wg uchwały budżetowej na 2012 r. / w zł / Budżet po zmianach na dzień r / w zł /

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU. Budżet Gminy Ozimek na 2012 rok zatwierdzony został uchwałą nr XV/ 145 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 roku, wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco : wg uchwały budżetowej na 2012 r. / w zł / Dochody ,00 Przychody Razem ,00 Budżet po zmianach na dzień r / w zł / , , ,79 106,07% Wydatki ,00 Rozchody Razem , , ,79 106,07% Na przestrzeni I-go półrocza 2012 roku budżet gminy uległ zwiększeniu o 6,07 % w stosunku do uchwały budżetowej w zakresie : 1/zmian wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej (Uchwały o zmianie dochodów, przychodów i wydatków budżetowych ), 2/dotacji na zadania zlecone, powierzone (Zarzadzenia Burmistrza o zmianie budżetu), 3/ bieżącej działalności gminy (Zarządzenia Burmistrza i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zmian w ich planach finansowych ). Zwiększył się również plan przychodów budżetowych(oprócz planowanego kredytu ) o wolne środki z tytułu rozliczenia się z wykonania budżetu za 2011 rok w wysokości ,79 zł. oraz wprowadzono część środków z tyt.emisji obligacji komunalnych w kwocie zł Dochody Budżetowe W większości założonych planów w zakresie wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2012 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja znacznie przekracza 50-cio procentowy próg realizacji planu finansowego. Na dzień 30 czerwca b.r. wykonanie dochodów budżetowych za I-sze półrocze w/g źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Niektóre ze źródeł dochodów znacząco odbiegają od założonych planem wielkości, tj.poniżej 50% i są to: I. Dochody z mienia gminnego: 1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminy na plan ,00 zł uzyskano dochody w wysokości ,19 zł., t. j. 33,80%. W tej grupie dochodów występują zaległości na wartość ok ,76 zł. i są egzekwowane na drodze sądowej i komorniczej. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości w czynszach mieszkaniowych lokali socjalnych w kwocie ,60 zł.

2 2.Sprzedaż nieruchomości gminnych na założony plan zł zrealizowano w I półroczu tylko ,78 zł, t.j. 23,56 % planu. W kwocie tej sprzedano głównie mieszkania i działki na terenie gminy. Trwają procedury sprzedaży nieruchomości gminnych w Grodźcu oraz w przygotowaniu są prace związane ze sprzedażą nieruchomości po hałdzie hutniczej. II. Opłaty lokalne: 1.Opłata targowa realizacja tej grupy dochodów wynika z tego że ich dynamika w II półroczu jest zawsze wyższa niż w I półroczu. Na plan ,00 zł uzyskano dochody w wys ,00 zł co stanowi 39,60 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy na których pobierana jest ta opłata przez inkasentów tej opłaty. 2.Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na postawie odrębnych ustaw( opłaty za zajęcie pasa drogi)- dochód ten jest realizowany głównie przez firmy budujące kanalizację sanitarną w Gminie i generowany jest głównie w II-m półroczu każdego roku. III. Pozostałe opłaty i podatki realizowane są w większości poza gminą i bez możliwości wpływu na ich poziom.dwa główne źródła dochodów wymienione w tej grupie oscylują ok. połowy założonych planem wielkości, adekwatnie do upływu czasu. Tylko w jednej pozycji zauważamy niski poziom realizacji dochodu i są to podatki opłacone w formie karty podatkowej- realizacja tego dochodu jest na poziomie 31,94%. Występują tu jednak zaległości w wysokości ,24 zł. a ponieważ dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy, stąd też egzekucja prowadzona jest przez ten organ. IV. Pozostałe dochody które przekroczyły połowę założonych planem wielkości zostały wykonane w I półroczu b.r. na poziomie 51,78 % i w większości wymienione pozycje tej grupy dochodów znacznie przekroczyły 50-cio %-owy stopień wykonania planu.nieco niższe wykonanie dochodów zauważamy w trzech źródłach ich powstawania a są to: 1/ wpływy ze sprzedaży gazety lokalnej i opłat za reklamy plan określono w wys zł a wykonanie za I-sze półrocze wynosi ,94 zł t.j. 34,15%, 2/ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska gdzie założono plan na poziomie zł a wykonanie za I-sze półrocze br wynosi ,80 zł co stanowi korzystające ze środowiska na rachunek Urzedu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 3/ wpływy z tyt.wydania zaświadczeń o danych osobowych gdzie wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 31,00% jednak ten dochód nie stanowi dużego źródła wpływu do budżetu gminy, 4/ wpłaty do budżetu z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dochód ten w planie budżetu określono w wys zł a wykonano 7.946,56 zł co stanowi 39,73 %. Wpłaty te dokonywane są przez świadczeniobiorców i w dalszej kolejności część przekazywana jest do budżetu państwa i do gminy dłużnika i w związku z tym gmina nie ma wpływu na pozim wykonania tego dochodu. V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- za I sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 43,14%. Jak widać z zestawienia udziały w podatkach od osób prawnych zrealizowano w wys. 50,78 % czyli w połowie założonych planem wielkości natomiast udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 42,29%. Co prawda dynamika tego dochodu jest wyższa w II półroczu to jednak należy się spodziewać nieco niższego wykonania na koniec roku z uwagi na trudną sytuację podmiotów gospodarczych na terenie naszej gminy. VI. Subwencje zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do upływu czasu natomiast subwencja oświatowa w wys. 59,29 %. Wyższy stopień wykonania wynika z dodatkowo przekazanej transzy subwencji oświatowej na wypłatę 13-tki w oświacie. 2

3 VII. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 49,72%.W ramach tej dotacji finansowane są zadania w zakresie : - rolnictwa zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, - administracji publicznej wykonanie zadań w zakresie spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego, spisu powszechnego - urzedów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa aktualizacja spisu wyborców, - obrony narodowej bieżące wydatki i szkolenia w zakresie spraw obronnych, - ochrony zdrowia koszty usług zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia, - pomocy społecznej na współfinansowanie wydatków dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. VIII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wys. 27,73%, niższe wykonanie wynika z tego, że w większości są to dotacje na wykonanie zadań remontowych t.j. - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta plan dotacji zł., wyk. dotacja zł. - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.polna w Grodźcu inwestycja zakonczona zostanie w II półroczu b.r. ( planowana dotacja w wys ,00 zł.),. IX. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wys. 50,63 %. W ramach tej dotacji współfinansowane są zadania takie jak: - w zakresie pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej m.in. wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezp. zdrowotne, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania. - w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na pomoc materialną dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne) Informacje szczegółowe o dotacjach oraz ich wykorzystaniu przedstawiają załączniki nr 3 i 3a, 4 i 4a, 5 i 5a do niniejszej informacji. X. Dotacje z funduszy celowych i na zadania własne zrealizowane są na poziomie 7,33 % z uwagi na fakt że są to dotacje na zadania inwestycyjne,remontowe i bieżące, których realizacja przypada na II półrocze b.r. lub zwrot środków na inwestycje wykonane w roku Dotacje te zaplanowane są na dofinansowanie następujących zadań : - utworzenie Turystycznego Centrum Dolina Małej Panwi - przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec( zwrot środków), - przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie - imprezy kulturalne realizowane na terenie gminy - programy oświatowe t.j. wiedzą zdobędę świat i Indywidualizacja szans na lepszy start - zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego RYBY Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem występujących należności i zaległości budżetowych / roku bieżącego i lat poprzednich/. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą ,45 zł. (w 2011r ,28.- zł.) Egzekucję powstałych zaległości prowadzi się na bieżąco w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również w drodze postępowania sądowego oraz w trybie art.66 ordynacji podatkowej. 3

4 Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił umorzenia i zwolnienia dla osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości ,69 zł. W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 3.754,10 zł.,biorąc pod uwagę głównie ważny interes podatnika oraz ważny interes gminy. Ponadto Rada Miejska w drodze obniżenia górnych stawek podatkowych udzieliła w I-szym półroczu 2012r. pomocy firmom i mieszkańcom naszej gminy w łącznej wysokości ,03 zł. (w analogicznym okresie 2011 r ,02 zł ). WYDATKI BUDŻETOWE Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2012 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 44,00 % założonych wielkości.szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6.W ramach ogólnych wydatków wykonano: 1.Wydatki bieżące w wysokości 48,9 % planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się: - zadania remontowe i modernizacyjne dróg miejskich i wiejskich, - zadania bieżące związane z utrzymaniem całej działalności Oświaty, Pomocy Społecznej, Instytucji Kultury oraz obsługi administracyjnej gminy, - bieżącą obsługę długu gminy - pozostałe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. 2.Wydatki majątkowe w wysokości 24,8 % planu Większość zadań inwestycyjnych realizuje się lub się ukończy w okresie II-go półrocza b.r. Po procedurach przetargowych gross zadań związana jest z modernizacją, remontem i odbudową dróg gminnych, powiatowych oraz inwestycji, na które Gmina pozyskała środki unijne lub z budżetu państwa.większość wydatków inwestycyjnych skierowana jest na modernizację i odbudowę dróg po budowie kanalizacji sanitarnej oraz promocję i rozwój turystyki na terenie gminy W ramach programu Odnowy Wsi realizowane są na bieżąco zadania szczególnie istotne dla mieszkańców poszczególnych sołectw we współpracy z pracownikami urzędu. Wiele inwestycji gminnych współfinansowane są środkami unijnymi o których wcześniej już wspomniano, jednakże w kilku przypadkach zwrot środków wydatkowanych przez gminę przebiega bardzo długo a występuje to w przypadku finansowania takich zadań jak: 1/ przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie, 2/ przebudowa pawilonu handlowego w Grodźcu na miejsce spotkań mieszkańców i bibliotekę, gdzie łączna kwota zwrotu wydatkowanych środków to ok zł. Analizę wykorzystania środków w sferze działalności gminy i instytucji kultury przedstawiają załączniki: - załącznik nr 7,8 i 9 - informacje opisowe z realizacji zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, - załącznik nr 10- informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, - załącznik nr 11 - informacja z działalności oświatowej, - załączniki od nr 12 do nr-u 12d - informacja z wykorzystania dotacji przez instytucję kultury - Dom Kultury i Biblioteka, Na dzień 30 czerwca 2012r.powstała nadwyżka środków w wys ,21 zł., która zostaje wykorzystana na bieżącą realizację zadań ujętych w planach finansowych jednostek na 2012 rok. Gmina Ozimek w I półroczu 2012 r zaciągnęła kredyt ujęty w planie przychodów budżetowych na modernizację gimnazjum oraz dokończenie budowy segmentu żywieniowego a jego wykorzystanie za I półrocze wynosi ,46 zł. t.j. 13,96 % oraz podpisała umowę na przeprowadzenie i zorganizowanie emisji obligacji komunalnych na kwotę zł. z czego wyemituje w II półroczu 2012 roku kwotę zł. Obligacje te przeznaczone są na odbudowę dróg po kanalizacji oraz wykonanie niektórych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, które nie zostały objęte projektem realizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie. 4

5 Gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę ,81 zł., których termin płatności przypada w lipcu b.r. Gmina Ozimek na dzień 30 czerwca 2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Reasumując realizacja wydatków budżetowych w I-ym półroczu b.r. przebiega w sposób proporcjonalny do upływu czasu w zakresie wydatków bieżących, natomiast w zakresie wydatków majątkowych odpowiednio do przeprowadzanych procedur przewidzianych prawem o zamówieniach publicznych. Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek (wg podpisanych umów) wynoszą ,01 zł. Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2012 r. stanowi 12,96 % planowanych dochodów. Zadłużenie Gminy po zawartych już umowach i po wyłączeniach o których mowa w art.170 ust.3 ustawy z dn 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wyniesie 7,16 %. Natomiast w oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na dzień niniejszej informacji nie będzie spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 w/w ustawy. Wymóg spełnienia wskaźnika będzie obowiązywać dopiero od 2014 roku, w którym relacje określone w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych dla gminy Ozimek będą spełnione. Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych już umów zawiera zał. Nr 13 i 13a do informacji. Na podstawie art. 266 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zał. Nr 14 przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2012 roku. Przedstawiona informacja za I-sze półrocze pozwala ocenić przebieg wykonania budżetu jako prawidłowy i zgodny z zapisami uchwał budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej. 5

6 Zał.Nr 1 Wykonanie dochodów i przychodów budżetowych za okres od do wg źródeł powstania w zł Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wpływy z podatków w tym , ,30 55,73 1.Podatek od nieruchomości , ,35 55,59 2.Podatek rolny , ,33 62,52 3.Podatek leśny ,30 52,02 4.Podatek od śr. transportowych , ,32 58,28 Dochody z mienia gminnego w tym: , ,72 38,47 1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego , ,19 33,80 2.Wieczyste użytkowanie gruntu ,11 97,33 3.Sprzedaż mienia gminnego ,78 23,56 4. Wpływy za miejsca grzebalne ,64 199,03 Opłaty lokalne w tym: , ,87 53,21 1.Opłata targowa , ,00 39,60 2.Opłata od zezwoleń na alkohol ,29 73,91 3.Opłata od posiadania psów ,20 59,17 4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) ,38 14,27 Pozostałe opłaty i podatki w tym ,98 46,96 1.Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych ,21 47,66 2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej ,25 31,94 3.Podatek od spadków i darowizn ,52 50,87

7 Pozostałe dochody w tym: , ,13 51,78 1.Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych , ,45 51,89 2.Pozostałe różne dochody w tym : , ,68 51,68 a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam ,94 34,15 b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe ,41 64,79 c. wpływy z usług opiekuńczych ,26 52,49 d. wpływy z danych osobowych 5% 3 9,30 31,00 e.wpływy zwiazane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska ,80 23,68 f. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicy informacyjnej,zaległości z podatków zniesionych,kary umowne, odprowadzenie wód opadowych,sprzedaż złomu, za rozmowy telefoniczne, opłata produktowa, specjalistyczne usługi opiekuńcze) , ,55 58,08 g. wpłaty z tyt.odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ,42 74,57 i.odpłatnośc za Domy Pomocy Społecznej ,47 j.wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ,53 39,73 Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ,10 43,14 1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej ,10 50,78 2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 42,29 I Ogółem dochody własne gminy , ,10 49,87 II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: , ,00 59,29 subwencja oswiatowa , ,00 61,54 subwencja wyrównawcza , ,00 5 subwencja równoważąca , III Dotacje na zadania zlecone , ,62 49,72 IV Dotacje - porozumienia z JST , ,73 V. Dotacja - porozumienia z AR , ,63 VI.Pozostałe dotacje celowe ,04 7,33 Dochody ogółem , ,76 49,51 w tym: bieżące , ,44 53,91 majątkowe , ,32 3,05

8 Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytówe na rynku krajowym a) poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych b) budowa zaplecza (segmentu)żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku , ,25 17, ,46 13, ,46 2, ,12 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych , ,79 10 a) Wolne środki z roku , ,79 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych a)odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku b)przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.polna w Grodźcu c)przebudowa ul.rzecznej w Krasiejowie d)projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Ogółem , , , ,01 46,48

9 Zał.Nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za okres od do rok WYDATKI BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,67 12, Melioracje wodne ,26 0, I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,0 II Wydatki związane z realizacją zadań ,26 12, Zakup materiałów i wyposażenia 7 0, Zakup usług pozostałych ,26 12,8 Zadania realizowane w rozdziale : ,26 12,6 1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych ,6 2.Udrożnienie sieci drenarskiej ,26 1,4 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach ,94 50,4 zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego I Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,94 50, Zakup materiałów i wyposażenia ,14 25, Zakup usług pozostałych ,80 56,5 Zadania realizowane w rozdziale : ,94 50,4 1.Usuwanie padliny ,6 2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt ,94 54, Izby rolnicze ,49 64, I Wydatki związane z realizacją zadań Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,49 64, ,49 64,2 Zadania realizowane w rozdziale : ,49 64, Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych ,49 64,2 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich II Wydatki związane z realizacją zadań ,36 40, ,36 40, Zakup materiałów i wyposażenia ,82 46, Zakup usług remontowych ,52 51, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług remontowych 2 775,00 0, Zakup usług pozostałych ,02 77,9 Zadania realizowane w rozdziale : ,36 40,6 1.Antoniów - zadania bieżące ,40 80,1 2.Schodnia - zadania bieżąće ,0 3.Szczedrzyk - zadania bieżące ,0 4.Jedlice - zadania bieżące ,0 Strona 1

10 5.Biestrzynnik - zadania bieżące ,02 41,3 6.Chobie - zadania bieżące ,40 46,7.Dylaki - zadania bieżące ,25 93,6 8.Grodziec - zadania bieżące ,0 9.Krasiejów - zadania bieżące ,3 10.Krzyżowa Dolina - zadania bieżące ,94 52,6 11.Mnichus - zadania bieżące ,98 18,0 12.Pustków - zadania bieżące ,37 77,3 13.Zarząd Osiedla nr 3 - zadania bieżące , Pozostała działalność , ,62 100,0 I Wydatki związane z realizacją zadań , ,62 100, Zakup usług pozostałych 961,24 960,86 100, Różne opłaty i składki , ,76 100,0 Zadania realizowane w rozdziale : , ,62 100,0 1.Pozostałe wydatki bieżące ,0 2.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych , ,62 100,0 600 Transport i łączność ,15 68, Drogi publiczne powiatowe , I Dotacje na zadania bieżące ,0 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9umów) moiędzu jednostkami samorządu terytorialnego I Wydatki związane z realizacją zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,0 Zadania realizowane w rozdziale : ,6 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Dotacja do powiatu na remont chodnika ul. Kolejowa w Ozimku Remont chodnika (współfinansowanie )ul. Opolska w Ozimku , , , Drogi publiczne gminne ,15 77,7 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,0 II Wydatki związane z realizacją zadań ,15 79, Zakup materiałów i wyposażenia ,04 77, Zakup usług remontowych ,99 79, Zakup usług pozostałych ,12 79,6 Zadania realizowane w rozdziale : ,15 77,7 Bieżące utrzymanie dróg miejskich ,95 90,5 Bieżące utrzymanie dróg wiejskich ,16 81,0 Utrzymanie przystanków ,0 Wycinka drzew w pasie drogowym ,04 2,3 630 Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0 IDotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośc pożytku publicznego Strona ,0

11 Zadania realizowane w rozdziale 63003: ,0 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki ,0 Polski Związek Wędkarski Okręg Opole ,0 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek ,0 Stowarzyszenie"Nasza Nowa Schodnia " ,0 Ludowy Zespół Sportowy Grodziec ,0 Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa ,0 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina ,0 Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" ,0 PTTK Oddział Zakładowy przy Hucie Małapanew Ozimek ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,71 43, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,93 44,3 IWynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,9 II Wydatki związane z realizacją zadań ,93 44, zakup materiałów i wyposażenia ,37 52, Zakup energii ,76 49, Zakup usług remontowych ,25 15, Zakup usług pozostałych ,69 42, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,14 42, Różne opłaty i składki ,72 55, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 22,6 Zadania realizowane w rozdziale : ,93 44,3 1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego 2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami 3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania 4.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku 5.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM 6.Opracowanie projektu planu zaopatrzenia Gminy Ozimek w ciepło,energię elektryczną i paliwo gazowe ,43 41, ,90 45, ,72 41, ,96 53, ,92 96, ,0 7.Czynsz filli PUP w Ozimku ,00 50, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,78 37,8 I Wydatki związane z realizacją zadań ,78 37, Zakup usług pozostałych ,78 43, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 49, Podróże służbowe krajowe ,07 41, Różne opłaty i składki ,93 18, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,9 Zadania realizowane w rozdziale : ,78 37,8 1.Szacunki gruntów i nieruchomości ,07 29,0 2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej ,0 3.Użytkowanie wieczyste - opłaty 7 508, ,93 100,0 4.Koszty opłat notarialnych 6 992, ,4 5.Ochrona mienia ,78 54,5 6.Monitoring miasta ,00 22,3 710 Gospodarka mieszkaniowa ,50 21,2 Strona 3

12 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego ,50 21,2 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 27, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 27,7 II Wydatki związane z realizacją zadań ,50 20, Zakup usług pozostałych ,50 20,3 Zadania realizowane w rozdziale : ,50 21,2 1.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego- II edycja studium uwarunkowań i kierónków zagospodarowania przestrxzennego Gminy Ozimek ,0 2.Podział geodezyjny działek ,98 52,9 3.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy ,11 11,5 4.Wypisy z rejestru gruntów ,26 45,7 5.Zakup map ,15 98,5 6.Pozostałe wydatki - komisje urbanistyczne ,0 750 Administracja publiczna , ,71 49, Urzędy wojewódzkie , ,00 50,0 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 50, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 50,0 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 8 736, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 736, ,00 54, Zakup usług pozostałych ,00 45,4 Zadania realizowane w rozdziale : , ,00 50,0 1.Pozostałe wydatki bieżące , ,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,47 42,9 IWydatki zwiazane z realizacją zadań ,84 16, Zakup materiałów i wyposażenia ,64 31, Zakup usług pozostałych ,20 10,0 II Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,63 46, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,63 46,1 Zadania realizowane w rozdziale : ,47 42,9 1.Diety radnych ,67 44,7 2.Delegacje radnych ,96 8,4 3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady ,84 16,8 4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy ,00 50, Szkolenia radnych ,0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,56 50,4 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,29 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,26 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 95, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 49, Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 51, Składki na Fundusz Pracy ,83 46,3 Strona 4

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , II Wydatki zwiazane z realizacją zadań Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,11 44, ,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia ,53 64, Zakup energii ,32 40, Zakup usług remontowych ,92 38, Zakup usług zdrowotnych ,00 18, Zakup usług pozostałych ,88 30, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostęou do sieci Internet ,00 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczinych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,73 26, ,33 24, Zakup usłu obejmujący tłumaczenia , Podróże służbowe krajowe ,09 35, Różne opłaty i składki ,23 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 73, Podatek od nieruchomości ,50 51, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41 0, ,53 54, ,10 58,1 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,16 56, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,16 56,2 Zadania realizowane w rozdziale : ,56 50,4 1.Pozostałe wydatki bieżące ,75 50,8 2.Koszty wymiaru i poboru podatków ,04 28,6 3.Koszty inkasa opłaty targowej ,27 34,7 4.Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy 5.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich poboru (8%) 6. Projekt pn."dobra Gmina"-wzmocnienie potencjału JST" ,50 51, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,20 35,6 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 51, Wynagrodzenie bezosobowe ,00 51,1 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,20 35, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 58, Zakup usług pozostałych ,80 27, Różne opłaty i składki ,0 Zadania realizowane w rozdziale : ,20 35,6 1.Aktualizacja tablic z miastami partnerskimi ,0 Strona 5

14 2.Pozostałe wydatki ,36 21,3 3.Reklama w mediach + gadżety ,44 39,9 4.Banery reklamowe+czynsz ,00 53,8 Strona 6

15 5.Aktualizacja strony internetowej i nieczynnch aplikacji oraz wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności inwestycji aplikowanych do dofinansowania ze środków unijnych ,40 76, ,48 45,2 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,73 46, Wynagrodzenia bezosobowe ,73 46,1 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,75 45, Zakup materiałów i wyposażenia ,63 77, Zakup usług pozostałych ,54 32, Różne opłaty i składki ,58 56,5 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 45, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 45,4 Zadania realizowane w rozdziale : ,48 45,2 1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej ,67 34,9 2.Ubezpieczenie mienia gminy ,00 27,3 3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy ,18 53, Składki - Związek Dolna-Małapanew ,30 93,0 5.Koszt ogłoszeń prasowych ,56 44,0 6.Stowarzyszenie Euroregion "Pradziad" ,88 49,6 7.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów" 8.Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny" ,00 98, ,40 99,9 9.Pozostałe wydatki ,49 52,7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 612, ,00 50, , ,00 50,0 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 331, ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 832, ,00 50, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 49, Składki na Fundusz Pracy 69,00 34,00 49,3 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 281, , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 161, ,8 Zadania realizowane w rozdziale : 3 612, ,00 50,0 Aktualizacja spisu wyborców 3 612, ,00 50, , ,00 49,7 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 462,00 0, ,00 538,00 100,0 Zadania realizowane w rozdziale : ,00 26,9 1.Pozostałe wydatki obronne ,00 26,9 Strona 7

16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,58 49, Ochotnicze straże pożarne ,16 48, IDotacje na zadania bieżące ,0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0 II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,75 38, Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 56, Wynagrodzenia bezosobowe ,88 37,2 III Wydatki związane z realizacją zadań ,41 57, zakup materiałów i wyposażenia ,08 81, zakup energii ,58 49, zakup usług remontowych ,31 53, zakup usług zdrowotnych ,00 20, zakup usług pozostałych ,05 24, Zakup usług dostęou do sieci Internet ,80 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczinych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,40 51, ,66 43, różne opłaty i składki ,53 22, IVŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 Wydatki osobnowe niezaliczane do wynagrodzeń ,0 Zadania realizowane w rozdziale : ,16 48,9 1.OSP Antoniów ,06 74,7 2.OSP Chobie ,16 41,2 3.OSP Dylaki ,96 88,6 4.OSP Krasiejów ,17 28,7 5.OSP Krzyzowa Dolina ,29 64,8 6.OSP Pustków ,00 26,6 7.OSP Schodnia ,57 47,6 8.OSP Szczedrzyk ,95 63,9 9.Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. Utraconego wynagrodzenia 10.Współfinansowanie adaptacji pomieszczeń na centrum szkoleniowe dla celów ochrony p.poż , , Usuwanie skutków klęs żywiołowych ,42 68,0 I Wydatki związane z realizacją zadań ,42 68, Zakup energii ,42 90, Zakup usług pozostałych 50 0,0 Zadania realizowane w rozdziale ,42 68,0 1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,42 68,0 757 Obsługa długu publicznego ,07 34, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,07 34, I Obsługa długu ,07 34,8 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,07 34,8 Strona 8

17 758 Różne rozliczenia ,71 0, Różne rozliczenia finansowe ,71 21,3 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,71 21, Podatek od towarów i usług (VAT) ,71 21,3 Zadania realizowane w rozdziale : ,71 21,3 Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT ,71 21, Rezerwy ogólne i celowe ,0 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań , Rezerwy ,0 1.Rezerwa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,0 2. Rezerwa ogólna ,0 801 Oświata i wychowanie , ,02 52, Szkoły podstawowe , ,94 55,3 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 789, ,59 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 304, ,45 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 61, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 069, ,09 24, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 483,00 214,97 14, Składki na Fundusz Pracy , ,47 46, Składki na Fundusz Pracy 2 268,00 178,99 7, Składki na Fundusz Pracy 402,00 31,57 7, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 42,7 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań , ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 36, Zakup materiałów i wyposażenia ,07 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,25 19, Zakup energii , ,77 61, Zakup usług remontowych , ,57 8, Zakup usług zdrowotnych 8 478, ,00 21, Zakup usług pozostałych , ,42 47, Zakup usług pozostałych ,71 97, Zakup usług pozostałych 8 77,77 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 262, ,92 47, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,80 33, Podróże służbowe krajowe ,83 39, Różne opłaty i składki , ,06 53, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,84 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 068, ,1 Strona 9

18 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,38 57,9 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,38 57,9 Zadania realizowane z rozdziału 80101: , ,94 55,3 1.Zadania bieżące , ,34 54,8 1.Projekt systemowy POKL-indywidualizacja szans na lepszy start , ,45 70,1 2. Projekt POKL-Wiedzą zdobędę świat , ,15 76,2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,50 44,7 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,71 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 58, Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 51, Składki na Fundusz Pracy 5 364, ,11 40,4 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,63 35, Zakup materiałów i wyposażenia 7 312,00 692,64 9, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 57, Zakup usług zdrowotnych ,00 43, Zakup usług pozostałych 1 506,00 40,50 2, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,49 54,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,16 37,3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,16 37,3 Zadania realizowane z rozdziału 80103: ,0 1.Projekt adaptacji pomieszczeń na oddzial przedszkolny w Grodzcu , Przedszkola , ,71 50,6 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 54, Składki na Fundusz Pracy , ,12 43, Wynagrodzenia bezosobowe ,6 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań , ,33 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 48, Zakup środków żywności ,83 57, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,10 29, Zakup energii ,26 53, Zakup usług remontowych , ,27 1, Zakup usług zdrowotnych ,00 29, Zakup usług pozostałych , ,04 33, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,76 46, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,06 38, Podróże służbowe krajowe 2 088,00 898,26 43, Różne opłaty i składki ,30 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,31 71, ,36 0,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 41,9 Strona 10

19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,88 41,9 Zadania realizowane z rozdziału 80104: , ,71 50,6 1. Zadania bieżące , ,71 50,7 2.Zakup i montaż instalacji solarowych w PP Dylaki, Szczedrzyk, Krasiejów , Gimnazja ,28 51,8 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,24 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 85, Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 53, Składki na Fundusz Pracy , ,89 42,2 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,60 59, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,76 35, Zakup energii , ,04 52, Zakup usług remontowych ,87 30, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,92 67, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 48, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 790,15 43, Podróże służbowe krajowe ,20 37, Różne opłaty i składki 3 312, ,77 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 74, ,00 30,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,44 8,1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,44 8, Dowożenie uczniów do szkół ,53 46, I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,59 40, Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 38, Składki na Fundusz Pracy ,12 25, Wynagrodzenia bezosobowe ,82 40,8 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,94 47, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 43, Zakup usług pozostałych ,51 48, Różne opłaty i składki ,00 25,6 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,08 47,1 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,59 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 43, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 49, Składki na Fundusz Pracy ,58 41, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 38,2 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,49 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 52, Zakup energii ,51 45, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,97 57,7 Strona 11

20 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,63 22,7 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,31 29, Różne opłaty i składki ,10 6, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,67 63, Podatek od nieruchomości 993,00 992,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,3 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,70 38,0 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,70 38, Zakup materiałów i wyposażenia ,86 47, Zakup usług pozostałych ,00 51, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,86 41, Podróże służbowe krajowe ,99 19, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,99 23, Stołówki szkolne i przedszkolne ,67 50,3 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 57, Składki na Fundusz Pracy 5 204, ,28 39, Wynagrodzenia bezosobowe ,0 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,68 46, Zakup materiałów i wyposażenia ,49 12, Zakup środków żywności ,38 64, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,73 6, Podróże służbowe krajowe ,50 58, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,58 70, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 0,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Pozostała działalność ,61 57,2 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,77 31, Składki na ubezpieczenia społeczne ,20 32, Wynagrodzenia bezosobowe ,57 31,8 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,84 61, Zakup materiałów i wyposażenia ,41 3, Zakup usług pozostałych ,43 66,7 Zadania realizowane w rozdziale : ,61 57,2 1.Sport szkolny ,61 84,8 2.Szczoteczki-fluoryzacja ,0 3.Komisje kwalifikacyjne 60 0,0 4. Dotacje do przedszkoli niepublicznych ,0 851 Ochrona zdrowia ,58 39,1 Strona 12

21 85153 Zwalczanie narkomanii ,67 29,0 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,67 29, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 48, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych ,59 18, Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,91 39,0 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,95 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 33, Składki na Fundusz Pracy 2 645,00 305,18 11, Wynagrodzenia bezosobowe ,33 39,6 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań ,96 37, Zakup materiałów i wyposażenia ,66 30, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii ,73 16, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 30 0, Zakup usług pozostałych ,89 52, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,57 59, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,21 55, Podróże służbowe krajowe ,79 4, Różne opłaty i składki ,07 39, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,79 82, Podatek od nieruchomości ,25 39, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , Pozostała działalność ,00 55,6 I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników 762,00 279,00 36, Składki na ubezpieczenia społeczne 12 49,00 40, Składki na Fundusz Pracy 18,00 7,00 38,9 II Dotacje na zadania bieżąće , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,7 Zadania realizowane w rozdziale : ,00 55,6 Strona 13