Projekt Uchwała nr./16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt Uchwała nr./16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia grudnia 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 520/16 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 1,2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł. 2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: a) kredytu z banku w wysokości zł, b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu: 1) z kredytu z banku w wysokości zł, 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości zł, 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości zł. 5

2 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, w tym: 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości zł, 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 3) na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości zł, 4) na inwestycje w wysokości zł Ustala się : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.,) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości zł. 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301 ) na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk w wysokości zł. 4. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w wysokości zł. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. 6

3 8. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne. 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2018 roku. 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków: a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, b) związanych z realizacją zadań statutowych, c) świadczeń na rzecz osób fizycznych, d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. ustawy o finansach publicznych. 6) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Wnoszący: Burmistrz Czerska Jolanta Fierek Przewodniczący Rady Grzegorz Kobierowski 7

4 Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia... grudnia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Rybołówstwo i rybactwo Rybołówstwo Wpływy z różnych opłat Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie energii elektrycznej Strona 1 z 10

5 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie paliw gazowych Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Turystyka Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 6 00 Strona 2 z 10

6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 5 00 rządowej 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 39,00 zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 147,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 147,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Strona 3 z 10

7 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Strona 4 z 10

8 Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Przedszkola ,00 Strona 5 z 10

9 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Strona 6 z 10

10 0830 Wpływy z usług Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Strona 7 z 10

11 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 746,00 zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pozostała działalność , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 8 z 10

12 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Strona 9 z 10

13 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 5 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 10 z 10

14 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia... grudnia 2016 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie wody Dostarczanie energii elektrycznej Dostarczanie paliw gazowych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , , Drogi wewnetrzne Turystyka Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Strona 1 z 4

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 147, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 4 147, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Przedszkola , , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , Gimnazja , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , ,00 Strona 2 z 4

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , Pozostała działalność , , , , Ochrona zdrowia , , Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Strona 3 z 4

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 073, , , , Pozostała działalność Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wspieranie rodziny , , , , , Rodziny zastępcze , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , Rezerwaty i pomniki przyrody , , Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , Strona 4 z 4

18 22 Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia.. r. Wydatki majątkowe w 2017 r. 1. Plan wydatków inwestycyjnych zł Lp. Dział Rozdział Treść Plan Rolnictwo i łowiectwo Budowa przepustu w Strudze Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich Budowa sieci wodociągowej do Łukowa Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK Transport i łączność Budowa chodników - fundusz sołecki Utwardzenie drogi Mokre - Zamość Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO) Budowa i modernizacja dróg Modernizacja dróg - fundusz sołecki Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO) Budowa chodników - środki osiedli Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO) Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO) Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul Sikorskiego w Czersku - II etap Budowa dróg transportu rolnego Turystyka Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji) Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK Gospodarka mieszkaniowa

19 Budowa boksu na odpady komunalne - ul. Transportowców AZK Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) Wykup nieruchomości Rewitalizacja miasta Czerska (RPO) Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO) Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry Administracja publiczna Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO) Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel Modernizacja monitoringu Różne rozliczenia Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli Rezerwa celowa na inwestycje Oświata i wychowanie Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO) Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO) Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli Budowa linii oświetlenia ulicznego Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku Doposażenie placu zabaw w Wiecku Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO) Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)

20 Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie Kultura fizyczna Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO) Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO) Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem Razem: Dotacje na inwestycje w zł Lp. Dział Rozdział Treść Plan Gospodarka mieszkaniowa Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Razem: Pomoc finansowa na inwestycje w zł Lp. Dział Rozdział Treść Plan Transport i łączność Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0, km Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km Razem:

21 Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia. r. Przychody i rozchody na 2017 r. Przychody w zł Wyszczególnienie Plan Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt ustawy Razem Rozchody w zł Wyszczególnienie Plan Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem

22 Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia.r. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2017 r. w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi X X Ogółem

23 Załącznik nr 6 do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Czersku z dnia. r. Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.) w 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody w zł Plan Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Ogółem

24 Załącznik nr 7 do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Czersku z dnia.. r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. Tabela nr 1 Dochody zlecone w zł Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Urzędy wojewódzkie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Ośrodki wsparcia udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

25 udziałem 0 środków, o których mowa w art. 5 ust Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Świadczenie wychowawcze udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust

26 Tabela nr 2 Wydatki zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki razem:

27 Załącznik nr 8 do Uchwały nr.. Rady Miejskiej w Czersku z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2017 r. Dochody w zł Dział Rozdz. Treść Plan Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień X X Razem Wydatki Dział Rozdz. Treść Wydatki bieżące Działalność usługowa Cmentarze X X Razem w zł 31

28 Załącznik nr 9 do Uchwały nr.. Rady Miejskiej w Czersku z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. Dochody w zł Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Dochody bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Odśnieżanie dróg powiatowych X X Razem Wydatki w zł Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Odśnieżanie dróg powiatowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej X X Razem

29 Dz. Rozdz Treść Załącznik nr 10 do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Czersku z dnia. r. Plan dotacji z budżetu na 2017 r. w zł 33 Dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Bieżące Ogółem Majątkow e Podmiotowe Oświata i wychowania Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku Dotacja dla społecznego Gimnazjum w Czersku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Biblioteki dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Celowe Transport i łączność Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km Gospodarka mieszkaniowa Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej