1.OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE POSESJA Moduł wymiarowy Moduł księgowy Sprawdzenie otwarcia roku
|
|
- Alina Kowalska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1.OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE POSESJA Moduł wymiarowy Moduł księgowy Sprawdzenie otwarcia roku Zbiorcze generowanie wymiaru Zbiorczy wydruk decyzji wymiarowych
2 2 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 1.Otwarcie roku w systemie POSESJA. W systemie Posesja zamknięcie roku nosi nazwę otwarcie roku i jest to funkcja realizowana zarówno przez część wymiarową jak i księgową lecz jest ona niezależna. Otwarcie roku w systemie POSESJA polega na: - uzgodnieniu kontroli poprawności, - wprowadzeniu nowych stawek podatku, - skopiowaniu danych o nieruchomościach na nowy rok, - obliczeniu i wstawieniu na karty kontowe sald początkowych (SP), - zamknięciu zapłaconych rat, - przestawieniu roku obliczeniowego Moduł wymiarowy. ZALECA SIĘ WYKONANIE KOPII BAZY DANYCH ORAZ WYŁĄCZNY DOSTĘP DO BAZY DANYCH Uruchomienie funkcji otwarcie roku. W module wymiarowym otwarcie roku można przeprowadzić zaraz w początkowych dniach nowego roku. Aby dokonać funkcji otwarcie roku należy upewnić się czy nikt nie pracuje na wymiarze os. fizycznych, gdy jesteśmy pewni iż jesteśmy jedynym użytkownikiem wchodzimy do funkcji System -> Przetwarzanie -> Otwarcie roku Po uruchomieniu tej funkcji zostaną sprawdzone kontrole Kontrola danych technicznych - powiązanie ze stawkami oraz Nieruchomości brak aktualnego adresu gdy kontrole zwrócą jakieś wyniki wówczas pojawi się komunikat po potwierdzeniu którego można wydrukować spis błędnych pozycji (opis sposobu poprawy w pkt a) 1 Pochyłą czcionką zaznaczono funkcje wykonywane automatycznie przez funkcję Otwarcie roku.
3 3 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a natomiast gdy kontrole nie ujawnią żadnych błędów pojawi się okno gdzie w polu Rodzaj podatku podpowiada się Łącznie nieruchomość poniżej i powyżej 1 ha. Zaleca się aby Rodzaj podatku pozostawić bez zmian, następnie jest podpowiadany Rok bazowy to rok, na podstawie którego będzie liczony bilans otwarcia, dodatkowo należy zaznaczyć opcję Proces pierwotny. Po tych czynnościach naciskamy Wykonaj i zatwierdzamy komunikat. Po zakończeniu pokaże się komunikat :
4 4 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 1.1.1a. Wydruk kontroli podczas otwarcia roku. a) Kontrola danych technicznych - powiązanie ze stawkami. Jeżeli pokażą się jakiekolwiek wpisy na wydruku należy je poprawić, trzeba wejść na daną nieruchomość przejść na dane techniczne przełączyć się na rok 2009 i na składnikach nacisnąć modyfikację i w szczegółach wybrać odpowiedni składnik na którym nie widać nazwy w polu Składnik. a) Kontrola nieruchomości brak aktualnego adresu. Z uwagi na fakt, iż system wymaga powiązania danych technicznych nie może zaistnieć sytuacja gdy na zakładce adres nieruchomości adres ma wprowadzoną datę do a na danych technicznych są pozycje które mają być opodatkowane w 2009 r. W takiej sytuacji należy usunąć na adresie nieruchomości datę do lub dodać nowy adres nieruchomości. UWAGA nie poprawienie pozycji z raportu skutkuje brakiem możliwości otwarcia roku 2009.
5 5 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Zmiana stawek podatkowych. Zmienić stawki na 2010 rok należy wchodząc do System -> Parametry -> Stawki podatku i uzupełnić dane dla : a) Nieruchomość stawki dla rejonów obsługujących podatników poniżej 1 ha b) Gospodarstwa rolne stawki dla rejonów obsługujących podatników powyżej 1 ha Aby ułatwić wpisanie stawek dla gruntów rolnych można skorzystać z funkcji zbiorczego ustawienia stawek. W tym celu w oknie stawek po ustawieniu rodzaju podatku naciskamy guzik W tym momencie pojawi się okno gdzie wpisujemy w polu: Aktualna stawka ustawowa - obecną stawkę po skopiowaniu z roku Nowa stawka ustawowa - stawkę która będzie obowiązywać w roku Aktualna stawka z uch. rady gminy - obecną stawkę po skopiowaniu z roku Nowa stawka z uch. rady gminy - stawkę która będzie obowiązywać w roku I naciskamy zatwierdź. Po takim działaniu pozostanie nam tylko uzupełnienie stawek dotyczących składników wchodzących w skład podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego. Sposób zmiany stawek. a) Nieruchomość stawki dla rejonów obsługujących podatników poniżej 1 ha
6 6 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po ustawieniu rodzaju podatku na Nieruchomość stajemy na danym składniku i naciskamy modyfikacja wówczs widok przegląd zmieni się na szczegóły i tam zmieniamy wartości w polach : a) Stawka b) Stawka z Uchwały Rady Gminy c) Stawka maksymalna d) Pole korekta zostaje nie zmienione w stosunku do roku poprzedniego. Pole stawka w większości wypadków jest równe polu Stawka z Uchwały Rady Gminy, różni się tylko w wypadkach obniżenia danej stawki przez urząd dla wybranej grupy podatników mających dany składnik, natomiast stawka maksymalna to stawka podana przez ministerstwo finansów. System liczy podatek wg. pola Stawka!!!!!. Po zmodyfikowaniu wszystkich składników i naniesieniu aktualnych stawek należy wydrukować stawki w celu ich dodatkowej weryfikacji i ewentualnie korekcie. Wydruk stawek można zrealizować poprzez wykorzystanie funkcji drukuj. b) Gospodarstwa rolne stawki dla rejonów obsługujących podatników powyżej 1 ha
7 7 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po ustawieniu rodzaju podatku na Gospodarstwa rolne stajemy na danym składniku i naciskamy modyfikacja i przegląd zmieni się na szczegóły i tam zmieniamy wartości w polach : e) Stawka f) Stawka z Uchwały Rady Gminy g) Stawka maksymalna h) Pole korekta zostaje nie zmienione w stosunku do roku poprzedniego. Pole Stawka w większości wypadków jest równe polu Stawka z Uchwały Rady Gminy, różni się tylko w wypadkach obniżenia danej stawki przez urząd dla wybranej grupy podatników mających dany składnik, natomiast stawka maksymalna to stawka podane przez ministerstwo finansów. System liczy podatek wg. pola Stawka!!!!!. Po zmodyfikowaniu wszystkich składników i naniesieniu aktualnych stawek należy wydrukować stawki w celu ich dodatkowej weryfikacji i ewentualnie korekcie. Wydruk stawek można zrealizować poprzez wykorzystanie funkcji drukuj Wykonanie przeliczenia ulg. UWAGA. Pkt może być zrealizowany przed samym wymiarowaniem.
8 8 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Z uwagi na fakt iż kwoty ulg są wyliczane na podstawie kwoty danego składnika lub grupy składników a te powiązane są z wyliczeniem wg. stawek należy po uzupełnieniu stawek podatkowych uruchomić funkcję przeliczania ulg. System -> Funkcje pomocnicze-> Procesy pomocnicze -> Przeliczanie ulg przed wymiarowaniem. Po uruchomieniu pokaże się komunikat który należy potwierdzić Uzupełnienie kalendarza i sprawdzenie terminów płatności. Uzupełnianie kalendarza. Należy wejść do System-> Parametry -> Kalendarz w oknie które się pojawi należy przydzielić kolory do odpowiednich dni. Klękając w kolejno w niedzielę, Święto zmienne, święto stałe, dzień wolny wybieramy odpowiedni kolor zaznaczenia. Święta i niedziele mogą mieć takie same. Po oznaczeniu kolorów należy dla każdego miesiąca określić, które dni to święta stałe, zmienne, oraz dni wolne (soboty). Będą w kontekście danego miesiąca klikamy w odpowiedni dzień prawym klawiszem myszki, pojawi się wówczas menu w którym wybieramy odpowiedni zapis. Oznaczenie dni świątecznych ma związek z wyliczeniem przez system odpowiedniej daty przy potwierdzaniu decyzji.
9 9 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Sprawdzenie terminów. Należy wejść do System-> Parametry -> Terminy podatku w oknie tym są utworzone podczas procesu otwarcia roku terminy ustawowe na nowy rok podatkowy. Należy ustawić się na danym terminie i nacisnąć modyfikacja i wprowadzić odpowiednią datę w polu Termin odsetek i zatwierdzić zmiany. Przykład dla roku Termin odsetek to data, od której są już liczone odsetki, system nie dodaje tutaj żadnego dodatkowego dnia Zmiana podstaw prawnych. Przed wydrukiem decyzji w nowym roku podatkowym należy zmodyfikować szablony decyzji. W tym celu należy wejść do System -> Słowniki -> Rodzaje decyzji. Przykład dla decyzji wymiarowej: Po wejściu na rodzaje decyzji ustawiamy się na decyzji wymiarowej, poniżej znajduje się rozbicie na poszczególne bloki decyzji. Zmiany należy dokonać na każdym z bloków używanych na decyzji. Na drzewku w dolnym lewym rogu ekranu (okno Opisy) ustawiamy się na bloku Podstawy prawne pole rok powinno wskazywać rok 2010.
10 10 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Należy ustawić się na kolejno na każdym wierszu który reprezentuje odpowiednie podatek lub ich złożenie ( łączne zobowiązanie ) dotyczącym roku bieżącego nacisnąć modyfikację i zmodyfikować zawartość pola Opis i zatwierdzić zmiany. Czynność tą należy powtórzyć dla wszystkich bloków (Uzasadnienie, Odwołanie itd.) 1.2. Moduł księgowy. ZALECA SIĘ WYKONANIE KOPII BAZY DANYCH. Otwarcie roku może nastąpić dopiero po wykonaniu sprawozdania RB27s oraz zamknięciu miesiąca grudnia Uruchomienie funkcji kontrolnej przed otwarciem roku. Z uwagi na fakt iż przy otwarciu roku raty podatnika które nie zostały zapłacone zostają przeniesione na rok następny należy zweryfikować zależność saldo = suma rat, w tym celu należy uruchomić wydruk z menu Zestawienia -> Kontrole poprawności ->Saldo-raty oraz należy sprawdzić czy wszystkie raty mają ten sam znak w tym celu uruchamiamy wydruk z menu Zestawienia -> Kontrole poprawności ->Raty nadpłacone/nieopłacone. Po uruchomieniu obu tych funkcji ukaże się okno w którym należy wybrać Rodzaj podatku na którym będzie wykonane zestawienie, oraz dodatkowe parametry.
11 11 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Analiza tych zestawienia jest bardzo ważna gdyż wartości z rat są brane do sprawozdania i występują w kolumnie zaległości wymagalnych. Przy błędnym zaksięgowaniu może zaistnieć przypadek gdy podatnik będzie miał saldo zerowe natomiast na ratach będzie miał zaległość, która zostanie wykazana w sprawozdaniu oraz przy generowaniu upomnień będzie brana pod uwagę Uruchomienie funkcji otwarcie roku. W module księgowym otwarcie roku można przeprowadzić po wykonaniu sprawozdania oraz po zamknięciu miesiąca grudnia 2. Aby dokonać funkcji otwarcie roku należy upewnić się czy nikt nie pracuje w księgowości os. fizycznych, gdy jesteśmy pewni iż jesteśmy jedynym użytkownikiem wchodzimy do funkcji System -> Przetwarzanie -> Otwarcie roku 2 Opis wykonanie sprawozdania i blokowanie zapisów dostępny jest instrukcji oprogramowania.
12 12 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się okno gdzie w polu Rodzaj podatku podpowiada się Łącznie nieruchomość poniżej i powyżej 1 ha. Zaleca się aby Rodzaj podatku pozostawić bez zmian, jeżeli podpowie się inny rodzaj podatku to znaczy ze nie jest zamknięty grudzień dla nieruchomości lub gospodarstw rolnych, następnie jest podpowiadany Rok bazowy jest to rok, na podstawie którego będzie liczony bilans otwarcia, dodatkowo należy zaznaczyć opcję Proces pierwotny. Po tych czynnościach naciskamy Wykonaj i zatwierdzamy komunikat. Po wykonaniu otwarcia roku pokaże się komunikat informujący że moduł księgowy jest w nowym roku podatkowym.
13 13 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Przygotowanie modułu księgowego do wymiaru. Jeżeli podczas wymiarowania wpłaty dokonane przed generowaniem oraz nadpłaty wynikające z BO mają być rozksięgowane wówczas należy wejść do System -> Słowniki -> Grupy operacji dziennika ustawić się na Rozksięgowane przy wymiarowaniu i sprawdzić czy są zaznaczone następujące operacje: - Gotówka bieżąca - Przelew bieżący - Saldo początkowe tylko te trzy operacje mają być zaznaczone reszta nie powinna mieć żadnych znaczników Sprawdzenie otwarcia roku. Sprawdzenie otwarcia roku polega na zweryfikowaniu sprawozdania wykonanego na dzień starego roku ze sprawozdaniem na nowego roku. Kolumny 9-11 sprawozdania na muszą się równać zawartości kolumny 5 sprawozdania na Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania sald BO w układzie zaległości, nadpłat lub persaldo (wybierając opcję wszystkie) - Wydruk Sald dostępny jest w module księgowym menu Zestawienia -> Salda Po otwarciu roku zaleca się zrobienie backup a następnie restore bazy danych.
14 14 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 1.4. Zbiorcze generowanie wymiaru. Po wprowadzeniu kompletnych informacji o nieruchomości konieczne jest obliczenie kwoty podatku i zapisanie jej na karcie kontowej nieruchomości. Program umożliwia zbiorcze lub pojedyncze wymiarowanie nieruchomości. Zbiorcze wymiarowanie odbywa się na początku roku, po zaktualizowaniu danych o nieruchomościach i właścicielach. Program w określonym przez operatora zakresie analizuje nieruchomości, które w danych technicznych mają zaznaczone pole Dane kompletne. Oblicza i zapisuje na karty kontowe kolejnych nieruchomości wymiar podatku na rok bieżący, tworzy raty wymiarowe w terminach ustawowych, analizuje ewentualne wpłaty na poczet bieżącego podatku i wiąże je z operacją wymiar na karcie kontowej oraz z kolejnymi ratami podatku. Wymiarowanie pojedynczych nieruchomości dotyczy nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania w ciągu roku lub takich, które nie zostały objęte wymiarowaniem zbiorczym. Po zaznaczeniu danych jako kompletne program wykonuje czynności podobne do opisanych przy zbiorczym wymiarowaniu jednak tylko w zakresie konkretnej nieruchomości. Dodatkowo, zapis na kartę kontową uzależniony jest od ustawienia parametru, czy ma być on wstawiany równocześnie z generowaniem decyzji, czy później po potwierdzeniu odbioru decyzji Sprawdzenie nieruchomości brak danych kompletnych. Podczas otwarcia roku system przenosi znacznik z danych technicznych na rok następny. Z uwagi na fakt iż znacznik ten może nie być zaznaczony celowo lub przypadkowo zaleca się sprawdzenia listy nieruchomości u których znacznik Dane kompletne nie jest zaznaczony. W tym celu należy uruchomić następujące zestawienie : Zestawienia -> Nieruchomości -> Nieruchomości ilość.
15 15 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a oknie wydruku należy wybrać rodzaj podatku, w grupie rodzaj zaznaczyć opcję dane techniczne niekompletne za składnikami oraz w grupie wydruk zaznaczyć szczegółowy i nacisnąć drukuj.
16 16 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po wydrukowaniu zestawienia należy przeanalizować nieruchomości które są na tym zestawieniu i zaznaczyć na zakładce dane techniczne pole Dane kompletne na kontach gdzie ma być generowany wymiar Uruchomienie funkcji (zbiorcze generowanie wymiaru). Gdy wszystkie dane mające się znaleźć w zbiorczym wymiarze są uzupełnione można przystąpić do uruchomienia funkcji generowania wymiaru. Przed generowaniem wymiaru należy sprawdzić : I. Stawki podatku. II. Terminy podatku. III. Uruchomić funkcję przeliczenia ulg. IV. Sprawdzić zaokrąglenia w parametrach systemu. Aby uruchomić zbiorcze generowanie wymiaru należy wejść Kartoteki -> Wymiar podatku lub kliknąć w przycisk Wymiar podatku program wyświetla informacje o nieruchomościach i podatnikach. W oknie dane nieruchomości przechodzimy do menu Narzędzia -> Wymiar-> Generuj wymiar zbiorczo.
17 17 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a W oknie, które się pojawi należy uzupełnić datę wpisu, wybrać podpisującego, numer raty ma pozostać bez zmian i wynosić 1. UWAGA!! Domyślnie ma zostać znaczona opcja Według nr rejonu, generowanie wg opcji Według adresów nieruchomości może być załączone tylko po konsultacji z pracownikiem firmy REKORD Dodatkowo należy wybrać zakres generowania wymiaru. Aby wybrać np. wszystkie nieruchomości z danego rejonu wpisujemy zawężenie w następujący sposób:
18 18 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Pozostawienie pól rejon od, rejon do pustych jest błędem i spowoduje iż wymiar nie zostanie wygenerowany, jeżeli chcemy wygenerować wymiar na całości to wpisujemy np. System ma również domyślnie zaznaczony parametr rozksięgowania wpłat które zostały dokonane przed generowaniem oraz nadpłat z BO. Jeżeli parametr dotyczący rozksięgowania wpłat oraz nadpłat ma pozostać zaznaczony należy wejść do System -> Słowniki -> Grupy operacji dziennika ustawić się na Rozksięgowane przy wymiarowaniu i sprawdzić czy są zaznaczone następujące operacje: - Gotówka bieżąca - Przelew bieżący - Saldo początkowe tylko te trzy operacje mają być zaznaczone reszta nie powinna mieć żadnych znaczników. Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się okno, w którym należy zdecydować czy ma zostać uruchomienie przeliczania ulg, jeżeli funkcja już była puszczana naciskamy NIE jeżeli nie zostały przeliczane ulgi naciskamy TAK. Po ustawieniu żądanych opcji naciskamy przycisk OK. Widoczny będzie wówczas pasek postępu a po zakończeniu zostanie wyświetlony raport, który zamykamy po naciśnięciu Kontynuuj.
19 19 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po wygenerowaniu wymiaru na wszystkich kontach należy wejść do System ->Parametry -> Parametry systemu przejść na zakładkę Wymiar i odznaczyć opcję BO Wymiarowy. Po odznaczeniu tej opcji na danym koncie można generować wymiar poprzez zaznaczenie danych kompletnych Zbiorczy wydruk decyzji wymiarowych Sprawdzenie odbiorców decyzji. W systemie znajduje się zestawienia pokazujące numery nieruchomości, na których nie ma przypisanych odbiorców do decyzji. Po uruchomieniu Zestawienia -> Decyzje -> Decyzje wydane brak odbiorców pojawia się okno, w którym należy wybrać rodzaj podatku, w grupie decyzje wybrać interesujący nas rodzaj decyzji, podczas akcji wymiarowej będzie to decyzja Wymiar. Natomiast w polach data wydania od, do wstawiamy okres jaki nas interesuje.
20 20 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Po uzupełnieniu opcji naciskamy drukuj. Pokaże się lista kont na których nie ma przypisanych odbiorców do decyzji i należy poprawić wprowadzone dane. Brak przypisanych odbiorców do decyzji może być spowodowane następującymi sytuacjami: - brak odpowiednich znaczników u danej osoby na zakładce Właściciele. - data od na danym podatniku jest większa od daty wydania decyzji. Jeżeli podatnik jest wpisany na zakładce właściciele z datą od np a wymiar jest generowany z datą wówczas dla procesu podatnik ten nie istnieje. Aby poprawić konto gdzie nie ma odbiorców należy wejść na zakładkę właściciele i poprawić datę albo opcje, następnie wejść na zakładkę decyzje nacisnąć guzik szczegóły decyzji (dodatkowe informacje), pojawi się okno w którym należy przejść na zakładkę odbiorcy i dodać ręcznie odbiorców. Jeżeli będą tam jacyś odbiorcy należy ich usunąć i dodać jeszcze raz ręcznie Wydruk decyzji. Decyzje wymiarowe mogą być drukowane zbiorczo dla wybranego zakresu nieruchomości lub dla konkretnej nieruchomości. Zbiorcze drukowanie decyzji wymiarowych realizowane jest przez funkcję dostępną w Kartoteki -> Wymiar podatku lub kliknąć w przycisk Wymiar podatku program wyświetla informacje o nieruchomościach i podatnikach. W oknie dane nieruchomości przechodzimy do menu Narzędzia -> Wymiar-> Generator wydruków-> Wydruk zbiorczy. Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się następujące okno:
21 21 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Okno to składa się z kilku bloków. 1. Blok Drukuj według w bloku tym decydujemy wg. jakich kryteriów będziemy robić wydruk, po wybraniu danej opcji dostosowuje się do część odpowiedzialna za filtrowanie danych.
22 22 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a 2. Blok Decyzje w bloku tym wybieramy rodzaj decyzji dla jakiej będziemy drukować szablony decyzji, potwierdzenia wpłaty, blankiety wpłaty. Typ decyzji pozostawiamy bez zmian. Podczas generowania decyzji jest ustawiany podpisujący a decyzje są zapisywane z datą generowania wymiaru, z uwagi na fakt, iż wydruk decyzji jest długotrwały w bloku decyzje istnieją pola podpisujący oraz data wydania, jeżeli w podpisujących zostanie ustawiona jakaś osoba jak lub pole data wydania zostanie zmienione wówczas na kontach wchodzących w skład drukowanej paczki zostaną zapamiętane zmiany. Przykład : Podczas generowania decyzji ustawiony został podpisujący: Marek Krywult, drukując konta z rejonu 1 zmienimy przy wydruku podpisującego na Sławomir Siwiec, wówczas na kontach z rejonu 1 zostanie na zakładce decyzje zaktualizowany podpisujący. 3. Blok Rodzaj wydruku w bloku tym po wcześniejszym wybraniu rodzaju decyzji w bloku decyzje wybieramy rodzaj wydruku: - Decyzje, Potwierdzenia odbioru poczta, Potwierdzenia odbioru zwykłe, Potwierdzenielista, Blankiety wpłat oryginalne, Blankiety wpłat zwykłe, Wykaz podatników. 3. Blok Podatnik w bloku tym po wybieramy czy maja się drukować podatnicy miejscowi, zamiejscowi czy wszyscy oraz czy mają być drukowane wydrukowane, niewydrukowane czy wszystkie.
23 23 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a Jako podatników miejscowych system bierze tych, których miejscowości są skojarzone z gmina ustawioną w systemie jako domyślana. Miejscowości te są wyszczególnione pod blokiem rodzaj wydruku. Uwaga!! Jedynym 100 % sposobem weryfikacji które decyzje zostały wydrukowane a które nie jest korzystanie z kodów kreskowych na decyzji i odczyt każdej decyzji po zapakowaniu. Po takiej czynności można zrobić zestawienie które pokaże nam listę decyzji jakie nie zostały odczytane czytnikiem co można uznać iż nie zostały wydrukowane Potwierdzenie decyzji. Potwierdzanie decyzji odbywa się poprzez wpisania daty odbioru konkretnej decyzji do systemu. Potwierdzenie może się odbywać w układzie odnotowującym każdemu ze współwłaścicieli datę odbioru lub jako potwierdzenie ogólne. Dodatkowo system ma możliwość pracy w układzie, że zapisy na karcie kontowej pojawiają się w momencie wpisu daty odbioru. W obu trybach wynikające raty z decyzji po przekroczeniu terminu ustawowego nie są traktowane jako zaległości wymagalne. Potwierdzanie decyzji odbywa się w module wymiarowym oraz jeżeli istnieje taka potrzeba w module księgowym w oknie Dane nieruchomości będąc na zakładce decyzje lub w oknie Decyzje(Korespondencja). Po wejściu do okna Dane nieruchomości ( w wymiarze Kartoteki >Wymiar podatku, w księgowości Kartoteki ->Nieruchomość) ustawiamy się na konkretnym numerze ewidencyjnym przechodzimy na zakładkę decyzje i stojąc na decyzji naciskamy klawisz funkcyjny F12 lub klikamy w ikonę. Pojawi się wówczas okno
24 24 S t r o n a O t w a r c i e r o k u w s y s t e m i e P o s e s j a gdzie w polu Data potwierdzenia należy wpisać faktyczną datę odbioru decyzji oraz zaznaczyć ptaszka przy danej osobie i nacisnąć OK. Operacja ta spowoduje potwierdzenie decyzji i zapis na ratach terminu płatności. Od tego momentu po przekroczeniu przez podatnika terminu płatności są naliczane odsetki. Do potwierdzeń można zastosować funkcję obsługi kodów kreskowych, która w znacznym stopniu przyśpiesza proces potwierdzenia. Po odczytaniu kodu kreskowego od razu pojawia się okno gdzie zaznaczony jest odpowiedni podatnik i zmienia się tylko datę potwierdzenia.
Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013
Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Zaświadczenia Do wydruków zaświadczeń dodana źródło nieruch_suma, dzięki któremu możemy na zaświadczeniu uzyskać listę nieruchomości zsumowanych po
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoWersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013
Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany
Bardziej szczegółowoSPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika
Załącznik do Zarządzenia Nr 132/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. SPOD System podatkowy Podręcznik użytkownika Aneks do dokumentacji Obowiązuje od wersji 8.2 Waza 2004 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów
Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów
Bardziej szczegółowoWyniki operacji w programie
R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i
Bardziej szczegółowoUWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa
UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie
Bardziej szczegółowoKorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność
Bardziej szczegółowoNajpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma
Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy
Bardziej szczegółowoZobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoAdvantec Software I.T.C. Sp. z o.o.
Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych
Bardziej szczegółowoInstrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA
Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,
Bardziej szczegółowoProgramy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE 1. OGÓLNE INFORMACJE WERYFIKACJA STAWEK VAT...
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE W dniu 11.01.2018 r, w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku
Bardziej szczegółowoKsięgowość Optivum. Jak zamknąć rok obrachunkowy?
Księgowość Optivum Jak zamknąć rok obrachunkowy? Przed rozpoczęciem operacji zamknięcia roku konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez wykonanie kontrolnych zestawień
Bardziej szczegółowoInstrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001
1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2
Bardziej szczegółowoKsięgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów
Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez
Bardziej szczegółowoUczniowie, którzy nie ukończyli szkoły, nie otrzymują świadectwa. Fakt nieukończenia szkoły odnotowuje się jedynie w arkuszu ocen.
UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych
INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW
Bardziej szczegółowoOpis modułu windykacyjnego w KOLFK
Opis modułu windykacyjnego w KOLFK Zadaniem modułu windykacyjnego jest ułatwienie użytkownikom programu KOLFK egzekwowanie zapłat za faktury, którym upłynął termin płatności. Działanie modułu polega na
Bardziej szczegółowoWysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.
Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoSzanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:
Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie
Bardziej szczegółowow kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika
Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz
Bardziej szczegółowoWÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ
WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ Zarządzenie Nr 0151 / W / 73/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie : instrukcji do systemów - PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ w zakresie
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoObszar Księga Główna. Harmonogramy księgowań. Instrukcja użytkownika
Obszar Księga Główna Harmonogramy księgowań Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja po systemie... 3 OPERACJE... 6 2. Harmonogramy Księgowań...
Bardziej szczegółowoROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoI. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19
07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.
Bardziej szczegółowoPakiet Świadczeniodawcy
Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia
INSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia 22.04.2016 Spis treści: Jak zmienić hasło?... 1 Jak zmodyfikować profil użytkownika?... 5 Jak zmienić hasło? 1 S t r o n a Hasło umożliwia zalogowanie się
Bardziej szczegółowoWycieczki i inne wydarzenia
Wycieczki i inne wydarzenia Wprowadzenie w interaktywnym kalendarzu wycieczek i innych wydarzeń szkolnych jest bardzo łatwe. System MobiReg pozwala dodatkowo w bardzo elastyczny sposób ustalić wpływ danego
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza
Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób
Bardziej szczegółowoKrok 2: Dane osobowe pracownika
Krok 2: Dane osobowe pracownika W tym ćwiczeniu Krok 1: Struktura organizacyjna (działy) Krok 2: Dane osobowe pracownika Krok 3: Kartoteki kadrowe W tym kroku: Wprowadzimy dane zatrudnianego właśnie pracownika
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Bardziej szczegółowoUONET+ moduł Dziennik
UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018
Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6
Bardziej szczegółowoInstrukcja szybkiej obsługi
Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu
Bardziej szczegółowoKartoteki towarowe Ewa - Fakturowanie i magazyn
Kartoteki towarowe Ewa - Fakturowanie i magazyn Dane kartotek wprowadzamy do komputera używając opcji Kartoteki znajdującej się w menu Opcje. Można też użyć klawiszy , lub ikony na pasku głównym
Bardziej szczegółowoUMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
Bardziej szczegółowoSpis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4
Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna
Bardziej szczegółowoAgrinavia MOBILE. Agrinavia MOBILE (wersja samodzielna) Logowanie
(wersja samodzielna) służy do tworzenia i edytowania pól, upraw i zabiegów na urządzeniu mobilnym. Przechowywanie, zapisywanie danych Poprzez rejestracje i indywidualne logowanie się na stronie www.mobile.agrinavia.pl
Bardziej szczegółowoKancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono
Bardziej szczegółowoUONET+ moduł Dziennik
UONET+ moduł Dziennik Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania Przewodnik System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany
Bardziej szczegółowoInstalacja programu:
Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja
Bardziej szczegółowoKadry Optivum, Płace Optivum
Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.
Bardziej szczegółowoNaliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)
Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...
Bardziej szczegółowoProgramy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie
Bardziej szczegółowoDla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.
INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E
Bardziej szczegółowoProgram. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoTABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08
Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Wrocław, dnia 11.12.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoDiagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi
Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent Office v.1.09
Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone
Bardziej szczegółowoZobacz poradę: Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów?
UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoJak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?
UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość
Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoPanel rodzica Wersja 2.12
Panel rodzica Wersja 2.12 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 9 OBECNOŚCI... 12 JADŁOSPIS... 16 TABLICA
Bardziej szczegółowoKontrola księgowania
Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoNowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu
Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoRCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy
RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis
Bardziej szczegółowoKANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoFinanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?
Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór
Bardziej szczegółowousosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI
I Naliczanie należności za czesne usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI Dziekanat tworzy propozycję należności (odsetki dołu) z terminami płatności zgodnymi z umowami. Jeżeli decyzja o przyjęciu na
Bardziej szczegółowoREJESTRACJA PROJEKTÓW
REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Bardziej szczegółowoDodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT
Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.
Bardziej szczegółowoCzynności Wychowawców
Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki
Bardziej szczegółowoObsługa Panelu Rodzica
Strona główna Rysunek 1. Okno Główne Panelu rodzica. str. 1 Okno główne Panelu składa się z widoku aktualnie przeglądanego menu oraz okna nawigacyjnego zawierającego poszczególne zakładki: Strona główna
Bardziej szczegółowoE-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017
E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie
Bardziej szczegółowoRejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy
Bardziej szczegółowoUONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+
UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik, w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowo(wersja robocza) Spis treści:
Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x
Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...
Bardziej szczegółowoI. Interfejs użytkownika.
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:
Bardziej szczegółowoMagazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?
Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoSerwis enależności SPIS TREŚCI:
Serwis enależności SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1 Charakterystyka systemu 1.2 Założenie Profilu Zaufanego 2. Praca z serwisem enależności 2.1 Rejestracja i pierwsze logowanie 2.2 Korzystanie z serwisu 2.3 Zakończenie
Bardziej szczegółowo4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1
4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie
Bardziej szczegółowoDokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.
FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoDokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja
Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
Bardziej szczegółowoZamówienia samochodów nowych
Zamówienia samochodów nowych Krok 1 Wejście do modułu zamówień na samochody nowe Aby wejść w moduł zamówień samochodów nowych klikamy przycisk skrótu w oknie głównym systemu DMS (Ekran 1). Ekran 1. Fragment
Bardziej szczegółowo