )Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,90 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa -zlecenie) b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.800,90 w tym : - zakup materiałów i wyposażenia 4.816,30 - zakup usług pozostałych 1.984,60 Wydatki związane z organizacją jubileuszy z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego ( zestawy, kwiaty, zdjęcia, usługa gastronomiczna) , , ,60

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety miesięczne dla sołtysów wsi) 751 URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Wydatki bieżące w tym : Wydatki jednostek budżetowych z tego : a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia za aktualizację spisów wyborców) b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: zakup materiałów i wyposażenia ( Zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach dotyczące realizacji zadania rejestr spisów wyborców) Wybory do sejmu i senatu ,39 Wydatki bieżące w tym ; ,39 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego: ,39 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia) - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.591,90 w tym a) zakup materiałów i wyposażenia 4.599, , , , , ,35

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz b) zakup usług pozostałych c) podróże służbowe, krajowe 2.457,37 310, ,37 160,18 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( diety dla członków obwodowych komisji wyborczych) Zadanie realizowane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 752 OBRONA NARODOWA Wydatki bieżące w tym : Wydatki jednostek budżetowych z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( umowa zlecenie) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,73 Komendy wojewódzkie Policji Wydatki majątkowe w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne ( przekazanie dotacji na zakup samochodu dla potrzeb Policji) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące udzielenie pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.( zgodnie z zawartą umową dotacji na zakup wyposażenia)

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Ochotnicze Straże Pożarne ,99 I Wydatki bieżące w tym : ,99 Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,46 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy- zlecenia kierowców OSP) b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,63 z tego : a) OSP Gaszowice 4.710,25 ( opał i inne zakupy) b) OSP Szczerbice 8.797,09 ( olej przekładniowy, paliwo, radiotelefon) c) OSP Łuków ŚL 7.500,64( baner, godło, artykuły przemysłowe, wyposażenie, materiały instalacyjno-sanitarne, opał) d) OSP Czernica 2.761,44 ( paliwo, olej napędowy, wyposażenia) e) pozostałe materiały 1.516,21( druki, prenumerata, artykuły sportowe, towar na zawody sportowo-pożarnicze) - zakup energii i zużycie wody - zakup usług remontowych i pozostałych ,03 w tym : a) OSP Łuków ŚL ,31 (przeglądy, zabudowa bramy garażowej, badania lekarskie, przeglądy, naprawa rynien) b) OSP Gaszowice 3.831,54 ( usługi transportowe, badania lekarskie) c) OSP Szczerbice 2.012,90 ( przeglądy budynku przewodów , , , , , , ,03

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz kominowych oraz, ładowanie i legalizacja gaśnic) d) OSP Czernica 5.826,28 ( przeglądy budynku, kontrola przewodów kominowych, wynajem podnośnika, badania lekarskie) - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej - różne opłaty i składki ( ubezpieczenia ) , , ) dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla stowarzyszenia OSP Gaszowice i Szczerbice zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz umowami dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie tych jednostek oraz utrzymanie bieżące samochodu bojowego OSP Gaszowice) ,53 Obrona Cywilna Wydatki bieżące w tym : Wydatki jednostek budżetowych z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: a) zakup usług pozostałych ( konserwacja systemu alarmowego w jednostce straży pożarnej ) Straż Miejska ,74 Wydatki bieżące ,74 Dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla Miasta Rydułtowy (partycypacja w kosztach utrzymania Straży Miejskiej ) ,74

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,17 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,17 Wydatki bieżące ,17 Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek) , RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym : Wydatki bieżące w tym : Wydatki jednostek budżetowych z tego : Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : rezerwa związana z zarządzanie kryzysowym (celowa) OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,35 Szkoły podstawowe ,97 I Wydatki bieżące w tym : ,97 1)Wydatki jednostek budżetowych tego : ,05 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,24

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : -zakup materiałów i wyposażenia ,74 z tego : a) materiały budowlane, remontowe ,61 b) opał ,80 c) środki czystości ,25 d) materiały biurowe ,99 e) prenumerata 5.017,41 f) wyposażenia ,68 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książki - zakup energii ,24 w tym : a) zużycie energii elektrycznej ,86 b) zużycie wody ,66 c) zużycie energii cieplnej ,72 - zakup usług remontowych i pozostałych ,90 z tego: a) prowizje bankowe b) abonament RTV 604,20 c) wywóz nieczystości ,65 d) usługi BHP 7.576,80 e)usługi transportowe, kominiarskie 8.402, , , , , ,90

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz g) przeglądy okresowe, kotłów h) dozór 3.378,86 i) naprawy,drukarek, faksu, sterowania oświetlenia, palnika olejowego, aparatu i projektora oraz wymiany, a także modernizacje 3.010,66 j) instalacja systemu inteligentnego sterowania ogrzewaniem ,39 k) naprawa dachu 5.282,15 l) płytkowanie korytarza m) pozostałe usługi 7.419,87 ( usługi pocztowe,serwisy, wykonanie pieczątek itp.) - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe, krajowe - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież i dodatek mieszkaniowy) ,92 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,28 I Wydatki bieżące w tym : ,28 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,14 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,14 b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i dodatki mieszkaniowe) ,14 Przedszkola ,84 I wydatki bieżące ,14 1)Wydatki jednostek budżetowych w tym : ,91 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: zakup materiałów i wyposażenia ,95 z tego : a) materiały budowlane, remontowe ,78 b) środki czystości 5.647,48 d) materiały biurowe 4.136,35 e) prenumerata 407,26 f) wyposażenie 8.761,02 g) opał ,06 - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książki - zakup energii ,64 w tym : a) zużycie energii elektrycznej ,92 b) zużycie wody 5.262,45 c) zużycie energii cieplnej ,27 - zakup usług remontowych i pozostałych ,49 z tego : a) prowizje bankowe b) abonament RTV 384,40 c) wywóz nieczystości 4.640,36 d) usługi BHP , , , , , ,49

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz e) usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe, ładowarko-koparką 3.512,62 f) przeglądy okresowe, konserwacje, kontrole 4.810,09 g) dozór 367 h) płytkowanie kuchni i) modernizacja instalacji elektrycznej 4.299,99 j) remont balkonu 3.715,68 k) pozostałe usługi 2.888,35 ( wymiany naprawy, itp.) - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe, krajowe - różne opłaty i składki (ubezpieczenia ) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,32 342, ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież oraz dodatek mieszkaniowy) 3) dotacje na zadania bieżące ( dotacje dla niepublicznego przedszkola w Rydułtowach i Rybniku) , ,75

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz II Wydatki majątkowe w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : - budowa przedszkola w Szczerbicach , , ,70 Inne formy wychowania przedszkolnego , ,50 Wydatki bieżące w tym : , ,50 Dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Gaszowicach Tęczowa Kraina ) , ,50 Gimnazja ,14 I Wydatki bieżące ,14 1) Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,44 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - wpłaty na PFRON - zakup materiałów i wyposażenia ,15 z tego : a) materiały budowlane, remontowe 7.222,28 b) opał ,09 c) środki czystości 2.960,01 d) materiały biurowe 3.263,12 e) wyposażenie 4.526, , ,15

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz f) prenumerata 191,40 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książki - zakup energii ,06 w tym : a) zużycie energii elektrycznej ,34 b) zużycie wody 3.659,72 - zakup usług remontowych i pozostałych ,59 z tego : a) prowizje bankowe 671 b) abonament RTV 201,40 c) wywóz nieczystości 7.014,07 d) naprawa oświetlenia zewnętrznego 370 e) modernizacja Sali nr ,69 f) usługi BHP g) dozór 780,12 h) usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe oraz introligatorskie 4.540,14 i) przeglądy okresowe,naprawy, kontrole 3.127,67 j) pozostałe 3.418,50 ( montaże, aktualizacje, pielęgnacja boiska) - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie ) - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w , , ,

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz stacjonarnej sieci publicznej - podróże służbowe, krajowe - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież oraz dodatki mieszkaniowe) ,70 Dowożenie uczniów do szkół ,40 I Wydatki bieżące ,40 1) Wydatki jednostek budżetowych tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( wykonanie usługi transportowej- przewozu młodzieży gimnazjalnej do szkoły) ) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rybnika ) ,40 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ,63 I wydatki bieżące ,63 1)Wydatki jednostek budżetowych ,23 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,22 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego ,01

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz zakup materiałów i wyposażenia 7.161,70 z tego : a) środki czystości 435,81 b) materiały biurowe 5.389,62 c) prenumerata 471 d) wyposażenie 865,27 - zakup usług pozostałych 3.511,15 z tego : a) prowizje bankowe 592 b) usługa bhp c) instalacja kopiarki, pomiary oświetlenia 307,50 e) usługi pocztowe 71,82 d) pozostałe usługi 1.186,83 - zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie) - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej - podróże służbowe, krajowe - różne opłaty i składki (ubezpieczenie ) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników , , , ,

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz ) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież) ,40 Inne formy kształcenia osobno niewymienione ,77 Wydatki bieżące ,77 Wydatki jednostek budżetowych tego : ,77 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego ,77 - zakup usług pozostałych ( dofinansowanie przejazdów dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do innych placówek oświatowych na podstawie zawartych umów z rodzicem(opiekunem ) dziecka) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego : Wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych z tego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,82 wydatki bieżące ,82 1) Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,82 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,82 b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym : to stypendia dla uczniów i młodzieży szkolnej ich realizacja odbywa się w miesiącu listopad 2013 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży OCHRONA ZDROWIA ,83 Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące( dotacja dla stowarzyszenia) Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,94 Wydatki bieżące ,94 Wydatki jednostek budżetowych ,94 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla gminnej komisji profilaktyki przeciwalkoholowej) b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - zakup usług pozostałych 1.235,94 ( szkolenia, delegacje dla osób nie będącymi pracownikami) -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , Dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla stowarzyszenia) Pozostała działalność ,89 Wydatki bieżące ,89

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,89 Wydatki te związane są z realizacją ich zadań statutowych z tego : ,89 - zakup usług pozostałych ( pobyt dzieci w Ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku zapłata na podstawie otrzymanej noty lub rachunku dotyczącego świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z otrzymanym cennikiem) ww Ośrodków ) 852 POMOC SPOŁECZNA , ,89 Domy pomocy społecznej , ,31 Wydatki bieżące , ,31 Wydatki jednostek budżetowych z tego : , ,31 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z tego ; a) Dom Pomocy Społecznej Lyski ,40 b) Dom Pomocy Społecznej Racibórz ,91 c) Pobyt w schronisku , , , ,31 Rodziny zastępcze ,26 Wydatki bieżące ,26 Dotacje na zadania bieżące ( pokrycie wydatków związanych z finansowaniem dzieci w pieczy zastępczej) ,26 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 885,71 885,71

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz Wydatki bieżące 885,71 885,71 Wydatki jednostek budżetowych z tego : 885,71 885,71 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : - zakup materiałów i wyposażenia ( pieczątki, druki obsługa zespołu interdyscyplinarnego) - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 885,71 35, ,71 35, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,92 Wydatki bieżące ,92 1) Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,73 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,43 b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki i papier) - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego ) - różne opłaty i składki - podróże służbowe,krajowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - szkolenia pracowników / 2 osoby/ 9.590, , , , , , , ,94 162, ,93 938

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz )Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym : ,19 - świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,19 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,96 Wydatki bieżące ,96 Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,96 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane od wypłacanych zasiłków z pomocy społecznej) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,32 Wydatki bieżące , ,32 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym : , ,53 - zasiłki okresowe zasiłki celowe ( dożywianie, opał) ,53 - dopłata do zasiłków oraz dożywianie w udziale 40 % środków własnych )wydatki na finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych ( program Kapitał ludzki) 9.231, ,79

35 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz Dodatki mieszkaniowe ,82 Wydatki bieżące ,82 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki mieszkaniowe -3 osoby) ,82 Zasiłki stałe ,88 Wydatki bieżące ,88 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zasiłki stałe -24 osoby) ,88 Ośrodki pomocy społecznej , ,37 Wydatki bieżące , ,37 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego : , ,60 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,85

36 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz b)wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych z tego : zakup materiałów i wyposażenia ( druki, materiały biurowe, papier, prenumerata, pieczątki) - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie ) - zakup usług pozostałych ,69 w tym : a) opłaty i prowizje bankowe b) usługa BHP c) usługa transportowa przewóz żywności 3.145,80 d) usługi informatyczne e) opracowanie lokalnej strategii f) pozostałe wydatki 131,89 - podróże służbowe, krajowe - różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników , , , , , , )świadczenia na rzecz osób fizycznych( ekwiwalent za odzież oraz sprawowanie opieki , ,06 3) wydatki finansowane z środków zewnętrznych, unijnych 7.561, ,71 Pozostała działalność , ,34

37 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz Wydatki bieżące w tym : , ,34 1) Wydatki jednostek budżetowych z tego : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( świadczenie usług opiekuńczych) b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne tj zł, natomiast kwota ,20 stanowi dopłatę dla pracowników społecznoużytecznych) 3) wydatki na programy unijne, zagraniczne ( program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w gminie Gaszowice) , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,81 Świetlice szkolne ,62 Wydatki bieżące ,62 1) Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,22 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,22 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) ,40

38 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 38 Poz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,91 Wydatki bieżące ,91 Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Miasta Rydułtowy przeznaczona na przewóz uczniów do ośrodka szkolnowychowawczego) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Wydatki bieżące )Wydatki jednostek budżetowych z tego : Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup usług pozostałych - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki te związane są z realizacją wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanej przez placówki oświatowe ) dotacje na zadania bieżące ( dotacja dla organizacji realizujących wypoczynek dla dzieci wybranych w drodze konkursu) Pomoc materialna dla uczniów ,28 Wydatki bieżące ,28 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc materialna dla uczniów jako stypendia socjalne wraz z wyprawką szkolną dla uczniów) ,28

39 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 39 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego : Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostała działalność Wydatki bieżące )Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,70 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,32 Wydatki bieżące w tym : ,32 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego : Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : różne opłaty i składki (opłata za ścieki) 2) dotacje na zadania bieżące w tym : ,32 a) dotacja dla miasta Rybnika ( realizacja zawartego porozumienia w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA). Gospodarka odpadami ,31

40 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 40 Poz Wydatki bieżące ,31 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,05 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : ,05 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Gaszowice) 2) dotacje na zadania bieżące (dotacje dla mieszkańców gminy w ramach usuwania azbestu) ,26 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące w tym : Wydatki jednostek budżetowych z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym : a) zakup usług pozostałych ( badanie efektu ekologicznego budynków użyteczności publicznej objętych programem termomodernizacji) Schroniska dla zwierząt ,33 Wydatki bieżące ,33 Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,33 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : ,33 - zakup usług pozostałych ( zapłata na podstawie otrzymywanych faktur z schroniska dla psów zgodnie z zawartą umowa z RSP Rybnik) Oświetlenie ulic placów i dróg ,16

41 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 41 Poz Wydatki bieżące ,16 Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,16 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : zakup energii elektrycznej ( zużycie kosztów oświetlenia ulicznego ) - zakup usług pozostałych (modernizacja punktów świetlnych) , , , , ,31 Zakłady gospodarki komunalnej ,58 I Wydatki bieżące , ,24 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego : , ,98 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,12 b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego: zakup materiałów i wyposażenia ,58 w tym : a) opał ,70 b) paliwo ,27 c) części do samochodów, sprzęt ,75 d) wyposażenie 2.235,77 e) pozostałe ( środki czystości, materiały biurowe materiały do przyłączy kanalizacyjnych i inne) ,09 - zakup energii ( w tym zużycie wody) - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie ) , , , , , ,37 572

42 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 42 Poz zakup usług pozostałych remontowych ,56 w tym : a) odśnieżanie i posypywanie + GPS b) naprawy i inne usługi ,54 c) opłata za dowóz ścieków ,51 d) prowizje i opłaty pocztowe 1.213,50 e) przeglądy samochodów 625,95 f) transport opału 3.115,97 g) pozostałe usługi ( usługi koparką, wywóz śmieci, kominiarskie i inne, usługa GPS ) 7.589,09 h) usługi remontowe - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej - podróże służbowe, krajowe - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, opłata środowiskowa ) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego ( opłata za trwały zarząd ) - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu ,33 702, , , , , , ,56 571, , , , , ,

43 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 43 Poz terytorialnego 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za odzież, napoje,) 7.271, ,26 II Wydatki majątkowe , ,34 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( stworzenie punktu segregacji odpadów komunalnych ) , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,20 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ) w tym : a) chór BEL CANTO b) stowarzyszenie spichlerz c) ZHP d) stowarzyszenie U rwis 700 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,20 I Wydatki bieżące ,20 Dotacje na zadania bieżące w tym dla: - Ośrodka kultury w Czernicy ,

44 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 44 Poz Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach ,20 Biblioteki Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla bibliotek ) KULTURA FIZYCZNA ,17 Obiekty sportowe ,17 I Wydatki bieżące ,26 1)Wydatki jednostek budżetowych z tego : ,26 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa -zlecenie dla instruktora przy boisku Orlik w Piecach) b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego : - zakup materiałów i wyposażenia 5.482,79 w tym : a) zakup opału 1.250,01 b) kruszywo (piasek) 200 c) wyposażenie budynku w Czernicy d) materiały elektryczne, budowalne 1.480,78 - zakup energii elektrycznej i zużycie wody - zakup usług pozostałych i remontowych 8.176,16 w tym : a) abonament dozór 1.510, , , , , ,16

45 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 45 Poz b) przeglądy budynków oraz czyszczenie przewodów kominowych 2.802,58 c) montaż instalacji włamania d) wykonanie oświetlenia przy boisku w Czernicy 350 e) wykonanie map do celów projektowych oświetlenia przy boisku w Łukowie Śl f) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 414 II Wydatki majątkowe 873,91 w tym : ,91 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 873,91 - na programy finansowane z środków unijnych ( budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy.) Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej wybranych w drodze konkursu. Realizacja w oparciu o zawarte umowy dotacji zawierające opis zadania oraz przyznaną dotację. ) OGÓŁEM W TYM : , ,27 I WYDATKI BIEŻĄCE , ,79 II WYDATKI MAJĄTKOWE , ,48

46 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 46 Poz Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 12 marca 2014 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2013 DZIAŁ NAZWA / w zł / PLAN PO ZMIANACH- DOCHODY WYKONANIE DOCHODÓW % WYKONANIA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W , ,02 101,7 TYM: Dochody bieżące , ,02 102,1 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami z przeznaczeniem na : 9.966, ,46 100,0 zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym : 9.966, ,46 100,0-405,20 - czynsz dzierżawny Koła Łowieckiego - 405, wpływy z dywidendy pochodzącej ,36 100,0 z RPWiK tytułem posiadania udziałów ,36 100,0 Dochody majątkowe ,9 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż gruntów rolnych) pochodzące z : ,9 sprzedaży działek rolnych ,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ,87 116,1 TYM : Dochody bieżące ,87 116,1 - wpływy z różnych opłat pochodzące ,19 108,6 za : korzystanie przewoźników z ,19 108,6 przystanków autobusowych -grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych pochodzące z : - 303,68 - mandatów nałożonych przez Straż Miejską 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM : - 303, ,77 98,5

47 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 47 Poz Dochody bieżące ,77 98,5 - dochody z najmu i dzierżawy ,58 97,7 składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z przeznaczeniem na czynsze pochodzące z: a)lokali użytkowych ( poczta, ,30 apteka kioski, TPSA, gabinety stomatologiczne, Polska telefonia cyfrowa, banki, T-MOBILE, Algrim) b) lokali mieszkalnych (budynek w ,25 Czernicy, Piecach, ) c) dzierżawa gruntu osoby fizyczne 6.116,03 - wpływy z usług pochodzące z : ,38 128,5 zużycia wody i ścieków ,38 128,5 - pozostałe odsetki tytułem - 309,35 - nieterminowego regulowania : czynszów - 309,35 - wpływy z różnych opłat z : - 5,46 - renty planistycznej - 5, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,06 102,5 W TYM : Dochody bieżące , ,98 108,5 - wpływy z różnych opłat pochodzące - 6,20 - z udostępniania danych osobowych - 6, dotacje celowe otrzymane z budżetu ,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania nadzorowane przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na a) sprawy związane z meldunkiem, ,0 USC, oraz akcja kurierska, sprawy wojskowe b) działalność gospodarczą ,0 - pozostałe odsetki dotyczące: ,48 163,1 oprocentowania rachunku bankowego ,48 163,1 - wpływy z różnych dochodów ,63 - dotyczące : rozliczonego podatku VAT , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnegopłatności w zakresie budżetu środków europejskich przeznaczone na : , ,67 100,0 - realizację zadania e-administracja w , ,67 100,0 powiecie rybnickim Dochody majątkowe , ,08 100,0