DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lipca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony uchwałą nr XX/111/2013 w dniu 30 stycznia 2013 roku. W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił ,00 zł, a plan wydatków ,00 zł. W ciągu roku trzydzieści razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Sześć razy zmiany dokonywała Rada Gminy uchwałami: nr XXII/125/2013 z dnia 27.03, nr XXII/131/2013 z 29.05, nr XXIV/138/2013 z 27.06, nr XXVI/151/2013 z 27.09, nr XXVII/153/2013 z 28.11, nr XXVIII/159/2013 z 30 grudnia 2013 r. Dwadzieścia cztery razy zmian dokonywał Wójt Gminy zarządzeniami: nr 4/2013 z dnia 7.02, nr 7/2013 z 1.03, nr 8/2013 z 11.03, nr 9/2013 z 21.03, nr 13/2013 z 17.04, nr 14/2013 z 29.04, nr 17/2013 z 13.05, nr 20/2013 z 20.05, nr 25/2013 z 6.06, nr 26/2013 z 24.06, nr 28/2013 z 28.06, nr 29/2013 z 9.07, nr 30/2013 z 22.07, nr 31/2013 z 31.07, nr 34/2013 z 28.08, nr 36/2013 z 10.09, nr 37/2013 z 19.09, nr 40/2013 z 14.10, nr 41/2013 z 28.10, nr 43/2013 z 4.11, nr 45/2013 z 13.11, nr 52/2013 z 9.12, nr 53/2013 z 12.12, nr 56/2013 z 31 grudnia 2013 roku. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach działu, zwiększenia planu wydatków i dochodów w zadaniach własnych i zleconych z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatków z rezerw celowych. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę ,08 zł, dochody bieżące zwiększono o ,08 zł, a dochody majątkowe o ,00 zł. Plan przychodów ogółem zmniejszono o ,38 zł, przy czym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o ,00 zł, a z tytułu wolnych środków zwiększono o 7.243,62 zł. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę ,70 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększono o ,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o ,00 zł. Na koniec 2013 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił ,08 zł, dochody bieżące ,08 zł, dochody majątkowe ,00 zł, plan wydatków ogółem ,70, wydatki bieżące ,87 zł, wydatki majątkowe ,83 zł, plan przychodów ,62 zł i plan rozchodów ,00 zł. Dochody za 2013 rok zostały wykonane w kwocie ,81 zł, co stanowi 99,59% planu, przy czym dochody bieżące wykonano w 99,52%, a dochody majątkowe w 99,84%. Wydatki wykonano w kwocie ,61 zł, co stanowi 96,49% planu wydatków, wydatki bieżące wykonano w 96,18%, a wydatki majątkowe w 98,21%. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz DOCHODY Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Wykonanie na rok % wykonania DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,52 99,88 Zadania zlecone , ,47 100,00 Rozdział dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , ,47 Zadania własne , ,05 99,87 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - zwrot środków z Unii Europejskiej za realizację operacji Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice - Etap I , ,00 100,00 Rozdział Pozostała działalność , ,05 95, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,58 95, opłata za obwody łowieckie 1 600, ,47 102,09 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,07 105,36 Rozdział Dostarczanie wody , ,07 105,36

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz opłaty za zużycie wody. Przypis za 2013 r. wraz z saldem zaległości z 2012 r. wynosi ,61 zł. Zaległości figurujące na dzień wynoszą 5.277,41 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin płatności za IV kwartał 2013 r. przypada 15 stycznia 2014 r , ,27 104, odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 443,80 - DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,25 93,47 Rozdział Drogi publiczne gminne , ,25 93, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów , ,25 93,47 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,46 99,61 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 99, czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości występujące na dzień wynoszą 2.204,07 zł , ,34 99, opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę , ,67 99, odsetki od nieterminowych wpłat - 62,45 - DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,87 100,04 Zadania zlecone , ,00 100,00 Rozdział Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Zadania własne 1 263, ,87 101,34 Rozdział dochody należne j.s.t z tytułu udostępniania danych osobowych 3,00 3,10 103,33 Rozdział Urzędy Gmin 260,00 276,77 106, otrzymana darowizna w postaci pieniężnej 100,00 100,00 100, dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku 160,00 176,77 110,48 Rozdział Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 1 000, ,00 100,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 381,00 381,00 100,00 Zadania zlecone 381,00 381,00 100,00 Rozdział dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 381,00 381,00 100,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 500, ,00 100,00 Zadania zlecone 1 500, ,00 100,00 Rozdział dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej 1 500, ,00 100,00 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,31 99,57 Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 116, ,00 64, wpłaty z karty podatkowej, przypis podatku wraz z saldem zaległości wynosi 8.171,00 zł. Zaległości występujące na wynoszą 4.895,00 zł 5 116, ,00 64,03

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2013 r. wraz z saldem zaległości z 2012 r. wynosi ,00 zł , ,35 105, , ,00 101, podatek rolny, przypis podatku wynosi 953,00 zł 918,00 953,00 103, podatek leśny, przypis podatku na 2013 r. wynosi 4.955,00 zł 4 775, ,00 103, podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000, wpływy z różnych opłat 26,40 - Rozdział odsetki od nieterminowych wpłat podatków 101,92 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , ,02 100,35 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2013 rok wraz z saldem zaległości z 2012 r. wynosi ,51 zł. Zaległości na wynoszą ,91 zł 0320 podatek rolny, przypis podatku na 2013 r. wraz z saldem zaległości wynosi ,63 zł. Na dzień zaległości wynoszą 9.910,53 zł 0330 podatek leśny, przypis podatku na 2013 r. wraz z saldem zaległości z 2012 r. wynosi 2.868,40 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia wynoszą 58,00 zł 0340 podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości z 2012 r. wynosi ,89 zł. Zaległości na dzień wynoszą ,19 zł 0360 podatek od spadków i darowizn, przypis podatku na 2013 r. wynosi 5.579,63 zł. Zaległości na dzień wynoszą 410,00 zł , ,15 104, , ,15 100, , ,10 99, , ,70 98, , ,00 76, wpływy z opłaty targowej 300,00 20,00 6, podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2013 r. wynosi ,00 zł , ,00 83, wpływy z różnych opłat , odsetki od nieterminowych wpłat 1 500, ,72 127,58 Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw , ,22 82,11

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz wpływy z opłaty skarbowej 6 246, ,00 95, wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego i za odpady komunalne. Przypis należności za 2013 r. wynosi ,42 zł. Zaległości figurujące na wynoszą 4.439,60 zł. Niska realizacja do przypisu wynika z faktu, iż termin opłaty za grudzień przypada do 10 stycznia 2014 r , ,22 80, wpływy z różnych opłat - 352,00 - Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,72 100, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, podatek dochodowy od osób prawnych 2 882, ,72 99,23 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,69 100,12 Rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,00 Rozdział środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00 Rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Rozdział Różne rozliczenia finansowe 2 000, ,69 310, pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 2 000, ,69 282, wpływy z różnych dochodów - 563,00 - DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,80 100,35 Rozdział Szkoły podstawowe 300,00 357,61 119, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 300,00 357,61 119,20 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,31 98, dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego , ,31 Rozdział Przedszkola , ,22 98,20

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz wpływy z usług odpłatność za przedszkole , ,25 101, dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego , ,97 98,28 Rozdział Gimnazja 150,00 141,66 94, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 150,00 141,66 94,44 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA , ,80 107,32 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,80 107, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,80 107,32 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA , ,33 97,39 Zadania zlecone , ,00 97,19 Rozdział dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obsługę i ubezpieczenia społeczne Rozdział dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Rozdział dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej Rozdział dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , ,37 97, , ,00 89, , ,22 87, , ,41 96,63 Zadania własne , ,33 98,32 Rozdział wpływy z różnych opłat odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 200,00 100,00 8,33 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,27 116,39

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz wpływy z różnych opłat - 44, pozostałe odsetki 935,36 935,36 100, wpływy z różnych dochodów 4 287, ,25 100, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5 000, ,66 132,63 Rozdział dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 100, ,52 87,64 Rozdział dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych , ,00 100,00 Rozdział dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych , ,54 94,50 Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 99, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa 27,00 17,00 62, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS , ,00 100,00 Rozdział dotacja z budżetu państwa na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,00 100,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,67 97,92 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,67 97, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , ,12 97, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) 7 123, ,55 99,99 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,54 98,20 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 038, ,51 66,70

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz wpływy z usług - opłaty za ścieki. Przypis należności za 2013 rok wynosi 5.126,45. Niska realizacja w stosunku do przypisu wynika z faktu, iż opłata za IV kwartał przypada 15 stycznia 2014 r , , pozostałe odsetki Rozdział Oczyszczanie miast i wsi 1 210, ,40 105, wpływy z różnych opłat 1 210, ,40 105,16 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 627, ,63 41, wpływy z różnych opłat 5 627, ,63 41,56 Rozdział Pozostała działalność , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi 6297 Środki Z Unii Europejskiej za realizacje operacji Rewitalizacja centrum miejscowości Budziszewice utworzenie Budziszewickiego Ryneczku jako wielofunkcyjnego centrum miejscowości Etap I , ,00 100, , ,00 100,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 60,00 61,00 101,67 Rozdział otrzymana darowizna w postaci pieniężnej 60,00 60,00 100,00 Rozdział dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa - 1,00 - DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA , ,50 100,01 Rozdział Środki z Unii Europejskiej za realizację operacji Urządzenie boiska w miejscowości Węgrzynowice , ,00 100,00 Rozdział Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 12,50 -

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Rozdział Środki z Unii Europejskiej za realizację operacji Urządzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rękawiec , ,00 100,00 RAZEM DOCHODY , ,81 99,59 Dochody bieżące , ,98 99,52 Dochody majątkowe , ,83 99,84 Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą ,98 zł. Z kwoty tej przypada na: - należności z tytułu podatków, opłat i usług ,88 zł, - z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ,10 zł.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz WYDATKI Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Wykonanie na r. % wykonania DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,27 98,94 Zadania zlecone , ,47 100,00 Rozdział Pozostała działalność , ,47 100, wynagrodzenia osobowe pracowników 850,00 850,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 146,12 146,12 100, składka na Fundusz Pracy 20,83 20,83 100, zakup usług pozostałych 890,59 890,59 100, różne opłaty i składki zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,93 100,00 Zadania własne , ,80 98,25 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,62 100, wydatki inwestycyjne , ,62 100,00 Rozdział Izby Rolnicze 4 934, ,94 96, wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 934, ,94 96,74 Rozdział Pozostała działalność , ,24 92,29

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz zakup usług pozostałych , ,24 92,29 - za usługi rakarskie 2.592,00 - za wyłapywanie i hotelowanie psów, usługi weterynaryjne ,24 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ , ,53 87,45 Rozdział Dostarczanie wody , ,53 87, składki na ubezpieczenia społeczne 2 287, ,81 99, wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia konserwatorów , ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia materiały do bieżącej konserwacji 1 500, ,11 91, zakup energii elektrycznej , ,01 78, zakup usług remontowych 991,00 550,00 55, zakup usług pozostałych 6 180, ,46 90,72 - za dozór techniczny 1.617,00 - za badanie wody 3.989, różne opłaty i składki opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska , ,00 92, podatek VAT 2 000,00 0,14 - DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,98 93,59 Rozdział Drogi publiczne gminne , ,98 93, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń za środki czystości, herbatę, wodę i odzież ochronną 400,00 386,82 96, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 81, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 172, ,32 99, składki na ubezpieczenia społeczne 4 318, ,44 83,50

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz składka na fundusz pracy 730,00 644,31 88, wynagrodzenia bezosobowe 378, zakup materiałów i wyposażenia , ,28 85,96 - za olej napędowy do odśnieżarki, kosiarki i piły oraz żyłka 1.211,43 - za zakup masy bitumicznej 4.339,44 - za przepusty 3.218, zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, zakup usług pozostałych , ,86 94,51 - za odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi ,80 - za usługi transportowe ,41 - za prace równiarką 2.478,45 - za pracę koparką 350,00 - za wykonanie znaków drogowych 2.632, różne opłaty i składki 2 500, ,00 100, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 892, ,50 100, wydatki inwestycyjne , ,00 100,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,96 88,55 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 88, składki na ubezpieczenia społeczne 2 335, ,81 98, składka na fundusz pracy 138, wynagrodzenia bezosobowe , ,38 98, zakup materiałów i wyposażenia , ,07 91,42 - za węgiel i drewno opałowe ,15 - materiały do drobnych napraw 2.131,21

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz za łopatę, lejek i proszek do wypalania sadzy 67, zakup usług remontowych 500,00 200,00 40, zakup usług pozostałych 6 708, ,70 66,26 - za wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.214,00 - za ogłoszenia w prasie i usługę geodezyjną 533,10 - za wykonanie badań i udrażnianie rur 1.697, różne opłaty i składki 1 500, ,00 81,47 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,36 96,20 Zadania zlecone , ,00 100,00 Rozdział Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 648, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 5 889, ,00 100, składka na fundusz pracy 844,00 844,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 212,14 212,14 100, zakup usług pozostałych 239,00 239,00 100, koszty podróży służbowych 936,00 936,00 100, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 187, ,86 100,00 Zadania własne , ,36 96,05 Rozdział Rady Gmin , ,75 90, diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy , ,00 89,32

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz zakup materiałów i wyposażenia - za artykuły spożywcze 1 000,00 947,75 94, zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna 2 800, ,00 100,00 Rozdział Urzędy Gmin , ,49 97, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń środki czystości i herbata 2 360, ,00 79, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 99, składka na fundusz pracy , ,13 99, wynagrodzenia bezosobowe 5 700, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,70 97,98 - za publikacje książkowe 976,30 - za olej opałowy ,00 - za paliwo do kosiarki i odśnieżarki 355,45 - za druki 3.654,67 - artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze 2.964,09 - materiały biurowe 9.497,13 - toner do ksero i do drukarek 1.097,23 - artykuły spożywcze 428,96 - oprogramowanie 1.915,73 - materiały do sprzętu komputerowego i internetu 1.559,93 - za drukarkę, stoliki, krzesła, klimatyzator, ksero 7.335,67 - za rolety dachowe 999,99 - za motywy świetlne 1.148,95 - za krzewy i kwiaty 423, zakup energii elektrycznej 3 579, ,17 51,19

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz zakup usług remontowych 4 027, ,98 64,27 - za konserwację kserokopiarki 660,57 - za konserwację systemu alarmowego 385,24 - naprawa urządzeń biurowych 312,17 - naprawa orynnowania i obróbek kominowych 1.230, zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, zakup usług pozostałych , ,27 94,53 - za przesyłki listowe ,34 - za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki 9.520,20 - za aktualizację programu LEX 5.730,05 - za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności 5.480,13 - za abonament SMA/monitoring budynku UG/ 1.476,00 - prowizja bankowa 6.362,70 - prenumerata czasopism 915,65 - za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy 6.273,00 - za obsługę finansowo-księgową PKZP 120,00 - abonament RTV 427,00 - wywóz nieczystości płynnych i stałych 1.867,32 - regeneracja kaset do drukarek 2.267,90 - za utrzymanie domeny i strony BIP 1.720,77 - za serwis klimatyzacji 600,01 - za opłaty komornicze 765,79 - za wyrób pieczątek i badanie torby kasjerskiej 1.633,78 - inne drobne usługi na rzecz Urzędu 9.220, zakup usług dostępu do sieci internet 2 600, ,87 81, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 400, ,33 61,68

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,08 89, koszty podróży służbowych , ,05 76, różne opłaty i składki 4 000, ,00 81, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , ,56 100, szkolenia pracowników 9 178, ,00 75,42 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,28 88, składki na ubezpieczenia społeczne 233,00 232,07 99, wynagrodzenie bezosobowe 3 920, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy 6 530, ,81 83, zakup usług związanych z promocją gminy , ,40 87,97 Rozdział Pozostała działalność , ,84 89, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy 5 120, ,00 79, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne prowizja dla sołtysów za inkaso podatków , ,05 93, zakup usług pozostałych - usługi transportowe , ,60 98, różne opłaty i składki - składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu gmin nadpilicznych, stowarzyszeniu Buduj Razem , ,19 98, podatek od nieruchomości , ,00 100, wydatki inwestycyjne ,00 66,00 - DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 381,00 381,00 100,00 Zadania zlecone 381,00 381,00 100,00 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 381,00 381,00 100,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz składki na ubezpieczenia społeczne 54,48 54,48 100, składka na fundusz pracy 7,80 7,80 100, wynagrodzenia bezosobowe - za aktualizację rejestru wyborców 318,72 318,72 100,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,62 90,93 Zadania zlecone 1 500, ,00 100,00 Rozdział Obrona cywilna 1 500, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC 1 500, ,00 100,00 Zadania własne , ,62 90,73 Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji 2 000, wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 000, Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne , ,62 93, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akacjach pożarowych 6 095, ,58 86, składki na ubezpieczenia społeczne 1 164, ,10 97, składka na fundusz pracy 162,00 161,76 99, wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora 6 600, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia , ,81 97,98 - za paliwo do wozów bojowych 5.008,03 - za części do samochodów bojowych 775,85 - za akumulatory 2.550,65 - za zakup opału 1.205,40

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz za zakup sprzętu ppoż , zakup energii elektrycznej 4 000, ,97 70, zakup usług remontowych 261,00 147,60 56, zakup usług pozostałych 3 599, ,80 98,44 - za badania techniczne samochodów bojowych 429,00 - za szkolenie BHP i pierwszej pomocy 1.785,00 - za badania lekarskie strażaków 640,00 - za montaż anteny i radiotelefonu do samochodu bojowego 688, różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów 4 900, ,00 98,55 Rozdział Pozostała działalność , ,00 93, wydatki inwestycyjne , ,00 93,48 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,09 97,64 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,09 97, rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja 417,00 373,53 89, spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek , ,56 97,74 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rozdział rezerwy , DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,17 98,61 Rozdział Szkoły Podstawowe , ,67 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie , ,65 100,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99,99 - wynagrodzenie nauczycieli wg angaży ,93 - za godziny ponadwymiarowe ,73 - jednorazowy dodatek uzupełniający ,55 - wynagrodzenie obsługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100,00 - nauczycieli ,97 - obsługi 5.548, składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 98, składka na fundusz pracy , ,66 96, zakup materiałów i wyposażenia , ,01 99,73 - zakup opału ,75 - materiały biurowe 2.746,46 - środki czystości 7.056,04 - druki szkolne 503,07 - materiały do drobnych napraw 2.455,89 - za toner do ksero i tusz do drukarek 1.363,92 - za dyplomy i puchary 178,70 - materiały do urządzenia zieleni 354,66 - za oprogramowanie 251,00 - za baterie, tablice informacyjną, tkaniny dekoracyjne, antyramy 505,68 - części i paliwo do kosiarki, oprawy świetlne, pieczątki 835,29 - za odkurzacz, meble szkolne, rolety, okna, wykładzinę 6.839,63 - za kserokopiarkę 3.400,00 - inne drobne materiały do funkcjonowania szkoły 2.620, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1 500, ,10 98,07

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz zakup energii elektrycznej , ,16 61, zakup usług remontowych 4 000, ,84 65, zakup usług zdrowotnych 500,00 390,00 78, zakup usług pozostałych , ,51 98,87 - za monitoring obiektu 738,00 - za wywóz nieczystości 4.611,06 - prenumerata prasy 1.914,45 - prowizja bankowa 1.650,80 - usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody 1.927,89 - za przesyłki pocztowe i znaczki pocztowe 539,19 - regeneracja kaset do drukarki 614,72 - konserwacja monitoiringu wizyjnego i systemu alarmowego 783,00 - abonament za stronę internetową i dostęp do serwisu ksiąg 728,48 - za przegląd tech. budynku, sprzętu ppoż., pieca olejowego 1.729,80 - montaż okien, przegląd instalacji sanitarnej, czyszczenie komin ,66 - abonament RTV 100,70 - inne drobne usługi na rzecz szkoły 3.516, zakup usług dostępu do sieci internet 351,00 350,88 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 300, ,93 94, podróże służbowe krajowe 2 100, ,05 75, różne opłaty i składki 2 006, ,00 100, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , ,70 100, szkolenia pracowników 1 200, ,00 95,42 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,09 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 7 827, ,00 99,86

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 99,16 - wynagrodzenie wg angaży ,31 - za godziny ponadwymiarowe 7.372,04 - jednorazowy dodatek uzupełniający 5.723, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 100, składka na fundusz pracy 2 871, ,54 87, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1 000,00 985,74 98, zakup usług zdrowotnych 240,00 40,00 16, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 759, ,82 100,00 Rozdział Przedszkola , ,38 98, dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na podstawie zawartego porozumienia , ,86 85, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie , ,60 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99,98 - wynagrodzenia nauczycieli ,64 - za godziny ponadwymiarowe 3.552,63 - jednorazowy dodatek uzupełniający 3.823,01 - wynagrodzenie obsługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 100,00 - dla nauczycieli 8.502,52 - dla obsługi 5.141, składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 99, składka na fundusz pracy 4 196, ,50 92, wynagrodzenia bezosobowe 9 350, ,00 98, zakup materiałów i wyposażenia , ,05 99,92

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz za zakup oleju opałowego ,00 - za środki czystości 5.857,65 - za materiały biurowe 411,87 - za druki 284,72 - materiały do drobnych napraw 1.245,92 - za zabawki 146,97 - inne drobne materiały do funkcjonowania przedszkola 1.591, zakup środków żywności , ,04 95, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1 814, ,03 99, zakup energii elektrycznej 4 000, ,45 76, zakup usług remontowych 300,00 252,15 84, zakup usług pozostałych , ,46 94,20 - za zakup obiadów ,00 - za wywóz nieczystości 3.310,20 - za prenumeratę 1.000,60 - za zajęcia z rytmiki 4.800,00 - za monitoring obiektu 738,00 - za montaż osłon na grzejniki 1.202,94 - za przegląd sprzętu ppoż. i czyszczenie kominów 408,36 - inne drobne usługi na rzecz przedszkola 866, zakup usług dostępu do sieci internet 351,00 350,88 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 973,07 97, podróże służbowe krajowe 150,00 141,42 94, różne opłaty i składki 850,00 806,00 94, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , ,81 100,00 Rozdział Gimnazja , ,86 99,08

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie , ,49 99, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 99,90 - wynagrodzenia nauczycieli ,90 - za godziny ponadwymiarowe ,98 - jednorazowy dodatek uzupełniający ,13 - wynagrodzenie obsługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100,00 - dla nauczycieli ,30 - dla obsługi 3.604, składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 99, składka na fundusz pracy , ,68 95, zakup materiałów i wyposażenia , ,94 100,00 - zakup opału ,45 - materiały biurowe 1.038,66 - za środki czystości 4.942,37 - materiały do drobnych napraw 1.325,44 - druki szkolne 433,56 - za części i paliwo do kserokopiarki 393,90 - za baterie, wyposażenie apteczki, książkę, znaki informacyjne 583,08 - za oprawy i świetlówki 508,18 - za tusz do drukarek i toner do kserokopiarki 784,41 - za rolety 957,92 - inne drobne materiały 399, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1 000, ,00 100, zakup energii elektrycznej 9 000, ,89 67,89

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz zakup usług remontowych 2 000, ,00 75, zakup usług zdrowotnych 720,00 30,00 4, zakup usług pozostałych , ,67 96,28 - za wywóz nieczystości 4.611,06 - za monitoring obiektu 738,00 - za dozór techniczny kotła c.o 118,50 - za wysyłki pocztowe i znaki pocztowe 176,90 - za prenumeratę 1.043,86 - za regeneracje kaset do drukarek 198,99 - za dostęp do portalu kadrowego 260,81 - prowizja bankowa 790,47 - za przewóz uczniów na zawody 1.506,38 - za konserwację systemu alarmowego i konserwacja kamer 783,00 - za przegląd budynku 369,00 - inne drobne usługi na rzecz szkoły 744, zakup usług dostępu do sieci internet 351,00 350,88 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 486,00 747,07 50, podróże służbowe krajowe 1 000,00 619,87 61, różne opłaty i składki 350, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , ,06 100, szkolenia pracowników 1 000,00 984,00 98,40 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół , ,98 97, składki na ubezpieczenia społeczne 3 059, ,57 85, składka na fundusz pracy 436,00 372,50 85, wynagrodzenia bezosobowe , ,77 85,42

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz zakup usług pozostałych , ,14 98,90 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 51, podróże służbowe krajowe 3 997, ,01 36, szkolenia pracowników , ,99 57,94 Rozdział Pozostała działalność , ,19 91, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , ,19 100, wydatki inwestycyjne 2 520,00 984,00 39,05 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA , ,94 97,66 Rozdział Zwalczanie narkomanii 700,00 500,00 71,43 z teo 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200, zakup usług pozostałych - program edukacyjny dla uczniów i rodziców 500,00 500,00 100,00 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,94 98, dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , ,00 100, świadczenia społeczne - obiady dla dzieci z rodzin uzależnionych , ,30 99, wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji 1 500, ,00 94, zakup materiałów i wyposażenia , ,65 99,47 - świąteczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych 3.461,06 - za materiały do realizacji programów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 6.908, zakup usług pozostałych 6 500, ,99 95,69 - przedstawienie o tematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.500,00 - za usługę autokarową 3.250,00

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz za obóz terapeutyczny 640,00 - za usługę turystyczną 449,99 - za warsztaty edukacyjne 200,00 - za badania i wydanie opinii w sprawie uzależnień 180, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 160,00 80,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA , ,23 96,95 Zadania zlecone , ,00 97,19 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,37 97, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata 100,00 100,00 100, świadczenia społeczne , ,00 97,42 - zasiłki ,00 - fundusz alimentacyjny , wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 744, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 93,60 - składka opłacona od wynagrodzenia pracowników 3.843,86 - składka opłacona od podopiecznych OPS , składka na fundusz pracy 543,82 518,98 95, zakup materiałów i wyposażenia 1 430, ,50 100,00 - oprogramowanie do świadczeń rodzinnych 1.359,15 - materiały biurowe 71, zakup usług pozostałych 37,99 - -

28 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz podróże służbowe krajowe 68,07 68,07 100, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 093, ,93 100,00 Rozdział szkolenia pracowników 359,00 359,00 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 242, ,00 89, składka zdrowotna 3 242, ,00 89,11 Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej 4 869, ,22 87, świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej 4 796, ,19 87, zakup materiałów i wyposażenia 73,00 64,03 87,71 Rozdział Pozostała działalność , ,41 96, świadczenia społeczne pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach programu rządowego , ,00 96, wynagrodzenia osobowe pracowników 502,08 502,08 100, składki na ubezpieczenia społeczne 91,32 91,32 100, składka na fundusz pracy 12,30 12,30 100, zakup usług pozostałych 99,63 74,71 74,99 Zadania własne , ,23 96,25 Rozdział Domy pomocy społecznej , ,45 99, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej , ,45 99,89

29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,34 93, zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie 4 287, ,25 100, wynagrodzenia osobowe pracowników 7 458, ,87 90, dodatkowe wynagrodzenie roczne 482,00 438,02 90, składki na ubezpieczenia społeczne 1 444, ,15 89, składka na fundusz pracy 195,00 172,27 88, zakup usług pozostałych 100, pozostałe odsetki 1 215, ,78 100,00 Rozdział Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 5 100, ,52 87,64 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 100, Świadczenia społeczne , ,51 100,00 - zasiłki okresowe ,01 - zasiłki celowe ,00 - zasiłki celowe dożywianie dzieci 9.875,50 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 5 200, ,59 93, świadczenia społeczne 5 200, ,59 93,95 Rozdział Zasiłki stałe , ,54 94, świadczenia społeczne , ,54 94,50 Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej , ,08 94, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki czystości i herbata 1 000,00 858,25 85,83

30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 880, ,10 99, składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 97, składka na fundusz pracy 1 490, ,12 89, zakup materiałów i wyposażenia 7 502, ,98 86,59 druki 835,63 - materiały biurowe 987,0 - za olej opałowy 3.770,00 - za USB i zasilacz 458,00 - odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego 445, zakup energii elektrycznej 1 237, ,00 80, zakup usług remontowych 500, zakup usług zdrowotnych 100,00 80,00 80, zakup usług pozostałych 3 219, ,84 72,49 - prowizja bankowa 1.617,19 - abonament 2,46 - regeneracja kaset do drukarek 511,89 - za dostęp do biblioteki Prawa Pracy 73,80 - drobne usługi na rzecz GPOS 128, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 576, ,14 66, podróże służbowe krajowe 2 396, ,27 93, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 008, ,31 100, opłaty na rzecz budżetu państwa 100, szkolenia pracowników 1 800,00 993,00 55,17 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120,00 52,00 43,33

31 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego 120,00 52,00 43,33 Rozdział Pozostała działalność , ,20 99, świadczenia społeczne , ,20 99,86 - program Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 - prace społecznie użyteczne 2.715, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 427, ,34 99, składki na ubezpieczenia społeczne 442,00 441,33 99, składka na fundusz pracy 60,00 59,44 99, zakup materiałów i wyposażenia 400,00 290,89 72,72 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,94 98,83 Rozdział Świetlice szkolne , ,23 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 630, ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 550, ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 8 043, ,00 100, składka na fundusz pracy 1 297, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 891,90 891,90 100, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 000,00 910,42 91, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 879, ,91 100,00 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,71 97, stypendia dla uczniów , ,16 97, inne formy pomocy uczniom - wyprawka szkolna 7 123, ,55 99,99

32 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,37 93,72 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 71, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 150, wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000, ,98 47, składki na ubezpieczenia społeczne 1 026,00 360,99 35, składka na fundusz pracy 147,00 34,55 23, zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni 8 308, ,02 79, zakup energii elektrycznej , ,83 49, zakup usług remontowych , ,82 94, zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100, zakup usług pozostałych 6 445, ,00 39, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 88, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 240,66 240,66 100, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym , ,15 99, podatek od towarów i usług 3 000, Rozdział Gospodarka odpadami , ,33 85, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 99, składki na ubezpieczenia społeczne 1 647, ,00 100, składka na fundusz pracy 236,00 235,04 99, zakup materiałów i wyposażenia - za oprogramowania 5 678, ,49 99, zakup usług pozostałych , ,67 72,87 - za wdrożenie i serwis oprogramowania 1.623,60 - wywóz odpadów ,07

33 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz prowizja 607, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546,97 99, zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania 4 428, ,00 100, wpłata gminy do związku międzygminnego BZURA na realizację inwestycji Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi , ,83 100,00 Rozdział Oczyszczanie miast i wsi 1 320,00 821,06 62, zakup usług pozostałych 1 320,00 821,06 62,20 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,66 89, zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia 7 110, ,55 98, zakup energii elektrycznej , ,11 86, zakup usług remontowych , ,00 100, zakup usług pozostałych 2 000, ,00 90,00 Rozdział Pozostała działalność , ,32 100, dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, ,00 100, wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja parku w miejscowości Budziszewice wraz z układem wodnym , ,73 100, wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - Rewitalizacja centrum miejscowości Budziszewice utworzenie Budziszewickiego Ryneczku jako wielofunkcyjnego centrum , ,00 100, wydatki inwestycyjne wkład krajowy Rewitalizacja centrum miejscowości Budziszewice utworzenie Budziszewickiego Ryneczku jako wielofunkcyjnego centrum , ,59 100,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,76 82,86

34 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 34 Poz Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,96 70, wynagrodzenia osobowe pracowników 2 154, ,40 99, składki na ubezpieczenia społeczne 576,00 575,35 99, składka na fundusz pracy 83,00 82,16 98, wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,64 76,69 - za środki czystości i materiały gospodarcze 475,30 - za gaśnicę i koc gaśniczy 284,44 - paliwo do kosiarki 54,90 - za ruter 259, zakup energii elektrycznej 7 597, ,60 51, zakup usług pozostałych 400,00 146,68 36, zakup dostępu do sieci internet 900,00 867,00 96, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00 442,80 73, różne opłaty i składki 250,00 170,00 68, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 120,33 120,33 100,00 Rozdział Biblioteki , ,44 90, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 137,21 68, wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 731, ,53 99, składka na ubezpieczenia społeczne 4 992, ,57 97, składka na fundusz pracy 673,00 654,53 97, wynagrodzenia bezosobowe - sprzątanie 3 360, ,00 89, zakup materiałów i wyposażenia , ,87 95,27

35 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 35 Poz za węgiel i drewno opałowe ,90 - za program antywirusowy 102,58 - materiały biurowe 495,55 - za druki 317,67 - tusz do drukarki 205,25 - czajnik i telefon 199, zakup książek 4 550, ,27 99, zakup energii elektrycznej 2 363, ,89 67, zakup usług remontowych 300, zakup usług pozostałych 3 292, ,15 43,35 - prenumerata prasy 544,61 - serwis oprogramowania 492,00 - wyrób pieczątek 198,00 - prowizja bankowa 72,00 - przegląd sprzętu ppoż. 120, zakup dostępu do sieci internet 948,00 774,36 81, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 616,44 61, podróże służbowe krajowe 250,00 117,69 47, różne opłaty i składki 800, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 093, ,93 100,00 Rozdział Pozostała działalność 8 544, ,36 53, zakup materiałów i wyposażenia 800,00 213,30 26, zakup energii elektrycznej 4 696, ,57 55, zakup usług pozostałych 1 000,00 79,95 8, zakup dostępu do sieci internet 948,00 717,74 75,71