UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 11 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Starego Sącza Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje: 1. W uchwale budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Stary Sącz o kwotę ,90 zł w tym: 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę ,90 zł; 2) dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 40 zł - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Stary Sącz o kwotę ,06 zł, w tym: 1) dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę ,90 zł; 2) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę ,16 zł - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwałyplan dochodów po zmianach wynosi: ,97 zł. 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Stary Sącz o kwotę ,80 zł, w tym: 1) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ,74 zł; 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę ,06 zł - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Stary Sącz o kwotę ,96 zł, w tym: 1) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę ,74 zł; 2) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę ,22 zł - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwałyplan wydatków po zmianach wynosi: ,83 zł. 2. W związku ze zmianami dokonywanymi niniejszą uchwałą zmianie ulega załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. pod nazwą Przychody i rozchody budżetu Gminy Stary Sącz na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W związku ze zmianami dokonywanymi niniejszą uchwałą zmianie ulega załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku pod nazwą Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stary Sącz w roku 2018, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. W związku ze zmianami dokonywanymi niniejszą uchwałą zmianie ulega załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku pod nazwą Plan wydatków majątkowych Gminy Stary Sącz na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 1

2 5. W związku ze zmianami dokonywanymi niniejszą uchwałą zmianie ulega załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku pod nazwą Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Stary Sącz w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku pod nazwą Plan dochodów własnych jednostek Gminy Stary Sącz, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 600 Transport i łączność , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,38 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 1

4 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,80 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , ,23 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 2

5 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Rodzina , , Wspieranie rodziny , , Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z usług bieżące razem: , , , , , , , ,81 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 3

6 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,73 majątkowe razem: , , , , , ,35 Ogółem: ,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , , , ,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 4

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 710 Działalność usługowa Cmentarze 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , , , , , , , po zmianach , , , ,44 po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , ,13 w tym: , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 po zmianach , , , , , ,80 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Różne rozliczenia finansowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,94 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , , , , po zmianach , , , , ,00 po zmianach , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 w tym: , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , ,91 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pomoc dla repatriantów 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Świetlice szkolne Wspieranie rodziny Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , , ,00 po zmianach po zmianach , , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 w tym: , , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 25 po zmianach , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , ,74 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 3

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK NAZWA PLAN PRZED ZMIANAMI ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE PLAN PO ZMIANACH I.PLANOWANE DOCHODY , , , , II.PLANOWANE WYDATKI III.DEFICYT BUDŻETU IV.PRZYCHODY RAZEM w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym V.ROZCHODY RAZEM w tym: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów DOCHODY +PRZYCHODY WYDATKI +ROZCHODY , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. I. ZMIANY W PLANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ W ROKU 2018 DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZMNIEJSZENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK NALEŻACYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) ZWIĘKSZENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK NALEŻACYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZMNIEJSZENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIENALEŻACYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZWIĘKSZENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIENALEŻACYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) II. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ W ROKU 2018 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PO ZMIANACH DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA DLA JENOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(2310). Dotacja celowa- bieżąca dla Miasta Nowy Sącz Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710) Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 1

12 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) dotacja majątkowa dla powiatu nowosądeckiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,26 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230). Dotacja majątkowa dla OSP Gołkowice Górne na zadanie Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820) dotacja bieżąca dla jednostek OSP w ramach realizacji programu Bezpieczna Małopolska , Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 2

13 Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(2320). Dotacja 6 00 celowa - bieżąca dla Powiatu Nowosądeckiego. 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,40 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa(bieżąca) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa(bieżąca) na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia polityki edukacji senioralnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(6230)- dotacja majątkowa na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Stary Sącz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,33 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 3

14 921 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa(bieżąca) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6237). Dotacje majątkowe w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na niskoemisyjne i wysokosprawne piece gazowe i biomasowe. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (2480). Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu Biblioteki ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(2480) Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha Starym Sączu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220). Dotacja majątkowa na zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu ul. Mickiewicza , ,92 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 4

15 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220). Dotacja majątkowa na zadanie Wykonanie klimatyzacji w budynku filii Powiatowej i Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołkowicach Górnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220). Dotacja majątkowa na zadanie Budowa filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysietnicy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220) Modernizacja ogrzewania w filii w Barcicach , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(2720). Dotacja bieżąca Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360). Dotacja bieżąca Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820). Dotacja bieżąca Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 5

16 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360). Dotacje bieżące Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego(6190). Dotacja majątkowa Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820). Dotacja bieżąca OGÓŁEM DOTACJE ,99 W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE ,00 DOTACJE CELOWE ,99 W TYM: DOTACJE CELOWE W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOTACJE CELOWE W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH , ,33 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 6

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK. Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie PLAN PRZED ZMIANAMI 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) dotacja majątkowa dla powiatu nowosądeckiego ZMNIEJSZE NIE ZWIĘKSZEN IE PLAN PO ZMIANACH , Drogi publiczne gminne , ,13 Z tego: Inwestycje drogowebudowa, rozbudowa, odbudowa i przebudowa dróg gminnych, obiektów mostowych, parkingów Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg gminnych , , , , Budowa parkingu Park& Ride w Starym Sączu , ,13 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 1

18 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Budowa chodnika w Łazach Biegonickich - budżet obywatelski , , Rozbudowa parkingu w Moszczenicy Niżnej - budżet obywatelski Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 630 Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Centra Aktywnego Wypoczynku- budowa tras biegowych i biegowo-rowerowych w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Miejska Góra w Starym Sączu - ścieżka w koronach drzew , , , , , , , , Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 2

19 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,80 Ośrodek Zdrowia Gołkowice- rozbudowa Miejska Przychodnia Rejonowa w Starym Sączu- rozbudowa parkingu i garaży Przebudowa istniejącego budynku OPS ul. Batorego na mieszkania socjalne Strefa Aktywności Gospodarczej "SAG" w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Przebudowa dawnej SP w Popowicach na mieszkania socjalne 2 929, ,80 Modernizacja budynku przy. ul. Stefana Batorego 13 z przeznaczeniem dla rodziny repatriantów Wymiana- modernizacja dach na budynku WDK Mostki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa , , Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 3

20 71035 Cmentarze Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starym Sączu Wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Sobieskiego w Starym Sączu wraz z oświetleniem Kaplicy św. Rocha i wymianą nawierzchni alejek i wjazdu Administracja Publiczna Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja Sali Posiedzeń Rady Miejskiej(system streaming, system konferencyjny, system głosowania elektronicznego) Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Informatyzacja urzędu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyzacja urzędu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 4

21 75412 przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Modernizacja budynku OSP w Gołkowicach Górnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla OSP Gołkowice Górne na zadanie pod nazwą Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Gołkowicach Górnych 801 Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe , , , , , , ,08 Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa (i Gimnazjum) w Barcicach w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , ,08 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 5

22 Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu, etap I :Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Szkoła Podstawowa w Gaboniu sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Niżnej rozbudowa części dydaktycznej i sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starym Sączu wymiana kotłów gazowych z armaturą , , , , , , , , , , Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 6

23 85220 Instalacja systemu klimatyzacji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Przebudowa obiektu w celu utworzenia mieszkania chronionego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc dla repatriantów w tym: Modernizacja budynku przy. Ul. Stefana Batorego 13 z przeznaczeniem dla rodziny repatriantów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , , , , w tym: Dom Seniora w Starym Sączu- przebudowa i rozbudowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,20 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 7

24 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Udział w Funduszu Spójności , ,20 Odprowadzenie wody ze zlewni powyżej toru kolejowego linii Tarnów- Leluchów w miejscowości Barcice Dolne i Stary Sącz- Cyganowice poprzez budowę nowego rowu i kanału zamkniętego o długości około 1924 m Odwodnienie terenów zabudowanych w miejscowości Gołkowice Dolne Inwestycje w urządzenia kanalizacji sanitarnej i wodociągu w pasie dróg publicznych, działkach Lasów państwowych i RZGW Gospodarka ściekowa Gminy Stary Sącz z uwzględnieniem możliwości perspektywy finansowej PoiŚ- dokumentacja i realizacja w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stary Sącz , ,20 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 8

25 90005 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Gospodarka ściekowa Gminy Stary Sącz środki poza projektem perspektywy finansowej PoiŚ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , , , ,33 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 9

26 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: , , , , Pozostała działalność Budowa zaplecza dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Modernizacja parkingu i ogrodzenia położonego przy budynku filii Biblioteki w Barcicach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne MZGK Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kulturalno- Oświatowe w Przysietnicy , , Biblioteki , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 10

27 Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu ul. Mickiewicza dotacja celowa Budowa filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysietnicy dotacja celowa Wykonanie klimatyzacji w budynku filii Powiatowej i Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołkowicach Górnych Modernizacja ogrzewania w filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołkowicach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BARCICZANIE RAZEM kompleksowe doposażenie budynku Biblioteki w Barcicachbudżet obywatelski , , , , Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przywrócenie tradycji Górali Nadpopradzkich w Przysietnicy budżet obywatelski Kultura fizyczna Obiekty sportowe Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 11

28 Zagospodarowanie terenu rekreacji dla mieszkańców miejscowości Barcice Dolne siłownia zewnętrzna Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Golkowicach Dolnych w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Budowa placu zabaw z boiskiem do piłki siatkowej w sołectwie Gaboń Praczka Oświetlenie boiska sportowego Orlik w Mostkach Budowa kompleksu rekreacyjnoturystycznego w Łazach Biegonickich w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Doposażenie placu zabaw przy boisku ORLIK w Gołkowicach Górnych Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu na Gliniku w Moszczenicy Niżnej Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Barcicach Dolnych Budowa siłowni zewnętrznej wraz z piaskownicą i trampoliną zewnętrzną dla dzieci jako miejsce integracji Gaboniabudżet obywatelski Przebudowa istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej , , , , , , Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 12

29 w Popowicach- budżet obywatelski Budowa siłowni zewnętrznej w Gołkowicach Górnychbudżet obywatelski Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pierwsze wyposażenie nowego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego LKS Barciczanka Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki majątkowe razem z tego : , , , , , ,13 Inwestycje i zakupy , , , ,13 inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane , , ,38 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 13

30 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY STARY SĄCZ W 2018 ROKU DOCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PRZED ZMIANAMI 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PLAN PO ZMIANACH Dochody bieżące: w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(0480) OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PRZED ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE PLAN PO ZMIANACH ZMIANAMI 851 OCHRONA ZDROWIA , , ZWALCZANIE NARKOMANII Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 1

31 od nich naliczane wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań PRZECIWDZIAŁANIE , ,94 ALKOHOLIZMOWI Wydatki bieżące: , ,94 wydatki jednostek , ,94 budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane , ,94 z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące WYDATKI RAZEM , ,94 Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 2

32 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK GMINY STARY SĄCZ, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST. 1 USTAWY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZBIORCZO Dział Rozdział Paragraf Treść Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach Stan środków obrotowych na początek roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Wpływy z różnych opłat Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0830 Wpływy z usług Wydatki Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Zakup środków dydaktycznych i książek Szkoły podstawowe Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 1

33 Uzasadnienie Uzasadnienie do dochodów w dziale 750 rozdziale paragraf W dochodach ujęto dotację celową na zadanie pod nazwą Wielcy ludzie i ich dziedzictwo Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast Zadanie zrealizowane po stronie wydatków w 2017 roku. Gmina otrzymała w 2018 roku refundację poniesionych wydatków w kwocie ,80 zł. Projekt był realizowany w ramach współpracy transgranicznej INTERREG. Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości ,10 zł to dotacja na zadanie. Odkrywanie zatartych śladów historii po Starym Sączu i Levocy szlakiem tajemnic wysokość dotacji ujęta równolegle po wydatkach. Przygotowała: Bogumiła Klimczak Id: A1DC-4946-A8CF-A4526E21066A. Uchwalony Strona 1