usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI
|
|
- Tomasz Skowroński
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 I Naliczanie należności za czesne usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI Dziekanat tworzy propozycję należności (odsetki dołu) z terminami płatności zgodnymi z umowami. Jeżeli decyzja o przyjęciu na studia jest podjęta po rozpoczęciu semestru, to z terminem płatności pierwszej raty lub całości 7 dni od podjęcia decyzji. Grupowo: 1 ETAP: Na stronie PŁATNOŚCI -> NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT w pierwszej kolejności należy ustawić filtr studentów z danego programu i etapu studiów za pomocą przycisku Określ filtry Pojawi się okienko, w którym za pomocą guzików Wybierz wybiera się jednostkę organizacyjną programu, program, etap i cykl dydaktyczny Każde ustawienie filtru można usunąć za pomocą Za pomocą przycisku Filtruj akceptujemy nasz wybór. Następnie należy ustawić Typ produktu oraz CENNIK Wpisując początek kodu cennika ograniczamy listę wyświetlanych pozycji 1 III 2016 CI UO
2 Wybieramy cennik dedykowany dla jednostki organizacyjnej. Po ustawieniu powyższych danych wyświetli się lista studentów z ustawionego filtru. W tym momencie w górnej, prawej części ekranu należy wybrać Produkt Opcja umożliwia ustawienie ilości wyświetlanych na ekranie rekordów Wpisanie początku kodu produktu skraca listę wyświetlanych pozycji na liście: Wybieramy produkt dedykowany wcześniej ustalonemu programowi i etapowi studiów np. CZ N 9 - AD-II-Z2-01 czesne - niestacjonarne wydział - kod etapu Na liście studentów kontrolnie sprawdzamy, czy wyświetlają się wszyscy studenci Proszę zwrócić uwagę czy wybrani studenci posiadają konto księgowe, jeśli nie to za pomocą przycisku Dodaj konto księgowe należy dodać konto wszystkim studentom na liście. 2 III 2016 CI UO
3 Pojawi się komunikat, który należy zatwierdzić Za pomocą checkbox-a w nagłówku tabeli należy zaznaczyć wszystkie osoby z listy. W przypadku szczególnych przypadków studentów, którym nie chcemy naliczyć należności należy zdjąć zaznaczenie. Z pomocą przycisku Naliczanie produktu -> Nalicz zaznaczonym lub Naliczanie produktu -> Nalicz wszystkim wygenerujemy propozycje należności. Pojawi się ostrzeżenie, które należy zatwierdzić za pomocą przycisku TAK. Propozycje opłat zapiszą się w systemie. Propozycja opłaty nie jest jeszcze wiążąca ale konieczna do przejścia drugiej weryfikacji, czy na pewno generujemy prawidłowe naliczenia właściwym osobom. 2 ETAP: W tym celu przechodzimy do okna PŁATNOŚCI -> ZATWIERDZANIE PROPOZYCJI OPŁAT Wyświetli się lista wszystkich możliwych propozycji. Za pomocą filtru program i ewentualnie etap ograniczymy listę propozycji do wybranych studentów. 3 III 2016 CI UO
4 Dziekanat na bieżąco monituje poprawność stworzonych propozycji naliczeń, tzn. usuwa w przypadku skreślenia z listy studentów, rozbija na raty, przesuwa termin płatności zgodnie z otrzymaną decyzją Rektora. Kwestura zatwierdza propozycje należności za czesne w odpowiednim okresie obrachunkowym. Zatwierdzanie odbywa się hurtowo dla całej Uczelni, jest to czynność techniczna. Kwestura nie odpowiada za poprawność zatwierdzonych propozycji. Indywidualnie: Płatności -> Płatności osób -> Proponuj należność II Naliczanie należności za warunek Dziekanat tworzy propozycję należności za wpis warunkowy (bez odsetek) z terminem płatności odpowiednio: 28 lutego lub 30 września. Jeżeli decyzja jest podjęta po rozpoczęciu semestru, to z terminem płatności 7 dni od podjęcia decyzji i zatwierdza ją wybierając okres obrachunkowy na miesiąc zgodny z datą zatwierdzenia. Grupowo: Płatności -> Naliczanie propozycji opłat -> Typ produktu -> Osoby -> Dodaj osobę -> Wybór po nazwisku, indeksie lub programie -> Zaznaczamy wybrane osoby ->Naliczanie ręczne -> Akcje -> Zatwierdź *Pojawi się komunikat Próbowano naliczyć tzn. naliczono; * Wybieramy subkonto Indywidualnie Na stronie PŁATNOŚCI -> PŁATNOŚCI OSÓB wyszukujemy osobę po nazwisku lub numerze indeksu Po wybraniu osoby filtr Jednostka organizacyjna powinna być skasowana przy pomocy 4 III 2016 CI UO
5 Powyższa tabela przedstawia propozycje opłat (górna tabela) oraz wszystkie rozrachunki wybranej osoby (dolna tabela). Propozycje opłat nie są wiążące i należy je zatwierdzić lub usunąć. Należność za warunek dodaje się za pomocą przycisku Dodaj ręcznie należność Numer subkonta dla warunków i powtarzania Po wpisaniu numeru konta księgowego wyświetlą się konta księgowe za powtarzanie i warunki. Należy wybrać odpowiedni wydział Po użyciu przycisku Zapisz, w systemie zapisze się propozycja należności. Aby zatwierdzić propozycję opłaty należy ją zatwierdzić przy pomocy przycisku Akcje -> Zatwierdź. Zatwierdzona propozycja opłaty pojawi się w dolnej tabeli w Rozrachunkach studenta. 5 III 2016 CI UO
6 III Naliczanie należności za powtarzanie semestru Dziekanat tworzy propozycję należności za powtarzanie semestru (z odsetkami z dołu) z terminem płatności odpowiednio: 28 lutego lub 30 września. Jeżeli decyzja jest podjęta po rozpoczęciu semestru, którego powtarzanie dotyczy, to z terminem płatności 7 dni od podjęcia decyzji. Dziekanat na bieżąco monituje poprawność stworzonych propozycji naliczeń, tzn. usuwa w przypadku skreślenia z listy studentów, rozbija na raty, przesuwa termin płatności zgodnie z otrzymaną decyzją Rektora. Kwestura zatwierdza propozycje należności za powtarzanie semestru w odpowiednim okresie obrachunkowym. Zatwierdzanie odbywa się hurtowo dla całej Uczelni, jest to czynność techniczna. Kwestura nie odpowiada za poprawność zatwierdzonych propozycji. Sposób wykonywania naliczania należności za powtarzanie semestru analogicznie jak naliczanie należności za warunek z wyłączeniem zatwierdzania propozycji. IV Naliczanie należności za elektroniczną legitymację Naliczanie należności za EL odbywa się analogicznie jak naliczanie należności za czesne. Dziekanat tworzy propozycję należności (zawsze z cennika) i zatwierdza ją wybierając okres obrachunkowy na miesiąc zgodny z datą zatwierdzenia. Naliczenie jest równoważne ze zdjęciem EL ze stanu druków ścisłego zarachowania, więc wykonujemy je w momencie wydania legitymacji (naklejenia hologramu). Grupowo: PLATNOŚCI -> NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT ważne aby wybrać typ produktu - I (inne) oraz właściwy cennik Po wpisaniu leg wyświetli się lista cenników dla legitymacji elektronicznej, należy wybrać właściwy dla wydziału 6 III 2016 CI UO
7 Po wybraniu cennika należy wybrać grupę studentów filtrując podjednostce, programie, etapie i cyklu dydaktycznym. Po wybraniu produktu uaktywni się przycisk Naliczanie produktu. Teraz należy wybrać właściwy produkt. Legitymacja lub duplikat. Propozycja opłaty nie jest jeszcze wiążąca ale konieczna do przejścia drugiej weryfikacji, czy na pewno generujemy prawidłowe naliczenia właściwym osobom. W tym celu przechodzimy do okna Płatności -> Zatwierdzanie propozycji opłat -> Wybierz domyślny plan ratalny -> Zatwierdź propozycje Indywidualnie: PŁATNOSCI -> PŁATNOŚCI OSÓB po wybraniu osoby za pomocą przycisku Proponuj należność Następnie należy wybrać cennik LEG oraz właściwy produkt -> Akcje -> Zatwierdź 7 III 2016 CI UO
8 V Naliczanie należności za czesne dla obcokrajowców Grupowo: W oknie PŁATNOŚCI -> NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT za pomocą przycisku Określ filtr Wybieramy studentów z wybranego programu, cyklu dydaktycznego i etapu studiów. Za pomocą strzałek sortowania można ustawić obcokrajowców (tych bez pesela) na początku listy Obcokrajowców z numerem PESEL należy odszukać na liście studentów. Przydatnym jest użycie przycisku Naliczanie produktu -> sprawdź naliczenia, wówczas dla wybranych osób wypełnią się kolumny Czy naliczono oraz Czy podlega czynność warto wykonać aby upewnić się, czy nie dokonujemy drugiego naliczenia i czy został wybrany właściwy produkt. Wybieramy cennik dla właściwego wydziału i cyklu dydaktycznego. Następnie wskazujemy PRODUKT. Wpisując początek kodu produktu lista produktów skraca się, co ułatwia wyszukiwanie. Produkt dla obcokrajowców rozpoczyna się od liter: CZ-C- Dodajemy konta księgowe, studentom, którzy jeszcze takiego konta nie posiadają. Zaznaczamy check-boxami studentów, którym chcemy naliczyć opłatę. Analogicznie jak dla polskich studentów, za pomocą przycisku Naliczanie produktu dla zaznaczonych osób dokonujemy naliczenia propozycji opłat. 8 III 2016 CI UO
9 Przechodzimy do okna PŁATNOŚCI -> ZATWIERDZANIE PROPOZYCJI OPŁAT i tutaj trzeba wybrać studentów z danego programu wpisując kod programu: W przypadku obcokrajowców różnica polega na wybraniu właściwego planu ratalnego właściwym osobom. Plan ratalny ustawia się indywidualnie każdemu studentowi. Za pomocą przycisku Akcje > Przejdź do płatności osób przechodzimy do okna Płatności osoby. I tutaj w tabeli Propozycje opłat za pomocą przycisku UWAGA! Akcje > Wybierz plan ratalny Pojawi się tabela z 4 rodzajami planów ratalnych: 1. Opłata jednorazowa dla cudzoziemca bez bonusu 2. Opłata jednorazowa dla cudzoziemca ze zniżką (jako opcja domyślna) 3. Opłata dla cudzoziemca rozbita na 2 raty 4. Opłata dla cudzoziemca ze zniżką rozbita na 2 raty W przypadku naliczenia innej kwoty lub rozbicia na inną liczbę rat naliczenie wykonuję się ręcznie, (patrz punkt E). 9 III 2016 CI UO
10 Po naciśnięciu przycisku Wybierz przypisujemy dla propozycji opłaty odpowiednie kwoty należności. W propozycji opłaty pojawi się właściwa kwota Przyciskiem Powrót wracamy na listę propozycji. Osoby dla których przypisaliśmy plan ratalny wyświetlają się na liście bez kodu produktu. Zatem należy wykonać czynność wybrania planu ratalnego dla kolejnych osób, dla których wyświetla sie kod produktu. Następna czynnością jest zatwierdzenie propozycji wykonuje się ją analogicznie jak dla polskich studentów. Indywidualnie: Płatności -> Płatności osób -> Proponuj należność VI Naliczanie niestandardowych kwot należności dla obcokrajowców Indywidualnie: Na stronie PŁATNOŚCI -> PŁATNOŚCI OSÓB wyszukujemy osobę po nazwisku lub numerze indeksu. Nietypową kwotę należności dodajemy za pomocą przycisku Dodaj ręcznie należność Otworzy się okno, w którym należy wypełnić pola tak jak poniżej. Bardzo ważne aby wpisać odpowiednio: Rodzaj opłaty: C (etap czesne) Numer konta księgowego Numer konta odsetkowego Numer subkonta 0101 Jeżeli mamy nietypowe rozbicie na raty, np zł na cztery raty, to każdą ratę naliczamy osobno. 10 III 2016 CI UO
11 - 450 zł płatne do r zł płatne do r zł płatne do r zł płatne do r Pozostałe czynności wykonuje się analogicznie Naliczeń za czesne dokonujemy wyłącznie na dany miesiąc. Została dodana możliwość wyfiltrowania propozycji opłat do zatwierdzenia po jednostce oraz dacie utworzenia...::.. 11 III 2016 CI UO
NALICZANIE NALEŻNOŚCI usosadm.uni.opole.pl
NALICZANIE NALEŻNOŚCI usosadm.uni.opole.pl 1. Podstawowe informacje z zakresu obsługi USOSadm Java System USOSadm Java jest następcą systemu USOSadm tworzonego w technologii Oracle Forms. Nowa wersja systemu
Uniwersytecki System Płatności w USOS
Uniwersytecki System Płatności w USOS J U S T Y N A L I S I E W S K A U K S W 1 9. 0 5. 2 0 1 6 USP w Dziekanacie Naliczanie należności Zmiana planu ratalnego Naliczanie z cennika Naliczanie ręczne Rodzaje
Instrukcja dla dziekanatów oraz SJO Żetony
Instrukcja dla dziekanatów oraz SJO Żetony ʺŻeton jest to forma wirtualnego pieniądza, przy pomocy którego osoby płacą za zajęcia, w których uczestniczą. Żeton ma określony typ. Koszt zajęć, na które można
Naliczanie opłat za powtarzanie niezaliczonego przedmiotu
Niniejsza instrukcja pokazuje, jakie kroki należy wykonać w systemie USOS, aby możliwe było naliczanie grupowo studentom danego programu (a w szczególności pojedynczemu studentowi) należności za powtarzanie
ELS/ELD w systemie USOSadm instrukcja dla Dziekanatów
ELS/ELD w systemie USOSadm instrukcja dla Dziekanatów 1. Obsługa ELS/ELD informacje podstawowe 1 2. Przeglądanie zdjęć...2 3. Przeglądanie legitymacji.3 4. Zlecanie wydruku legitymacji.5 5. Anulowanie
Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów
Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów "Żeton jest to forma wirtualnego pieniądza, przy pomocy którego osoby płacą za zajęcia, w których uczestniczą. Żeton ma określony typ. Koszt zajęć, na które można
Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.
System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl
Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb
Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb I Wprowadzenie Sylabus do przedmiotu może być edytowany w systemie USOSweb, jak również bezpośrednio w systemie USOS. Dane synchronizują się pomiędzy
Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EW
Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EW Uruchom plik setup.exe Pojawi się okno instalacji programu MAC Diagnoza EW. Wybierz przycisk AKCEPTUJĘ. Następnie zainstaluj program, wybierając przycisk
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być
Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy.
Zarządzanie grupami A. Przedmioty i grupy. Z głównego okna systemu wybieramy Zajęcia Zajęcia i grupy, pojawi się okno, w którym po wyborze przedmiotu mamy dostęp do grup danego przedmiotu. Aby znaleźć
Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to
Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy Spis treści Ustawienia ZUS... 2 Wyliczenie Składek ZUS Duży ZUS... 2 Wyliczenie składek ZUS - Mały ZUS... 3 Opłata za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe... 4 Składka
Instrukcja systemu Rekrutacji AWFiS - Kandydat
Instrukcja systemu Rekrutacji AWFiS - Kandydat Aby aktywować konto jako kandydat, należy wpisać w pasku adresu przeglądarki adres: rekrutacja.awf.gda.pl. Wyświetla się strona, na której można aktywować
Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013
Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany
KASK by CTI. Instrukcja
KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z
Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Nowe okno powstało w wyniku połączenia 2 okien obowiązujących wcześniej czyli Listy wniosków SR oraz Opinii komisji SR.
DOKUMENTACJA Obsługa wniosków o Stypendium Rektora (SR) (od semestru 2013/14 Z) Nowe okno powstało w wyniku połączenia 2 okien obowiązujących wcześniej czyli Listy wniosków SR oraz Opinii komisji SR. Filtrowanie
Ramzes Płace. Dodanie nowego składnika do listy płac. opis funkcji. Warszawa, kwiecień 2017
Ramzes Płace Dodanie nowego składnika do listy płac opis funkcji Warszawa, kwiecień 2017 Proces dodania nowego składnika do listy płace w Aplikacji Ramzes: Wybieramy w menu Ustawienia / składniki płacowe:
Kursy zmienne (KZ) - Instrukcja dla koordynatorów
Kursy zmienne (KZ) - Instrukcja dla koordynatorów Spis treści I. Ustalenia podstawowe:... 1 II. Informacje o przedmiocie oraz szczegóły realizacji w danym cyklu dydaktycznym... 7 III. Zarządzanie rejestracją
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA
Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,
Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego
Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego 1 Cel: Wprowadzenie planowanego pensum dydaktycznego do systemu USOS, wydruk z systemu USOS kart indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych,
Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.
Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy Spis treści Ustawienia ZUS... 2 Wyliczenie Składek ZUS Duży ZUS... 2 Wyliczenie składek ZUS - Mały ZUS... 5 Wyliczenie ZUS od kwoty przychodu zmiana w 2019 roku...
ZARZĄDZENIE NR 34/2016 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 09 czerwca 2016 r.
R-DOP.014.1.34.2016 ZARZĄDZENIE NR 34/2016 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Instrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Cel Naliczanie opłat z tytułu czesnego - indywidualne Celem procesu jest przeprowadzenie operacji indywidualnego naliczenia czesnego dla studenta zarejestrowanego na dany program
Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. I. Uruchamianie serwisu i logowanie. Po uruchomieniu przeglądarki należy wpisać adres aplikacji www.usosweb.uni.opole.pl
MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracował: Paweł Mikłaszewski Strona 1 System NESOS jest oprogramowaniem komputerowym działającym w Akademii Muzycznej w Krakowie, wspierającym elektroniczną obsługę
I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19
07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.
ColDis Poradnik użytkownika
ColDis Poradnik użytkownika Jak zrobić generację faktur najmu Data publikacji: 2011-06-15 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.
Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
Instrukcja użytkownika SID Dziekanat: Dane o niepełnosprawnych.
Instrukcja użytkownika SID Dziekanat: Dane o niepełnosprawnych. System ZSID Dziekanat umożliwia dodanie osobie informacji o jego niepełnosprawności. Spis treści : 1.) Dodawanie informacji o niepełnosprawności
RADY PROGRAMOWE - instrukcja
RADY PROGRAMOWE - instrukcja Spis treści: 1. Logowanie do systemu.... 2 2. Poruszanie się po systemie.... 4 3. Wpisywanie przedmiotów do bazy.... 6 4. Ustalenie punktacji przedmiotu.... 8 5. Wpisywanie
escobar funkcje urządzenia.
Spis treści escobar funkcje urządzenia... 2 Kody dostępu... 2 Prawa dostępu... 3 Promocje... 3 Raporty... 3 Funkcje serwisowe... 4 Serwis... 4 Wprowadzanie Kodów dostępu... 5 Poruszanie się po menu i dokonywanie
Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001
1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2
Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza
Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób
Drukowaniem i przekazywaniem na wydziały ELS/ELD zajmuje się Dział Informatycznych Systemów Obsługi Studiów.
Od roku akademickiego 2014/2015 proces zlecania, drukowania, przedłużania ważności, anulowania ważności elektronicznych legitymacji studenckich (ELS) i elektronicznych legitymacji doktoranckich (ELD) został
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK Okno startowe programu Tutaj można pobrać instrukcję do programu W celu kontynucji pracy z programem należy zaakceptować powyższe warunki. Wybór opcji pracy programu
RADY PROGRAMOWE - instrukcja
RADY PROGRAMOWE - instrukcja Spis treści: 1. Logowanie do systemu.... 2 2. Poruszanie się po systemie.... 4 3. Wpisywanie przedmiotów do bazy.... 6 4. Ustalenie punktacji przedmiotu.... 8 5. Wpisywanie
MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI
MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18
Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...
SUPLEMENT DO DYPLOMU
Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika
WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW
WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4
Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std
Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia
Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb
Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego
INFORMACJE POUFNE. Obsługa finansów. Wersja 1.0
Wersja 1.0 Producent i dystrybutor BAZUS Sp. z o.o Lublin 2014 SPIS TREŚCI 1.1 Zatwierdzanie pozycji finansowych... 3 1.1.1 Zatwierdzanie pozycji finansowych dotyczących akademików... 3 1.1.2 Masowe zatwierdzanie
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Konfiguracja programu
Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu
Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW
Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,
SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL. Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu:
SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu: - zalogowanie się do systemu SAPGUI = PRD nadanie uprawnień
Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków
Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto
PODSTAWOWE INFORMACJE
PODSTAWOWE INFORMACJE STRONA GŁÓWNA REJESTRACJA/ LOGOWANIE ZASADY ZAMAWIANIA POSIŁKÓW Zamówienia należy składać tylko poprzez naszą stronę internetową: www.kuchniacateringowa.pl Zamówienie należy złożyć
Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.
Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić
USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne
USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne Wypełnianie i drukowanie protokółów, Plan zajęć, Komunikacja ze studentami 1. Wypełnianie protokółów Aby załogować się do systemu (na stronie www.usosweb.amu.edu.pl
Środki Trwałe. Spis treści
Środki Trwałe W możesz dodawać karty środków trwałych, obliczać amortyzację, tworzyć operacje na środkach trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty. Obliczanie wartości środków trwałych jest bezpośrednio
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie
Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ
Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ Po zalogowaniu się do Portalu Świadczeniodawcy, przechodzimy do Moje pełne dane (Portal Potencjału): Następnie wybieramy Struktura świadczeniodawcy: Przechodzimy
Silne uwierzytelnianie dla klienta instytucjonalnego
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚLESINIE Silne uwierzytelnianie dla klienta instytucjonalnego (instrukcja użytkownika) Wersja 21.2 https://www.online.bsslesin.pl 1. Silne uwierzytelnienie Klienta Silne uwierzytelnienie
REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Rok akademicki 2018/2019 semestr letni
REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Rok akademicki 2018/2019 semestr letni PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy zwana dalej Uczelnią jest niepubliczną szkołą wyższą wpisaną do rejestru
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA PRAKTYKI
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA PRAKTYKI WSOWL_IS_JK_0_PRAKTYKI.doc Weronika Weronika Spis treści JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA... PRAKTYKI.... Dodawanie oferty praktyk... 2. Dodanie kontrahenta,... 2.2 Dodanie oferty praktyki...
Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:
Krotki opis Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Typy płatności Dane kontrahenta Zapisywanie płatności Autoryzacja płatności Tworzenie płatności Kiedy
UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE
PWSZ - ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE Umowę zawierają: 1. UCZELNIA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT
WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT za studiowanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych
Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma
Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy
Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:
Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...
Ogólne warunki odpłatności za studia na kierunku lekarskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Postanowienia ogólne.
Załącznik nr 3 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 9/2016 z dnia 9 maja 2016 r. (zmieniony zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 21 września 2016 r. i zarządzeniem
Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Wirtualny Dziekanat instrukcja Warszawa, marzec 2012 r. SPIS TREŚCI: 1. Logowanie 2. Aktualności 3. Poprawność danych osobowych 4. Plan (rozkład) zajęć 5. Realizacja
Posejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Instrukcja Stanowiskowa
Instrukcja Stanowiskowa Korekta opłaty z tytułu czesnego Cel Celem procesu jest przeprowadzenie korekty wykonanego naliczenia opłat z tytułu czesnego. Wymagania wstępne Na kontach umowy Studentów (SLcM)/
Pytania i odpowiedzi. Tytan Sp. z o.o. Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9
Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9 Pytania i odpowiedzi 1. Jak wystawić notę korygującą oraz nową fakturę za ten sam okres (błędny odczyt licznika)?...2 2. Jak umieścić na fakturach stan zadłużenia
PRAKTYKI USOS 6.1.0
PRAKTYKI Moduł Praktyki pozwala na przechowywanie informacji, które dotyczą praktyk studenckich realizowanych na podstawie umów/porozumień zawartych między uczelnią a innymi jednostkami, zwanymi dalej
Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6
,, skr. Poczt. 55 tel. 22 834-76-67 Spis treści Zawartość: Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2 Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3 Zamieszczanie zdjęcia 5 Ustawienia hasła 6 Logowanie do systemu
O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w
O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w 1. Informacje ogólne. Program służy do tworzenia, generowania, edycji,
Portal Informatyczny PZSS. portal.pzss.org.pl
Portal Informatyczny PZSS portal.pzss.org.pl Funkcje Portalu Przeprowadzanie egzaminów na patent strzelecki Wydawanie orzeczeń o nadaniu patentu strzeleckiego Obsługa wydawania i wniosków o licencje zawodniczą
Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.
INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E
Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.
Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez
Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej
Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015
Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii
Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów Szkolnych (ST) jest systemem wspierającym pracę użytkowników w realizacji
Przedstawione propozycje załączników rzeczowo-finansowy dotyczą okresu lipiec - wrzesień 2017 r.
Instrukcja Część I - Zasady dotyczące przygotowania propozycji w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na kolejny okres rozliczeniowy w 2017 r. Przedstawione propozycje załączników rzeczowo-finansowy
Pytania i odpowiedzi. Tytan Sp. z o.o. Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.10
Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.10 Pytania i odpowiedzi 1. Jak wystawić notę korygującą oraz nową fakturę za ten sam okres (błędny odczyt licznika)?...2 2. Jak umieścić na fakturach stan zadłużenia
Politechnika Częstochowska
Politechnika Częstochowska Uniwersytecki System Obsługi Studiów Protokoły w USOSweb mgr inż. Tomasz Rykała Dział Informatyzacji Administracji Częstochowa 2010-01-20 1 Spis treści I. Informacje ogólne...
UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9,
UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9, 15-875 Białystok wpisaną pod pozycją 266 do rejestru uczelni
INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces planowania urlopów wypoczynkowych
INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces planowania urlopów wypoczynkowych SPIS TREŚCI 1. Sugestie urlopów... 2 1.1. Przygotuj sugestie urlopowe... 2 1.2. Podgląd sugerowanych urlopów pracownika... 4 2. Plany urlopów...
Kalipso wywiady środowiskowe
Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:
4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych
Uchwała nr 549 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Załącznik nr 4 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej
Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2
Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik
WinSkład / WinUcz 15.00
WinSkład 15.00 / WinUcz 15.00 Instrukcja obsługi interfejsu użytkownika Spis treści: 1. Filtrowanie danych... 2 1.1. Nowy filtr Wg okresu - ograniczenie liczby danych... 3 1.2. Konfiguracja filtrów...
Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów
Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna
Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy
Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące
REJESTRACJA W PRZYCHODNI
Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi
Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7
Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....
Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank
Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank 1 Spis treści 1. Logowanie do bankowości internetowej... 3 2. Wyciągi... 6 3. Zlecenia stałe... 12 a) Ustanowienie zlecenia stałego...
Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.
Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim