ZP AL Egz. nr 2

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Dentystyczne Lek. dent. Jarosław Niedzielczyk w Świnoujściu przy ul. Jacka Malczewskiego 5/1 w dniu 17 czerwca 2015 r. Kontrolę przeprowadziły 17 czerwca 2015 r. 1) Halina Figórska- kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Anna Lepak inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 24/2015 z 11 czerwca 2015 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) w związku z: 1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739) oraz: - Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2011 r. Nr 277, poz.1634 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D, który prowadzi działalność leczniczą. w Świnoujściu przy ul. Jacka Malczewskiego 5/1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika kontrolowanej jednostki o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę na stronie nr 2. USTALENIA: W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Jarosław Niedzielczyk właściciel podmiotu leczniczego, pełniący obowiązki kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gabinety Dentystyczne Lek. dent. Jarosław Niedzielczyk - przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: PS.2.JL.8011/1215/1/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Kontrolujące stwierdziły, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego przedsiębiorstwa pn: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Dentystyczne Lek. dent. Jarosław Niedzielczyk przy ul. Jacka Malczewskiego 5/1 w Świnoujściu. Dowód: Akta rejestrowe podmiotu leczniczego pn.: JarosławNiedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu.

2 W podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu udzielane są świadczenia zdrowotne specjalistycznej opieki zdrowotnej obejmujące stomatologię zachowawczą z endodoncją, periodontologię, protetykę stomatologiczną, chirurgię stomatologiczną, i stomatologię dziecięcą.. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Dentystyczne Lek. dent. Jarosław Niedzielczyk winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne przy ul. Jacka Malczewskiego 5/1: - Poradnia stomatologiczna, - Poradnia stomatologii zachowawczej, - Poradnia periodontologiczna, - Poradnia protetyki stomatologicznej, - Poradnia chirurgii stomatologicznej, - Poradnia pedodoncji. Dowód: Wydruk księgi rejestrowej dla podmiotu leczniczego pn: JarosławNiedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Po dokonaniu wizytacji komórek organizacyjnych podmiotu funkcjonujących w Świnoujściu przy ul. Jacka Malczewskiego 5/1 kontrolujące stwierdziły, że podmiot leczniczy pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Jak oświadczył Pan Jarosław Niedzielczyk właściciel podmiotu leczniczego, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do oraz dni świąteczne na wezwanie a rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub osobiście w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjenci umawiani są na określoną godzinę. Kontrolujące w trakcie kontroli stwierdziły, że budynek w którym działa przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest prawidłowo oznakowany. Przy gabinetach znajdują się niezbędne pacjentowi informacje (m.in. o prawach pacjenta, godzinach przyjęć). Kontrolujące nie stwierdziły, aby pacjenci stali w kolejkach. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Kontrolujące stwierdziły, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Dentystyczne Lek. dent. Jarosław Niedzielczyk świadczenia zdrowotne udzielają lekarze dentyści spełniający wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gabinety Dentystyczne Lek. dent. Jarosław Niedzielczyk są zatrudnione na umowy cywilno-prawne. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Kontrolujące stwierdziły również, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Dentystyczne Lek. dent. Jarosław Niedzielczyk w Świnoujściu dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego stanowi załącznik Nr 3 do protokołu 2

3 Wyrywkowo skontrolowano paszporty techniczne następujących urządzeń: - Unit stomatologiczny OMS ważny do lutego 2016 r., - Unit stomatologiczny PROGIA ważny do lutego 2016 r. Podmiot leczniczy pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu posiada podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa obowiązuję od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. Dowód: Kserokopia umowy ubezpieczenia OC znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego pn.: JarosławNiedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu. Kontrolujące poinformowały kontrolowany podmiot leczniczy o obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu zmian w rejestrze. Zmiany te należy zgłaszać wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili zaistnienia zmiany. Ponadto kontrolujące poinformowały, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz z późn. zm.), wnioski w organie rejestrowym w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. należy składać tylko w formie elektronicznej. Z informacji uzyskanych od Pana Jarosława Niedzielczyka właściciela podmiotu leczniczego wynika, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom w 100% odpłatnie, na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. Ponadto podmiot leczniczy nie ma podpisanych umów z innymi świadczeniodawcami na wykonywanie przez nie usług medycznych. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu jest pod stałym nadzorem właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu. Ostatnia kontrola została przeprowadzona, przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, 6 kwietnia 2015 r. w zakresie przestrzegania ogólnych przepisów sanitarnych. Po kontroli nie wydano zaleceń. Regulamin organizacyjny Kontrolującym przedstawiono do wglądu regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu, o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujące stwierdziły, że jest on zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Kserokopia regulaminu podmiotu leczniczego pn.: JarosławNiedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu znajduje się w aktach rejestrowych. Informacje dodatkowe: Po dokonaniu wizytacji budynków kontrolujące stwierdziły, że struktura organizacyjna Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu jest zgodna z załączonym regulaminem organizacyjnym. 3

4 Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Dentystyczne Lek. dent. Jarosław Niedzielczyk zlokalizowane jest w budynku 4- piętrowym. Lokal, w którym udzielane są świadczenia medyczne jest zaopatrzony w osobne wejście i znajduje się na parterze budynku. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: dwa gabinety, pomieszczenie socjalne, WC dla pacjentów i dla personelu. Lokal jest dobrze wyposażony i estetycznie urządzony. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej. Archiwalna dokumentacja znajduje się na dysku komputera, z dostępem tylko dla osób upoważnionych. Dowód: Kserokopia elektronicznej karty pacjenta stanowi załącznik Nr 3 do protokołu Jak oświadczył Pan Jarosław Niedzielczyk właściciel podmiotu leczniczego, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Dentystyczne Lek. dent. Jarosław Niedzielczyk w okresie sześciu miesięcy (od stycznia do czerwca 2015 r.) przyjęto 1394 pacjentów leczonych zachowawczo, 131 pacjentów leczonych chirurgicznie, 48 pacjentów leczonych protetycznie oraz 35 pacjentów leczonych periodontologicznie. Podmiot leczniczy Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu zgodnie z art 17 ust. 1 i art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej: posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), posiada regulamin organizacyjny, zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 4

5 Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Świnoujście, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej.. Kontrolujący:.. Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 5