UCHWAŁA NR XL/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/287/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 27 czerwca 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem ,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem ,3 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie ,28 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych. Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie ,28 zł. 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 czerwca 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: ,18 zł - po stronie wydatków: ,46 zł - wynik budżetu (deficyt): ,28 zł 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok"- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. W Uchwale Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217 zmienia się: - treść 1 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ,28 zł, - treść 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: zaciągania w roku 217 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty ,28 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , 2, , 42 Dostarczanie wody , 2, , 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 2, 2, 6 Transport i łączność , , , 614 Drogi publiczne powiatowe 47 5, 1, 57 5, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2, - 2,,, 3, 3, 616 Drogi publiczne gminne , , , 69 Wpływy z różnych opłat 575, , , 7 Gospodarka mieszkaniowa , - 5, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , - 5, , 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 25, - 5, 4 25, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 8 25, 8 25, 239 5, , 226, 81 Oświata i wychowanie ,52 257, , Szkoły podstawowe ,52 257, ,52 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 257, 257, 852 Pomoc społeczna , 1 2, 69 16, 8522 Domy pomocy społecznej, 1, 1, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 1, 1, BeSTia Strona 1 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 2

3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 23 6, 2, 23 62, 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 2, 2, 855 Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, 75, 75, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 75, 75, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,73 188, ,73 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,73 58 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 5 833, 5 833, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1,73 1, 2, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, , , , , , 92 Gospodarka odpadami , 6, , 83 Wpływy z usług, 2, 2, 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 4, 4, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 18, 3, 5 48, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 18, 3, 48, 995 Pozostała działalność 95 8, , 84 3, 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 5, ,, Razem: , , ,18 BeSTia Strona 2 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo ,43 11, ,43 18 Melioracje wodne 157, 11, 168, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7, - 7,, 427 Zakup usług remontowych 1, - 1 6, 8 4, 43 Zakup usług pozostałych 11, 19 6, 129 6, 6 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 67, - 2, 47, 427 Zakup usług remontowych 21 9, 2, 221 9, 43 Zakup usług pozostałych 45, , ,13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 1, , 7 Gospodarka mieszkaniowa , - 9 3, , 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5, - 4, 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5, - 4, 1, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , 3 7, , 426 Zakup energii 11 5, 1, 21 5, 427 Zakup usług remontowych 23, 2 7, 25 7, 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 7, 1, 16 7, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , - 1, , 71 Działalność usługowa , - 25, , 7135 Cmentarze 37 28, - 25, , 43 Zakup usług pozostałych 193 8, 1, 23 8, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45, - 35, 1, 75 Administracja publiczna , , ,19 BeSTia Strona 1 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 4

5 7511 Urzędy wojewódzkie , - 3 7, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5, - 5, 2, 43 Zakup usług pozostałych 2, - 2,, 441 Podróże służbowe krajowe 5, - 2, 3, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 1, - 1, 2 1, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , 43 Zakup usług pozostałych , , , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39, - 121, 269, 7595 Pozostała działalność ,19 12, ,19 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 5, 12, 28 5, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , 137 4,86 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9, - 45, 45, 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , 81 Oświata i wychowanie , , ,9 811 Szkoły podstawowe , - 5 9, , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 57, - 2, 55, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 285 4, - 5 4, 28, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 195 7, 16 5, 212 2, 427 Zakup usług remontowych , - 5, , 43 Zakup usług pozostałych 118 6, 8, 126 6, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 9, - 2, 7, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 35, - 843, 18 57, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 8, - 3, 6 8, BeSTia Strona 2 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 5

6 814 Przedszkola , 1, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 41, 9, 5, 9, 1, 1, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 8, 6, 14, 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8, 6, 14, 811 Gimnazja ,, , 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, - 1, 4, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3, 7, 37, 427 Zakup usług remontowych 15, - 6, 9, 43 Zakup usług pozostałych 36 84, 6, 42 84, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8, - 1, 7, Podatek od towarów i usług (VAT). 5, - 5,, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,84 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 6, - 21, 3 579, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 1, 1, 18 1, Składki na Fundusz Pracy 1 25, 1 231, , 259 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,68 278, 14, 418, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , - 2, , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23, - 21, 22 79, 8195 Pozostała działalność ,61 22, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1, 1, 1 1, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 6, 6 5, 43 Zakup usług pozostałych 2, 15, 35, 851 Ochrona zdrowia 251 2,, 251 2, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2,, 2, BeSTia Strona 3 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 6

7 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 8, - 111, 1 689, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 3, 111, 1 411, 852 Pomoc społeczna ,, , 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 32,, 32, 43 Zakup usług pozostałych 24 5, - 5, 24, 441 Podróże służbowe krajowe, 5, 5, Ośrodki pomocy społecznej 993 7, 4 9, 998 6, 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 6, 4 365, , 441 Podróże służbowe krajowe 1, 535, 1 535, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 5, - 4 9, 176 6, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 2, - 4 9, 16 3, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,, , 8541 Świetlice szkolne ,, , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 4, - 77, 12 63, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, 77, 5 77, 855 Rodzina , , , 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , - 21, , 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 17, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 5, ,75 3, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,74 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , 2 456, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11, - 5, 6, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 2 461, , 92 Gospodarka odpadami , - 1, , 43 Zakup usług pozostałych , - 1, , 93 Oczyszczanie miast i wsi 493 1, - 9, 484 1, 43 Zakup usług pozostałych 467 6, - 9, 458 6, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,83-5 9, ,83 BeSTia Strona 4 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 7

8 43 Zakup usług pozostałych 38 7, - 5 9, 32 8, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia 15, - 5, 1, 427 Zakup usług remontowych 8, - 7, 73, 43 Zakup usług pozostałych 32, , 18 9, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , ,3 43 Zakup usług pozostałych 65 24, - 3, 62 24, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 244 5, , 171 5, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,3 48, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,86 48, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 986, 4, 2 386, 426 Zakup energii 37, 8, 45, 926 Kultura fizyczna ,73-38, , Pozostała działalność ,73-38, , Zakup materiałów i wyposażenia ,78 2, 2 744,78 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95-4, ,95 Razem: , , ,46 BeSTia Strona 5 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 8

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł/gr) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym m.in..: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, (w tym:1.12,29 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna zł , , 96 86, X Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15, 15, 15, Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (1. FS) 56, 56, 56, Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów 217 5, 217 5, 217 5, Budowa dróg na na terenie Gminy Żarów 1, 1, 1, Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS) 19 8, 19 8, 19 8, Budowa drogi gminnej w 7 6 na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską 616 a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej 35, 35, 35, Projekt budowy drogi wraz z siecią 8 6 kanalizacji sanitarnej i siecią 616 wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, 3, 3, 3, Budowa ulicy Rzemieślniczej w wykonanie dokumentacji 18, 18, 18, Budowa utwardzonych nawierzchni dróg 5, 5, 5, Zakup wiat przystankowych na teren 11 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) Termomodernizacja, modernizacja i 12 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji , , ,8 26, 26, 26, Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów 68 2, 68 2, 68 2, Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów , , , Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 9

10 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 6, 6, 6, Zakup i montaż centrali telefonicznej Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 139, 139, 139, 2, 2, 2, 8, 8, 8, Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku 798, 798, , Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 5, 9 5, 9 5, Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 8 5, 8 5, 8 5, Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w 17 8, 17 8, 17 8, Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna 73, 73, 48, Zakup kamer do monitoringu miejskiego 5, 5, 5, Zakup nowej centrali telefonicznej 1, 1, 1, Szkoła Podstawowa w Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w , , , Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 1

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Mrowinach 11, 11, 11, Zakup nowej patelni 6, 6, 6, Bajkowe Przedszkole w Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 6 744, 6 744, 6 744, 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice 2, 2, 2, Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza 6 642, 6 642, 6 642, Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 26, 26, 26, Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 57, 57, 57, Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania , , ,14 Wykonanie oświetlenia we wsi Imbramowice (w tym: 3. FS) Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w 13, 13, 13, 5, 5, 5, 7 872, , , , , , Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) 6 95, 6 95, 6 95, Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) 7 6, 7 6, 7 6, Montaż placów zabaw na terenie gminy 11 5, 11 5, 11 5, Rewitalizacja zdegradowanych obszarówzagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii 45 9 Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej 95, 95, 95, Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach 9, 9, 9, Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w 21, 21, 21, Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 11

12 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym: FS 2.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł) 26 32, , , Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 2, 2, 2, Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS) 12 23, , ,93 Ogółem , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata (w zł/gr) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w ( ) Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) , X , , X , , , w Starostwo Powiatowe w w w w Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 13

14 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) , X w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w ( ) , 5 w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych ( ) , , 4 w w Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Żarów ( ) , X w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w ( ) , X 42 5 w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej ( ) , X 42 5 w Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 14

15 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja ( ) , ,52 w Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj ( ) , , w Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) X , , 651 w Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap ( ) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach ( ) , X X , , , , X , X , X w w w w w w Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 15

16 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach ( ) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w ( ) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna ( ) , , X , X , X w w w Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów ( ) , GCKiS w Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła , , , , , x Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 16

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem ,28 w tym: 1.1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem 7 88, 1, , , w tym: 2.1 Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych 982 1, 34 68, 62, Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 17

18 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem ,25 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 42 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale 614 w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2. zł z tytułu planowanych środków w ramach współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie realizacji zadania pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, w tym:1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna zł, - w rozdziale 614 w 63 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3. zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w ramach realizacji zadania pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, w tym:1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna zł, - w rozdziale 616 w 69 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pas drogi, - w rozdziale 75 w 77 zmniejsza się o kwotę 5.. zł plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych, - w rozdziale w 271 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.25 zł z tytułu zawartej w dniu r. pomiędzy Gminą Żarów i Powiatem Świdnickim umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinach i w. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 8.25 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale w 421, - w rozdziale w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.5 zł z tytułu planowanego dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów" (w ramach konkursu pn. Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 217 r. ), - na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 zł w rozdziale 811 w 87 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, - na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 zł w rozdziale 811 w 87 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w zwiększa się plan dochodów: - w rozdziale 8522 w 94 o kwotę 1. zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - w rozdziale w 92 o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale 8551 w 94 o kwotę 75 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. - w rozdziale 8555 w 6257 zmniejsza się w roku 217 plan dochodów o kwotę ,25 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania nr Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ), dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto. Jednocześnie z powyższego tytułu zwiększa się w roku 218 o kwotę ,25 zł plan dochodów w rozdziale 8555 w 6257 na realizację powyższego zadania, - w rozdziale 91 w 58 zwiększa się plan dochodów w kwocie zł z tytułu wpływów z kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 1

19 wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów, - w rozdziale 91 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacyjne), - w rozdziale 91 w 628 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów - zgodnie z podpisaną umową dotacji nr 63/D/OW/WB/217 z dnia r., - w rozdziale 91 w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.8 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów, - w rozdziale 92 w 83 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2. zł z tytułu wpływów z usług (za przyjęcie odpadów na składowisko), - w rozdziale 92 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4. zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za przyjęcie odpadów na składowisko), - w rozdziale 94 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe płatności za zakup drewna, - w rozdziale 995 w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.5 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. "Montaż placów zabaw na terenie gminy. W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem ,3 zł. Na powyższą zmianę planu wydatków składają się: - w rozdziale 18 w 421 zmniejsza się o kwotę 7. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów, - w rozdziale 18 w 427 zmniejsza się o kwotę 1.6 zł plan wydatków zabezpieczony na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy, - w rozdziale 18 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.5 zł na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji, - w rozdziale 18 w 43 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.9 zł zabezpieczoną na umocnienie rowu na terenie WSSE podstrefy w, - w rozdziale 616 w 421 zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy, - w rozdziale 616 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników, - w rozdziale 616 w 43 zmniejsza się o kwotę ,87 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych, - w rozdziale 616 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na wykonanie Projektu budowy drogi wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, - w rozdziale 616 w 65 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na Budowę dróg na na terenie Gminy Żarów, - w rozdziale 616 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów, - w rozdziale 74 w 65 zmniejsza się o kwotę 4. zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych, - w rozdziale 75 w 426 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na zakup wody, gazu i energii elektrycznej do komunalnych lokali użytkowych, zasilania wideobanera oraz oświetlenia klatek schodowych Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 2

20 i zakup wody do budynków komunalnych, - w rozdziale 75 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.7 zł na pokrycie kosztów remontu kapitalnego budynków komunalnych, kosztów remontów dotyczących gospodarczych budynków i lokali komunalnych, w tym kosztów rozbiórki budynków gospodarczych, usuwania awarii, kosztów osuszania budynków i lokali komunalnych, kosztów remontów lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego m. in. wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp. (w tym koszty usuwania awarii, remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych), - w rozdziale 75 w 461 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na pokrycie kosztów postępowania związanych z eksmisją z lokali gminnych, - w rozdziale 75 w 65 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji, - w rozdziale 7135 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł na wykonanie alejek z kostki betonowej na nowej części cmentarza w, - w rozdziale 7135 w 43 zmniejsza się o kwotę 7. zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do prac na cmentarzu komunalnym, - w rozdziale 7135 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe, - w rozdziale 7135 w 65 zmniejsza się o kwotę 35. zł plan wydatków zabezpieczony na Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w, - w rozdziale 7511 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 3.7 zł, w tym: w 421 o kwotę 5 zł, w 43 o kwotę 2. zł, w 441 o kwotę 2 zł i w 47 o kwotę 1. zł (urealnienie planu wydatków), - w rozdziale 7523 w 43 zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków zabezpieczony na fundusz reprezentacyjny Burmistrza, - w rozdziale 7523 w 43 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (doradztwo w zakresie podatku VAT), - w rozdziale 7523 w 65 zmniejsza się o kwotę 11. zł plan wydatków zabezpieczony na Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 t, - w rozdziale 7523 w 65 zmniejsza się o kwotę 11. zł plan wydatków zabezpieczony na Przebudowę instalacji c.o. w budynku UM, - w rozdziale 7595 w 33 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12. zł na wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów, - w rozdziale w 66 zmniejsza się o kwotę 45. zł plan wydatków zabezpieczony na Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów, - w rozdziale 7572 w 811 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na pokrycie kosztów odsetek od planowanej emisji obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z NFOŚiGW na finansowanie wkładu własnego Gminy w realizacji zadań pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w : - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 811 w 44 o kwotę zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 813 w 44 o kwotę 51 zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8149 w 44 o kwotę 21 zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 815 w 41 o kwotę 2. zł i w 44 o kwotę 21 zł, - przesuwa się środki w kwocie 674 zł w planie wydatków szkoły w rozdziale 8541 z 44 do 421, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 421 o kwotę zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8149 w 411 o kwotę 1. zł i w 412 o kwotę zł. Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 3

21 Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły z rozdziału 811 z 427 (kwotę 5. zł) i z rozdziału 813 z 421 (kwotę 3. zł) - do rozdziału 811 do 43 (kwotę 8. zł) ze względu na konieczność urealnienia planów. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 811 w 44 o kwotę zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 813 w 44 o kwotę 333 zł, - przesuwa się środki w kwocie 96 zł w planie wydatków szkoły w rozdziale 8541 z 44 do 421, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 421 o kwotę zł na zakup materiałów i wyposażenia, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 421 o kwotę 1. zł na zakup niezbędnego wyposażenia m.in. dla odziału klasy VII w związku z z reformą systemu oświatowego (krzesła konferencyjne z pulpitem, tablica, biurko dla nauczyciela oraz doposażenie zajęć plastycznych w sztalugi). W planie finansowym Urzędu: - zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków w rozdziale 811 w 259 oraz w rozdziale 813 w 259 o kwotę 2. zł - zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6. zł w rozdziale 816 w 259 oraz o kwotę 14. zł w rozdziale 815 w 259 na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9. zł w rozdziale 814 w 254 na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł w rozdziale 814 w 433 na pokrycie kosztów zwrotów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do szkół i przedszkoli z terenu innych gmin, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8195 w 411, 417 i 43 w łącznej kwocie 22. zł na kolonię międzynarodową współorganizowaną przez Gminę Żarów i miasto partnerskie Lohmar. Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka: - w rozdziale w kwocie 111 zł z 436 do 47 na zwrot kosztów podróży służbowej pracownika oddelegowanego na szkolenie z zakresu przemocy w rodzinie, - w rozdziale 8525 w kwocie 5 zł z 43 do 441 na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, - z rozdziału z 41 (w kwocie 4.9 zł) do rozdziału do 44 (kwotę zł na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia ośrodka) i do 441 (kwotę 535 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników). Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 811 w kwocie łącznej 13. zł z 417, 427, 436 i 453 do 421 i 43 ze względu na konieczność urealnienia planów na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz na usługi obce. W rozdziale 8555 zmniejsza się plan wydatków w roku 217 o kwotę ogółem zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj, w tym: - w 65 o kwotę 21. zł, - w 657 o kwotę ,25 zł, - w 659 o kwotę 133.5,75 zł. Jednocześnie o kwotę zł zwiększa się plan wydatków w roku 218 na realizację powyższego zadania, w tym: Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 4

22 - w 65 o kwotę zł, - w 657 o kwotę ,25 zł, - w 659 o kwotę 133.5,75 zł. W rozdziale 91 w 421 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu kanalizacji deszczowej, - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę zł plan wydatków w roku 217 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w roku 218 w rozdziale 91 w 65 o kwotę zł, - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę 57. zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap, - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę 5. zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w, - w rozdziale 92 w 43 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie utwardzenia płytami betonowymi rowu łączącego się rowem opaskowym (odprowadzenie wód opadowych ze strefy), - w rozdziale 93 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na zamiatanie i odśnieżanie chodników, - w rozdziale 93 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości (obsługa Dni Żarowa, Nocy Świętojańskiej, Zakończenia wakacji, itp.), - w rozdziale 93 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na zamiatanie ulic miasta, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 4. zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 1.9 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w, - w rozdziale 915 w 421 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup kabli, przewodów i słupów instalacji oświetlenia ulicznego, - w rozdziale 915 w 427 zmniejsza się o kwotę 7. zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych, - w rozdziale 915 w 43 zmniejsza się o kwotę 3.1 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów, - w rozdziale 915 w 43 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie opracowania inwentaryzacji oświetlenia pod kątem modernizacji. W rozdziale 915 w 65 zmniejsza się plan wydatków w kwocie łącznej ,1 zł, w tym zabezpieczony na: - Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa o kwotę 9. zł, - Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w o kwotę 3.65,24 zł, - Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania o kwotę 1.816,86 zł, - Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice o kwotę 15. zł, - Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza o kwotę zł, - Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) o kwotę 5.6 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 915 w 65 o kwotę 7. zł na Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna. W rozdziale 995 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 5

23 sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego, - w rozdziale 995 w 65 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na Montaż placów zabaw na terenie gminy, - w rozdziale 995 w 65 zmniejsza się o kwotę 75. zł plan wydatków zabezpieczony na Budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w, - w rozdziale 9219 w 248 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4. zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu w (urealnienie planu finansowego), - w rozdziale 9219 w 426 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8. zł na zakup usług dostarczania energii, gazu i wody do świetlic wiejskich, - w rozdziale w 421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł na zakup materiałów i wyposażenia, - przesuwa się środki w kwocie 25. zł z rozdziału z 65 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w do rozdziału 995 do 65 - na realizację zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej. Dla prawidłowej realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mrowiny, na podstawie Uchwały nr 1/217 z dnia 1 czerwca 217 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mrowiny w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę nazwy przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 217 rok wprowadza się następujące zmiany: - zmniejsza się środki w rozdziale w 65 o kwotę 26.32,2 zł (w tym: 2.253,48 zł w ramach funduszu sołeckiego i 5.969,16 zł w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego) Zadanie: Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 2.253,48 FS i ZFS 5.969,16 oraz zwiększa się środki w rozdziale w 65 o kwotę 26.32,2 zł (w tym: 2.253,48 zł w ramach funduszu sołeckiego i 5.969,16 zł w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego) na realizację zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym: FS 2.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł). Zmiana powyższa podyktowana jest koniecznością wykonania mapy i projektu oraz zagospodarowania terenu pod urządzenia siłowni zewnętrznej. W rozdziale w 65 zmniejsza się o kwotę 15. zł plan wydatków zabezpieczony na Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w. W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian w planie przychodów budżetu: - zmniejsza się przychody w 952 o kwotę 1.598,72 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów. Jednocześnie zmniejsza się z tytułu powyższej pożyczki plan rozchodów w roku 219 o kwotę 1.598,72 zł. Zmiany powyższe mają związek z podpisaniem w dniu r. w WFOŚiGW we Wrocławiu umowy pożyczki nr 62/P/OW/WB/217 na dofinansowanie powyższego zadania, - zwiększa się przychody w 952 o kwotę 57. zł planowane do pozyskania z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap (planowana spłata w latach ), - zwiększa się przychody w 952 o kwotę zł w roku 217 i o kwotę zł w roku planowane do pozyskania z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap (planowana spłata w latach ), - zwiększa się przychody w 931 o kwotę 5.. zł planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - planowana spłata w latach Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Id: AFF8C8F-8BB-4222-B D5B1866 Uchwalony Strona 6