U C H W A A Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.

Transkrypt

1 U C H W A A Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budetu miasta na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d z dnia 8 marca 1990r. o samorz%dzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z pó*n. zm./ art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003r. z pó*n. zm./ Rada Miasta Milanówka uchwala, co nast1puje: Ustala si1 dochody bud3etu miasta w wysoko4ci z), zgodnie z za5%cznikiem nr 1 do uchwa5y. 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmuj% : dochody zwi%zane z realizacj% zada6 z zakresu administracji rz%dowej zleconych miastu ustawami w wysoko4ci z5, zgodnie z za5%cznikiem nr 1a; dochody z tytu5u wydawania zezwole6 na sprzeda3 napojów alkoholowych w wysoko4ci z Ustala si1 wydatki bud3etu miasta w wysoko4ci z), zgodnie z za5%cznikiem nr 2 do uchwa5y. 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmuj%: wydatki zwi%zane z realizacj% zada6 z zakresu administracji rz%dowej zleconych miastu ustawami w wysoko4ci z5, zgodnie z za5%cznikiem nr 2a, wydatki na realizacj1 zada6 okre4lonych w programie profilaktyki i rozwi%zywania problemów alkoholowych w wysoko4ci z Ró3nica mi1dzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud3etu w kwocie z5, który zostanie pokryty z zaci%gni1tych kredytów i po3yczek. 2. Ustala si1: przychody bud3etu miasta na 2006r w kwocie z5 i rozchody bud3etu miasta na 2006r w kwocie z5, zgodnie z za5%cznikiem Nr Plan dochodów bud3etu pa6stwa zwi%zanych z realizacj% zada6 zlecanych gminom z zakresu administracji rz%dowej stanowi za5%cznik nr Ustala si1 wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysoko4ci z5 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne: w 2007 r. w wys z5, w 2008 roku w wys z5, z wyodr1bnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z za5%cznikiem nr Tworzy si1 rezerw1 ogóln% w wysoko4ci z). 7. Prognoz1 sp5aty d5ugu miasta stanowi za5%cznik nr Ustala si1 dotacje dla samorz%dowych instytucji kultury w wysoko4ci z), zgodnie z za5%cznikiem nr 7.

2 9. Ustala si1 wysoko4< 4rodków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zwi%zane z realizacj% zada6 gminy w wys z), zgodnie z za5%cznikiem nr Ustala si1 wysoko4< 4rodków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkó5, gimnazjów i przedszkoli w wysoko4ci z) Ustala si1 zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla Zak5adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w wys z), zgodnie z za5%cznikiem nr Ustala si1 kwot1 dotacji celowej dla Zak5adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku na realizacj1 zada6 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wys z). 12. Ustala si1 plan przychodów i wydatków zak5adu bud3etowego zgodnie z za5%cznikiem nr Ustala si1 plan finansowy dochodów w5asnych jednostek bud3etowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z za5%cznikiem nr Ustala si1 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Brodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za5%cznikiem Nr Upowa3nia si1 Burmistrza Miasta do zaci%gania kredytów i po3yczek do wysoko4ci z5 na pokrycie wyst1puj%cego w ci%gu roku bud3etowego niedoboru bud3etu. 16. Upowa3nia si1 Burmistrza Miasta do : 1. zaci%gania zaplanowanych w przychodach bud3etu kredytów i po3yczek z których obci%3enia nie przekrocz% prognozowanych wielko4ci zad5u3enia okre4lonych w za5%czniku Nr 6, 2. Sp5aty zaplanowanych w rozchodach bud3etu kredytów i po3yczek do kwot okre4lonych w za5%czniku Nr 4 oraz sp5aty zwi%zanych z nimi odsetek, 3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach dzia5u klasyfikacji bud3etowej, 4. lokowania w trakcie realizacji bud3etu czasowo wolnych 4rodków bud3etowych na rachunkach w innych bankach, ni3 bank prowadz%cy bankow% obs5ug1 bud3etu. 17. Wykonanie uchwa5y powierza si1 Burmistrzowi Miasta ) Uchwa5a wchodzi w 3ycie z dniem podj1cia i obowi%zuje w roku bud3etowym ) Uchwa5a podlega og5oszeniu w Dzienniku Urz1dowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicz%cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlazo

3 Dochody bud3etu Miasta na 2006 rok oszacowane zosta5y na kwot z). Wydatki zaplanowano w wysoko4ci z). Przychody budetu okre4lono na kwot z), natomiast rozchody budetu sp5aty rat kapita5owych kredytów i po3yczek zaci%gni1tych w latach wcze4niejszych wynios% z). DOCHODY BUD3ETOWE Na zaplanowan% kwot1 dochodów w wys z) sk5adaj% si1 : 1. Dochody w)asne w wys z), co stanowi 73,2 % zaplanowanych dochodów, 2. Subwencja z bud3etu pa6stwa w wys z), co stanowi 18,1 % planowanych dochodów 3. Dotacje celowe na realizacj1 zada6 bie3%cych zleconych miastu z zakresu administracji rz%dowej oraz na realizacj1 w5asnych zada6 bie3%cych w 5%cznej wysoko4ci z), co stanowi 8,7% zak5adanych dochodów ogó5em. I. Dochody w)asne z) 1. Wp5ywy z podatków, ustalanych odr1bnymi ustawami, oszacowane zosta5y w 5%cznej wysoko4ci z), w tym : z podatku rolnego z5 z podatku od nieruchomo4ci od osób fizycznych i prawnych z5 z podatku le4nego z5 z podatku od 4rodków transportowych od osób fizycznych i prawnych z5 z podatku dochodowego od dzia5alno4ci gospodarczej osób fizycznych op5acanego w formie karty podatkowej z5 podatek od spadków i darowizn z5 od posiadania psów z5 z podatku od czynno4ci cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych z5 zaleg5o4ci z podatków zniesionych z5, 2. Wp5ywy z op)at zak5ada si1, 3e wynios% z), z tego : op5ata skarbowa z5 op5ata targowa z5 op5ata administracyjna z5 za wieczyste u3ytkowanie gruntów z5 op5ata za zezwolenia na sprzeda3 napojów alkoholowych z5 op5ata sta5a za wpis i zmian1 w ewidencji dzia5alno4ci gospodarczej z5 op5ata z tytu5u zwrotu kosztów post1powania administracyjnego z5 op5ata za zaj1cie pasa drogowego z5

4 3. Udzia)y miasta w podatkach stanowi;cych dochód budetu pa<stwa z) udzia5 w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie z5 udzia5 w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys z5. Powy3sz% kwot1 przyj1to do bud3etu w oparciu o wst1pn% informacj1 Ministerstwa Finansów. 4. Dochody z maj;tku miasta z) Wp5ywy ze sprzeda3y nieruchomo4ci ( sprzeda3 dzia5ek budowlanych, sprzeda3 zasiedlonych mieszka6 komunalnych i dzia5ek przyleg5ych ) z5 Wp5ywy z tytu5u przekszta5cenia prawa wieczystego u3ytkowania w prawo w5asno4ci z5 Dochody z dzier3aw terenu, wynajmu pomieszcze6 oszacowano 5%cznie na kwot z5. 5. Dochody jednostek budetowych miasta z), w tym : dochody przedszkola miejskiego z tytu5u odp5atno4ci za wy3ywienie dzieci, op5aty sta5ej, wynagrodzenia przys5uguj%cemu p5atnikowi z5, dochody ZSG Nr 1 z tytu5u odp5atno4ci za wy3ywienie dzieci i wynagrodzenia dla p5atnika z5 dochody Szko5y Podstawowej Nr 2 z tytu5u wynagrodzenia dla p5atnika, wp5at rodziców za wy3ywienie dzieci i wyjazdy na basen z5 dochody ZSG Nr 3 z tytu5u odp5atno4ci za wy3ywienie dzieci, organizacj1 zaj1< sportowych, wp5ywy z prowizji za ubezpieczenie dzieci z5 dochody O4rodka Pomocy Spo5ecznej za 4wiadczone us5ugi opieku6cze oraz dochody z tytu5u wynagrodzenia dla p5atnika z5, dochody Stra3y Miejskiej z tytu5u nak5adanych mandatów karnych oraz zwrotu kosztów z PKP za wod z5 dochody Urz1du Miasta z tytu5u sprzeda3y materia5ów przetargowych, refundacji wynagrodze6 z PUP, z tytu5u wynagrodzenia dla p5atnika z5. 6. Pozosta)e dochody w5asne z) Wp5ywy z odsetek od nieterminowo regulowanych nale3no4ci z tytu5u wszystkich podatków i op5at z5 Odsetki od 4rodków na rachunkach bankowych z5 Wp5ywy z tytu5u 4wiadczonych us5ug reklamowych podczas organizacji imprez kulturalnych w mie4cie z5 Wp5ywy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytu5u rozliczenia wyniku dzia5alno4ci (zysku) z5 Wp5ywy z tytu5u zwrotu poniesionych kosztów na o4wietlenie budek telefonicznych z5 Wp5aty mieszka6ców na budow1 kanalizacji w mie4cie z5 Darowizny od mieszka6ców na budow1 dróg w mie4cie z5 Wp5aty mieszka6ców za przy5%cza wodoci%gowe z5

5 Wp5ywy z gminy Podkowa Le4na i gminy Brwinów za tranzyt 4cieków z5 Dochody zwi%zane z realizacj% zada6 z zakresu administracji rz%dowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) z5 Dochody z tytu5u zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie b1d%cych mieszka6cami Milanówka z5 Brodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW w wys z5 II Subwencja ogólna z) Cz14< o4wiatowa subwencji ogólnej z5, III Dotacje celowe z budetu pa<stwa z) 1. Dotacje celowe na realizacj1 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej zleconych gminie ustawami z), w tym na : Administracj1 samorz%dow% z5 Sta5% aktualizacj1 spisów wyborców z5, Obron1 cywiln% z5 Bwiadczenia rodzinne oraz sk5adki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo5ecznego z5 Sk5adki na ubezpieczenia zdrowotne op5acane za osoby pobieraj%ce niektóre 4wiadczenia z pomocy spo5ecznej oraz niektóre 4wiadczenia rodzinne z5 Zasi5ki i pomoc w naturze oraz sk5adki na ubezpieczenia spo5eczne ( zasi5ki sta5e) z5 specjalistyczne us5ugi opieku6cze z5 2. Dotacje celowe z bud3etu pa6stwa na realizacj1 w5asnych zada6 bie3%cych z) Zasi5ki i pomoc w naturze oraz sk5adki na ubezpieczenia spo5eczne ( zasi5ki okresowe) z5 utrzymanie O4rodka Pomocy Spo5ecznej z5 do3ywianie dzieci w szko5ach z5 PRZYCHODY BUD3ETU MIASTA Przychody budetu miasta zaplanowano w wysoko4ci z), na co sk5ada si1: po3yczki z WFOBiGW na budow1 kanalizacji sanitarnej w wys z5, Kredyt z BOB SA I Oddzia5 w Warszawie na budow1 kanalizacji sanitarnej w wys z5 kredyt komercyjny w wysoko4ci z5 na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

6 WYDATKI BUD3ETOWE Bud3et miasta po stronie wydatków zamyka si1 kwot% z). W ramach tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznacza si z), na dotacje dla zak5adu bud3etowego, instytucji kultury, niepublicznych szkó5 i przedszkoli oraz stowarzysze6 realizuj%cych zadania miasta przeznacza si1 5%cznie z), na pozosta)e wydatki bie;ce z5 oraz koszty obs)ugi ( odsetki i prowizje) kredytów i poyczek z). Wydatki inwestycyjne stanowi% 23,7 % wydatków ogó5em, a wydatki bie3%ce 76,3 %. Plan wydatków w poszczególnych dzia)ach klasyfikacji przedstawia sic nastcpuj;co: DZIA ROLNICTWO O OWIECTWO W ramach tego dzia5u zaplanowano wp5at1 w wys z) na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowi%c% 2% uzyskanych wp5ywów z podatku rolnego. DZIA LEGNICTWO Na zabiegi piel1gnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono z). DZIA WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGII ELEKTRYCZNJ, GAZ I WODI 1. Na wydatki bie3%ce zaplanowano kwot z), z przeznaczeniem obs5ug1 sieci wodno-kanalizacyjnej. 2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodoci%gów przeznaczono z). W 2006 roku planuje si1 po5o3enie wodoci%gów w nast1puj%cych ulicach: Teligi. Asnyka, Gradowskiej, Brwinowskiej, Gombrowicza i przed5u3eniu ulicy Ciasnej. DZIA TRANSPORT I JCZNOGK Na wydatki realizowane w ramach tego dzia5u zaplanowano z), w tym: 1. Na dofinansowanie ( w ramach pomocy finansowej dla samorz%du województwa) budowy sygnalizacji 4wietlnej na skrzy3owaniu ulic Królewska- Szkolna w Milanówku - przeznacza si z5.

7 2. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych ( w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego) - przeznacza si z5 3. Wydatki na utrzymanie, konserwacj1 oraz bie3%ce remonty dróg publicznych gminnych wynios% z5. Brodki zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg, napraw1 prze5omów, remonty dróg i chodników, wymian1 znaków, tablic, s5upków, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg gruntowych, napraw1 kanalizacji deszczowej, wywóz wody ze studzienek ch5onnych. 4. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników przeznacza si z5. Brodki zostan% wykorzystane na : modernizacj1 i budow1 ulic: Polna, Pó5nocna, Le4ny Blad, Okrzei, Ludna, Warszawska, Krótka, Wojska Polskiego, Cicha, Szkolna, Wylot, Staszica, G5owackiego, In3ynierska, Grudowska, Krakowska, Naddawki, Wysockiego, Wiejska. budow1 chodników w ulicach: Grudowska, Nadarzy6ska, Le4na, Piasta, Sportowa, Plac Starzy6skiego, budow1 parkingu w ulicy Wójtowskiej i Warszawskiej, budow1 studni ch5onnych, budow1 progów spowalniaj%cych. DZIA GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na wydatki realizowane w tym dziale zabezpieczono z) i rozdysponowano nast1puj%co : 1. Dotacja przedmiotowa dla Zak5adu Us5ug Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie z5. 2. Na finansowanie zada6 inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza si1 kwot z5 z przeznaczeniem na: projekty i wykonanie przy5%czy wodoci%gowych, gazowych i przykanalików sanitarnych do budynków komunalnych ( ul. Letnicza 2a, Gradowska 9, D5uga 23, Pi5sudskiego 9, Prosta 18, Wojska Polskiego 85), modernizacj1 budynków - Turczynek, Turczynek II, Prosta, Warszawska, u5o3enie kostki brukowej na targowisku miejskim oraz modernizacj1 budynku szatni na basenie i ogrodzenia oraz budow1 boiska do pi5ki siatkowej. 3. Na wydatki bie3%ce zwi%zane z opracowywaniem opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, og5oszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, op5aty za za5o3enie ksi%g wieczystych i wpisy w ksi1gach, op5at1 za wieczyste u3ytkowanie gruntów, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przej1te grunty przeznacza si z5. 4. Zabezpieczono z5 na wydatki inwestycyjne zwi%zane z przej1ciem gruntów pod poszerzenie lub budow1 ulic, zgodnie z obowi%zuj%cymi planami zagospodarowania przestrzennego, oraz na zap5at1 II raty za zakup gruntów od spó5ki Jedwab Polski. 5. Na wp5at1 wk5adu pieni13nego partycypacyjnego na rzecz TBS Ziele6 Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie na budow1 budynków mieszkalnych przeznaczono z5.

8 DZIA DZIAALNOGK USUGOWA 1. Na pokrycie kosztów zwi%zanych ze zmian% Studium Uwarunkowa6 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka i kosztów gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej zaplanowano z). 2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne m.in. na mapy podzia5owe nieruchomo4ci, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomo4ci przeznacza si z). DZIA ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego dzia5u zamykaj% si1 kwot% z) i zosta5y przeznaczone nast1puj%co : 1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urz1du Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludno4ci) zaplanowano na kwot z5. Cz14< wydatków w wysoko4ci z5 zostanie pokryta przyznan% dotacj% celow% z bud3etu pa6stwa. 2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano w wys z5. 3. Wydatki bie3%ce Urz1du Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków, koszty p5ac i obs5ugi interesantów wynios% z5, ponadto zabezpieczono z5 na zakupy inwestycyjne oraz z5 na dalsz% przebudow1 sieci komputerowej i utwardzenie terenu przy budynku 4wietlicy OSP. 4. Wydatki na promocj1 miasta zaplanowano w wys z5. DZIA URZIDY NACZELNYCH ORGANÓW WADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SJDOWNICTWA Kwota z) przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizacj1 sta5ego rejestru wyborców, pochodzi w ca5o4ci z przyznanej dotacji celowej z bud3etu pa6stwa. DZIA BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO3AROWA Na zaplanowane w ramach tego dzia5u wydatki przeznaczono kwot z). Brodki zostan% wykorzystane nast1puj%co: 1. Na dodatkowe s5u3by patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku, nagrody za osi%gni1cia w s5u3bie, wydatki zwi%zane z zakwaterowaniem i wy3ywieniem policjantów s5u3by kandydackiej ( z oddzia5ów prewencji Komendy Sto5ecznej) oddelegowanych do patrolowania miasta oraz na dofinansowanie zakupu

9 materia5ów i wyposa3enia dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono 5%cznie z5. 2. Na wydatki bie3%ce Ochotniczej Stra3y Po3arnej zaplanowano z5. 3. Na wydatki zwi%zane z obron% cywiln% zaplanowano z5, w tym z5 ze 4rodków w5asnych miasta i ze 4rodków zleconych (dotacja celowa) 500 z5. 4. Na bie3%ce funkcjonowanie Stra3y Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano z5. 5. W ramach pozosta5ej dzia5alno4ci na wydatki bie3%ce zaplanowano 5%cznie kwot z5 na: organizacj1 konkursu Bezpieczna droga do szko5y, sterylizacj1, kastracj1, interwencyjne us5ugi weterynaryjne dla bezdomnych zwierz%t oraz ich obserwacj1 pod k%tem chorób zaka*nych, wydatki zwi%zane z odwodnieniem terenów publicznych w po5udniowej cz14ci miasta, wydatki zwi%zane z obs5ug% monitoringu. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono z5 na II etap budowy monitoringu wizyjnego miasta. DZIA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJJCYCH OSOBOWOGCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIJZANE Z ICH POBOREM Na wydatki zwi%zane z poborem podatków i op5at (koszty dor1czania decyzji podatkowych i upomnie6, op5at1 komornicz% od 4ci%gni1tych nale3no4ci, op5aty bankowe zwi%zane z rozliczaniem podatków, koszty inkasa op5aty targowej) zaplanowano z). DZIA OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 1. Na sp5at1 odsetek od zaci%gni1tych kredytów i po3yczek w latach wcze4niejszych, odsetek od kredytu w rachunku bie3%cym oraz prowizje od planowanych do zaci%gni1cia kredytów przeznaczono 5%cznie z). 2. Z tytu5u udzielonego przez Miasto dla WFOBiGW w Warszawie por1czenia sp5aty po3yczki zaci%gni1tej przez OSP w Milanówku zabezpieczono 4rodki w wys z). DZIA RÓ3NE ROZLICZENIA 1. Ogóln% rezerw1 bud3etow% utworzono w wys z). 2. Planowana roczna kwota wp5aty do bud3etu pa6stwa na 2006 rok na cz14< równowa3%c% subwencji ogólnej dla gmin wyniesie z).

10 DZIA OGWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys z) obejmuj% : 1. Szko5y podstawowe Na bie3%ce utrzymanie i funkcjonowanie szkó5 podstawowych oraz koszty wy3ywienia dzieci przeznaczono z5. Brodki na dotacje dla szkó5 niepublicznych zaplanowano w wys z5. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano z5 na zakup kserokopiarki w ZSG Nr Oddzia5y przedszkolne w szko5ach podstawowych Koszty utrzymania szkolnych oddzia5ów zerowych w miejskim przedszkolu wynios% z5 Na dotacje dla szkó5 niepublicznych zabezpieczono 4rodki w wys z5. 3. Przedszkola Na bie3%ce utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z kosztami wy3ywienia dzieci przeznaczono z5. Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zabezpieczono kwot z Gimnazja Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkó5 Nr 1 i Nr 3 wynios% z5. Na dotacj1 dla Gimnazjum Spo5ecznego zaplanowano z5 5. Na dowo3enie uczniów do szkó5 zaplanowano z5. 6. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkó5 Nr 2 przy ul. Wójtowskiej zaplanowano z5 7. Na obs5ug1 komisji egzaminacyjnych przeznaczono z5. 8. Na dokszta5canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono z5, w tym z5 na dofinansowanie kosztów obni3enia tygodniowego obowi%zkowego wymiaru godzin zaj%< dydaktycznych doradcy metodycznego. 9. W ramach pozosta5ej dzia5alno4ci na nagrody organu prowadz%cego dla nauczycieli szkó5 podstawowych, gimnazjów i przedszkola, na fundusz 4wiadcze6 socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na organizacj1 Dnia Edukacji Narodowej, organizacj1 konkursów w szko5ach podstawowych, w tym na zakup nagród na konkursy zaplanowano wydatki w 5%cznie w kwocie z5. DZIA OCHRONA ZDROWIA Na zadania realizowane w ramach tego dzia5u zaplanowano z), w tym na : 1. Przeciwdzia5anie i zwalczanie narkomanii z5.

11 2. Realizacj1 gminnego programu profilaktyki i rozwi%zywania problemów alkoholowych z5. W ramach tej kwoty zabezpieczono 4rodki na dotacje dla stowarzysze6 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i m5odzie3y z rodzin dysfunkcyjnych promuj%cego zdrowy styl 3ycia w wys z5 3. Us5ugi rehabilitacyjne dla mieszka6ców miasta, op5at1 za lokal oraz wydatki zwi%zane z ochron% zdrowia ( badania mieszka6ców) z5. DZIA OPIEKA SPOECZNA Na wydatki ponoszone w ramach tego dzia5u przeznaczono z). Brodki rozdysponowano nast1puj%co: 1. Na wydatki zwi%zane z op5at% za pobyt mieszka6ców gminy w domach pomocy spo5ecznej zaplanowano z5. 2. Na koszty obs5ugi i wyp5aty 4wiadcze6 rodzinnych oraz sk5adek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia spo5ecznego planuje si1 kwot z5. Brodki pochodz% w ca5o4ci z dotacji celowej z bud3etu pa6stwa. 3. Na sk5adki na ubezpieczenia zdrowotne op5acane za osoby pobieraj%ce niektóre 4wiadczenia z pomocy spo5ecznej (renty socjalne, zasi5ki )oraz niektóre zasi5ki rodzinne zaplanowano z5. Jest to zadanie w ca5o4ci finansowane z dotacji celowej. 4. Na zasi5ki i pomoc w naturze oraz sk5adki na ubezpieczenia spo5eczne przeznacza si1 5%cznie z5. W ramach tej kwoty z5 stanowi dotacja celowa przeznaczona na zasi5ki sta5e ( z5) oraz zasi5ki okresowe ( z5). Z w5asnych 4rodków miasto przeznacza z5 na: zasi5ki celowe, okresowe, posi5ki, zakup ubrania, schronienie, koszty leczenia, pokrycie wydatków powsta5ych wskutek zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu i inne wynikaj%ce z ustawy o pomocy spo5ecznej. 5. Dodatki mieszkaniowe - na wyp5at1 dodatków mieszkaniowych przeznaczono z5. 6. Na bie3%ce utrzymanie O4rodka Pomocy Spo5ecznej przeznaczona zosta5a 5%cznie kwota z5, z czego cz14< kosztów w wysoko4ci z5 zostanie sfinansowana dotacj% celow% z bud3etu pa6stwa. Natomiast na zakupy inwestycyjne w OPS zaplanowano z5. 7. Na us5ugi opieku6cze oraz specjalistyczne us5ugi opieku6cze przeznacza si1 kwot z5, w ramach której z5 pochodzi z dotacji celowej z bud3etu pa6stwa. 8. W ramach rozdzia5u Pozosta5a dzia5alno4< zaplanowano wydatki na do3ywianie dzieci w szko5ach (ze 4rodków dotacyjnych) w wys z5.

12 DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Na dzia5alno4< Miejskiego Centrum Informacji (MCI) zaplanowano kwot z) DZIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na wydatki realizowane w ramach tego dzia5u zaplanowano z), w tym: 1. Na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w 4wietlicach szkolnych przeznaczono kwot z5. 2. Na wydatki zwi%zane z prowadzeniem Miejskiej Bwietlicy Opieku6czo- Wychowawczej oraz na zakup wyposa3enia i sprz1tu do 4wietlicy zaplanowano kwot z5 3. Zabezpieczono 4rodki na dotacje dla stowarzysze6 z przeznaczeniem na sfinansowanie zada6: zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i m5odzie3y w ramach akcji Lato Zima w wys z5 Prowadzenie dzia5a6 opieku6czo-wychowawczych dla dzieci i m5odzie3y z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi w placówkach po5o3onych na terenie miasta w wys z5. DZIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GRODOWISKA Na wydatki ponoszone w ramach tego dzia5u zabezpieczono 4rodki w wys z), w tym wydatki bie3%ce stanowi% kwot z5, a inwestycyjne z5. Brodki rozdysponowano nast1puj%co: 3. Na wydatki zwi%zane z budow% kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwot z5. Planuje si1 u5o3enie kanalizacji w nast1puj%cych ulicach: In3ynierska; G5owackiego Mi5a Pi1kna -Makowa; Fiderkiewicza -Charci Skok, Kasztanowa- Jesionowa-Staszica-Morwowa; Krucza-Kasprowicza-Rzeczna; Wojska Polskiego- Mickiewicza, budow1 pompowni i kana5u t5ocznego w ulicy Lipowej, prze5o3enie kolektora C w ulicy Fabrycznej oraz wykonanie projektów dokumentacji technicznych. 1. Na promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obs5ug1 kompostowni, wywóz opon, przeterminowanych leków,

13 eternitu, 4wietlówek, zu3ytego sprz1tu RTV i AGD zabezpieczono 5%cznie 4rodki w wysoko4ci z5. 2. Na utrzymanie czysto4ci dróg, skwerów i terenów ogólnodost1pnych, interwencyjne od4nie3anie dróg gminnych oraz sprz%tanie w niedziele i 4wi1ta, konserwacj1 i zakup koszy ulicznych, 5awek, pojemników na piach, wy5apywanie bezdomnych agresywnych zwierz%t i ich wywóz do schroniska oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zw5ok zwierz%t przeznacza si1 5%cznie z5. 3. Na utrzymanie i piel1gnacj1 zieleni miejskiej, budow1 oraz konserwacj1 ogrodze6 terenów zieleni, za5o3enie i renowacj1 trawników, zagospodarowanie zieleni% poboczy zmodernizowanych ulic, zakup oraz monta3 budek l1gowych dla ptaków, niszczenie szkodnika kasztanowców, ekspertyzy dendrologiczne, zakup i monta3 tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody, zagospodarowanie placów zabaw na terenach zieleni miejskiej 5%cznie zaplanowano z5. 4. Na wykonanie podstawowych bada6 zanieczyszczenia powietrza py5ami i gazami, zgodnie z przyj1tym Programem Ochrony i Kszta5towania Brodowiska Miasta Milanówka, przeznacza si z Na wykonanie oceny stanu hydrologicznego ( zgodnie z przyj1tym ww. programem) oraz na badanie wód podziemnych zrekultywowanego sk5adowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje si1 kwot z5 6. O4wietlenie ulic Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja i remonty punktów 4wietlnych oraz sp5ata nale3no4ci za wykonan% w 2003 roku modernizacj1 o4wietlenia wynios% z5. W ramach inwestycji przeznaczono kwot z5 na budow1 i modernizacj1 o4wietlenia ulicznego. 7. Na wydatki zwi%zane z obs5ug% s5upów og5oszeniowych i toalet przeno4nych oraz koszty ubezpieczenia toalet zaplanowano z5. DZIA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki realizowane w ramach tego dzia5u zamykaj% si1 kwot% z) i obejmuj% : 1. Dotacj1 dla Miejskiego O4rodka Kultury w wys z5. 2. Dotacj1 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys z5. 3. Wydatki na organizacj1 imprez kulturalnych w mie4cie, koncertów, zakup nagród na konkursy literackie i recytatorskie, organizacj1 wyjazdów do W5och i Francji w ramach wspó5pracy kulturalnej miast, renowacj1 miejsc pami1ci narodowej zaplanowano 5%cznie w wys z5.

14 4. Zabezpieczono 4rodki na dotacje dla stowarzysze6 w wys z5, w tym dofinansowanie zadania przygotowanie publikacji ksi%3kowych o tematyce lokalnej z5 i z5 na organizacj1 konkursów, seminariów, wystaw i imprez plenerowych dla mieszka6ców Milanówka. DZIA OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Na piel1gnacj1 drzew pomników przyrody przeznacza si1 kwot z). DZIA KULTURA FIZYCZNA I SPORT W ramach tego dzia5u zaplanowano kwot z) nast1puj%ce wydatki: 1. Utrzymanie Hali sportowej- na bie3%ce utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposa3enia przeznaczono 5%cznie kwot z5 2. Inwestycje sportowe: Na budow1 systemu nawadniania boiska sportowego na Turczynku oraz dalsz% modernizacj1 budynku zaplecza sportowego przeznacza si z5 Na zadanie Centrum Sportu i Rekreacji Grudów tj. budow1 przy ZSG NR 1 wielofunkcyjnej hali sportowej przeznacza si z5. 3. Pozosta5a dzia5alno4< w ramach tego rozdzia5u zaplanowano z5 na organizacj1 zawodów sportowych, a tak3e na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla zwyci1zców oraz na dotacje dla stowarzysze6 zaplanowano z5 na dofinansowanie prowadzenia zaj1< w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalno4ci% pi5ka no3na. ROZCHODY BUD3ETU MIASTA Na sp5aty rat kapita5owych kredytów i po3yczek d5ugoterminowych zabezpieczono 5%cznie z5, w tym: z5 na sp5aty po3yczek z WFOBiGW w Warszawie, z5 na sp5at1 kredytów preferencyjnych z5 na sp5at1 kredytów komercyjnych.

15 Plan dochodów budetowych na 2006 rok Dzia Rozdzia Nazwa dziau i paragrafu Dochody wasne 400 Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania wasne Subwecja ogólna Ogóem Wytwarzamie i zaopatrywanie w energi' elektryczn(, gaz i wod' Dostarczanie wody wpywy z rónych opat wpywy z rónych dochodów Transport i (czno./ Drogi publiczne gminne otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami wpywy. z opat za zarz#d i uytk. wiecz.nieruchom wpywy z rónych opat wpywy z najmu i dzierawy skadników maj#tkowych wpywy z tytuu przekszta. prawa wieczystego uytkow. przysuguj#cego osobom fizycznym w prawo wasno)ci wpywy z odp.nabycia prawa wasn. oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomo)ci odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat Administracja publiczna Urz!dy wojewódzkie dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami

16 dochody JST zwi#zane z realizacj# zada+ zleconych Urz!dy gmin wpywy z rónych dochodów Urz'dy naczelnych organów wadzy pa6stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s(downictwa Urz!dy naczelnych organów w&adzy pa'stwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami Bezpiecze6stwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami Stra, Miejska grzywny, mandaty i kary pieni ne od ludno)ci pozostae odsetki wpywy z rónych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj(cych osobowo.ci prawnej oraz wydatki zwi(zane z ich poborem Wp&ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od dzialalno)ci gospodarczej osób fizycznych opacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat Wp&ywy z podatku rolnego,podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i op&at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo)ci Podatek rolny Podatek od )rodków transportowych

17 Podatek od czynno)ci cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat Wp&ywy z podatku rolnego,podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op&at lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomo)ci Podatek rolny podatek le)ny Podatek od )rodków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpywy z opaty targowej wpywy z opaty administracyjnej Podatek od czynno)ci cywilnoprawnych zalego)ci z podatków zmiesionych wpywy z róznych opat odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat Wp&ywy z innych op&at stanowi1cych dochody jst na podstawie ustaw 0410 wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez JST na podstwawie odr bnych ustaw odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat Udzia&y gmin w podatkach stanowi1cych dochód bud,etu pa'stwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Róne rozliczenia Cz!3 owiatowa subwencji ogólnej subwencja ogólna z budetu pa+stwa Ró,ne rozliczenia finansowe

18 pozostae odsetki O.wiata i wychowanie Szko&y podstawowe wpywy z róznych opat wpywy z najmu i dzierawy skadników maj#tkowych wpywy z usug pozostae odsetki wpywy z rónych dochodów Oddzia&y przedszkolne w szko&ach podstawowych wpywy z rónych dochodów Przedszkola wpywy z usug pozostae odsetki wpywy z rónych dochodów Gimnazja pozostae odsetki Ochrona zdrowia Pozosta&a dzia&alno wpywy z najmu i dzierawy skadników maj#tkowych Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk&adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. spo&ecz dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami Sk&adki na ubezpieczenia zdrowotne op&acane za osoby pobieraj1ce niektóre wiadczenia z pomocy spo&ecznej i niektóre wiadczenia rodzinne

19 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami Zasi&ki i pomoc w naturze oraz sk&adki na ubezpieczenia spo&eczne 2010 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj wasnych zada bie#cych gmin Orodki pomocy spo&ecznej pozostae odsetki wpywy z rónych dochodów dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj wasnych zada bie#cych gmin Us&ugi opieku'cze i specjalistyczne us&ugi opieku'cze wpywy z usug dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami Pozosta&a dzia&alno dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj wasnych zada bie#cych gmin Gospodarka komunalna i ochrona.rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód wpywy z rónych dochodów Owietlenie ulic, placów, dróg wpywy z usug Pozosta&a dzia&alno wpywy z rónych dochodów

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozosta&a dzia&alno wpywy z usug Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe wpywy z najmu i dzierawy skadników maj#tkowych dotacje otrzymane z funduszy celowychj na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji jed.sekt.fin.publ. Podsumowanie

21 PLAN ZDAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZJDOWEJ PLAN DOCHODÓW Dzia) Rozdzia) Nazwa dzia)u, rozdzia)u, paragrafu Kwota Administracja publiczna Urz1dy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami UrzCdy naczelnych organów w)adzy pa<stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s;downictwa Urz1dy naczelnych organów w5adzy pa6stwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Bezpiecze<stwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 500 Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 500 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Pomoc spo)eczna Bwiadczenia rodzinne oraz sk5adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo5ecznego Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Sk5adki na ubezpieczenie zdrowotne op5acane za osoby pobieraj%ce niektóre 4wiadczenia z pomocy spo5ecznej oraz niektóre 4wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz

22 innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Zasi5ki i pomoc w naturze oraz sk5adki na ubezpieczenia spo5eczne Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Us5ugi opieku6cze oraz specjalistyczne us5ugi opieku6cze Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Podsumowanie

23 Plan wydatków budetowych na 2006 rok Dzia Rozdzia Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu Bie(ce w tym: Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Maj(tkowe Ogóem 010 Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpywów z podatku rolnego Le.nictwo Gospodarka lena zakup usug pozostaych Wytwarzamie i zaopatrywanie w energi' elektryczn(, gaz i wod' Dostarczanie wody zakup usug pozostaych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Transport i (czno./ Drogi publiczne wojewódzkie wydatki na pomoc finansow# udzielan# mi dzy JST Drogi publiczne powiatowe wydatki na pomoc finansow# udzielan# mi dzy JST Drogi publiczne gminne zakup materiaów i wyposaenia zakup usug remontowych zakup usug pozostaych wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Ró,ne jednostki obs&ugi gospodarki mieszkaniowej dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego dotacja celowa z budetu na finans. zada+ inwest.zak.budet

24 Gospodarka gruntami i nieruchomociami zakup usug pozostaych opaty na rzecz budetów jst kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Towarzystwa budownictwa spo&ecznego wydatki na zakup akcji oraz wniesienie udziaów do spóek prawa handlowego Dziaalno./ usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego róne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urz!dy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skladki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaów i wyposaenia zakup pozostaych usug podróe subowe krajowe odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) róne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaów i wyposaenia zakup pozostaych usug podróe subowe krajowe podróe subowe zagraniczne Urz!dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

25 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skladki na Fundusz Pracy skadki na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaów i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych zakup pozostaych usug opaty za dost p do sieci interenet podróe subowe krajowe podróe subowe zagraniczne róne opaty i skadki odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych koszty post powania s#dowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorz1du terytorialnego wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaów i wyposaenia zakup pozostaych usug Urz'dy naczelnych organów wadzy pa6stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s(downictwa Urz!dy naczelnych organów w&adzy pa'stwowej, kontroli iochrony prawa wynagrodzenia osobowe pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne skladki na Fundusz Pracy Bezpiecze6stwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Policji wpaty od jednostek na fundusz celowy

26 Ochotnicze stra,e po,arne nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze skadki na ubezpieczenia spoeczne skladki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaów i wyposaenia zakup usug remontowych zakup pozostaych usug róne opaty i skadki Obrona cywilna zakup materiaów i wyposaenia zakup pozostaych usug Stra, Miejska nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skladki na Fundusz Pracy zakup materiaów i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup pozostaych usug opaty za dost p do sieci interenet podróe subowe krajowe róne opaty i skadki odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych Pozosta&a dzia&alno wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaów i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych

27 zakup pozostaych usug wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj(cych osobowo.ci prawnej oraz wydatki zwi(zane z ich poborem Pobór podatków, op&at i niepodatk.nale,n.bud,etowych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaów i wyposaenia zakup pozostaych usug Obsuga dugu publicznego Obs&.papier.warto., kredytów i po,yczek SP lub JST zakup pozostaych usug odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto)ciowych oraz od krajowych poyczek i kredytów Rozlicz. z tyt.udziel. gwarancji i por!cze' przez SP lub JST wypaty z tytuu gwarancji i por cze Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Cz!3 równowa,1ca subwencji ogólnej dla gmin wpaty jst do budetu pa+stwa O.wiata i wychowanie Szko&y podstawowe dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o)wiaty nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze stypendia dla uczniów wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skladki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiaów i wyposaenia

28 zakup )rodków ywno)ci zakup pomocy dydaktycznych zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup pozostaych usug opaty za dost p do sieci interenet podróe subowe krajowe róne opaty i skadki odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Oddzia&y przedszkolne w szko&ach podstawowych dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o)wiaty nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skladki na Fundusz Pracy skladki na PFRON zakup materiaów i wyposaenia zakup pomocy dydaktycznych zakup energii zakup usug zdrowotnych zakup pozostaych usug opaty za dost p do sieci interenet odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych Przedszkola dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o)wiaty nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne skadki na ubezpieczenia spoeczne skladki na Fundusz Pracy skadki na PFRON