UCHWAŁA NR XXXIX/248/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XXXIX/248/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Fundusz sołecki na rok 2017, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,60 Plan wydatków , ,88 4. Zmienia się zapisy 9 Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r., który otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych : 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł. 5. Zmienia się zapisy 10 ust. 1 Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r., który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu ,00 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady (-) Leszek Sokalski

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXXIX/248/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,00zł. Otrzymana dotacja wynika z wniosku o refundacje, zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, dotyczy zadania realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego , Działania: Gospodarka wodno ściekowa, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie. 2. Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planu do dochodów już otrzymanych bądź możliwych jeszcze do uzyskania do końca 2017 r. W przypadku braku możliwości uzyskania dochodów w wysokości zaplanowanej bądź mniejszej niż planowano, przeprowadzono korekty źródeł ich uzyskania. 3. Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają ze zmian w klasyfikacji budżetowej zaplanowanych przedsięwzięć funduszu sołeckiego w Bronowie, Dzierzkowie, Pietrzykowie i Szymanowie. Zmiany dotyczące zapisów w 4 i 5 są uzupełnieniem do Uchwały Nr XXXVIII/231/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 listopada 2017 r. w której zmniejszone zostały przychody, tj. planowane do zaciągnięcia na rok 2017 pożyczki i kredyty w kwocie ,00zł. Skutkiem dokonanych zmian winna być zmiana zapisów dotyczących limitów zobowiązań oraz upoważnień dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, co zapisane zostało w 4 i 5 niniejszej uchwały. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3 ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDZETOWYH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/248/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000, , , , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , , , ,00 795, , , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 7 650, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 180,00 180, Administracja publiczna ,00 550, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 550, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 660,00 550, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Strona 1 z 2

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku rolnego , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 970, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 000,00 550, , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 1 447,00 430, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 430,00 430, Pozostała działalność , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-900,00 100, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 254,00 254, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 254,00 254,00 0, Pozostała działalność , , , Wpływy z usług 0, , ,00 Strona 2 z 2

5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wpływy z usług , , , Kultura fizyczna 4 700, , , Obiekty sportowe 3 000, ,00 300, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,00 300,00 Razem: , , ,60 Strona 3 z 2

6 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/248/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Biura geodezji i terenów rolnych 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki 3 000,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , Izby rolnicze ,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 0, , Pozostała działalność ,03 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 195,99 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 204,51 0,00 204, Zakup materiałów i wyposażenia 5 481,25 0, , Różne opłaty i składki ,28 0, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Dostarczanie wody ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 0,00 240, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 199,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Strona 1 z 16

7 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,79 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 4 416,21 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 530,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 0, , Transport i łączność ,63 0, , Drogi publiczne krajowe ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 160,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie 1 210,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 210,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 100,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,63 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,13 0, , Zakup usług pozostałych ,48 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 520,00 0,00 520, Pozostałe odsetki 5 850,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,87 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 872,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 460,40 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 963,60 0,00 963,60 Strona 2 z 16

8 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 933,78 0,00 933, Składki na ubezpieczenia społeczne 164,78 0,00 164, Składki na Fundusz Pracy 133,82 0,00 133, Składki na Fundusz Pracy 23,62 0,00 23, Zakup materiałów i wyposażenia 9 139,20 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 612,80 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 878,00 0, , Podróże służbowe krajowe 850,00 0,00 850, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 150, Gospodarka mieszkaniowa ,81 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,81 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,81 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki 7 000,00 0, , Podatek od nieruchomości 8 000,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0, Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 3 z 16

9 71035 mentarze 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 400, Informatyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , Administracja publiczna ,67 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 003,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 100,00 0, , Zakup środków żywności 5 000,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,88 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Strona 4 z 16

10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,88 0, , Zakup środków żywności 5 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 4 580,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 9 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 90,00 0,00 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 660,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności 4 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 010,00 0, , Pozostała działalność ,79 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,79 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 300,00 Strona 5 z 16

11 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe 3 725,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 000,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 0, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 094,00 0, , , Obrona narodowa 200,00 0,00 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji 1 000,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 760,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe 5 230,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 8 800,00 0, , Zakup usług remontowych 2 300,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 360,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00 600, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Podatek od nieruchomości 4 770,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 623,00 0, ,00 Strona 6 z 16

12 75414 Obrona cywilna 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 740,00 0,00 740, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 260,00 0,00 260, Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000,00 0, , Oświata i wychowanie ,99 0, , Szkoły podstawowe ,80 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 0, , Składki na Fundusz Pracy ,25 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 501,67 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,73 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 277,05 0, , Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0, ,00 Strona 7 z 16

13 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,22 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,68 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 770,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 495,17 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 150,49 0, , Zakup energii 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 130,00 0,00 130, Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,73 0, , Przedszkola ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,44 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,44 0, , Gimnazja ,58 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,67 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, ,00 Strona 8 z 16

14 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,25 0, , Zakup energii 3 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0, , Różne opłaty i składki 689,21 0,00 689, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,15 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,68 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,58 0, , Podróże służbowe krajowe 4 688,10 0, ,10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,14 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 0, , Składki na Fundusz Pracy ,70 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 678,20 0,00 678, Pozostała działalność ,67 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 161,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 088,57 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 503,43 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 529,47 0,00 529, Składki na Fundusz Pracy 645,24 0,00 645, Składki na Fundusz Pracy 75,87 0,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia 3 662,40 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 430,58 0,00 430, Zakup środków dydaktycznych i książek ,62 0, ,62 Strona 9 z 16

15 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 317,34 0, , Zakup usług pozostałych ,19 0, , Zakup usług pozostałych ,15 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,29 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Programy polityki zdrowotnej ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 200, Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 400, Pozostała działalność 741,00 0,00 741, Wynagrodzenia osobowe pracowników 326,07 0,00 326, Składki na ubezpieczenia społeczne 56,43 0,00 56, Składki na Fundusz Pracy 7,97 0,00 7, Zakup usług pozostałych 165,80 0,00 165, Podróże służbowe krajowe 184,73 0,00 184, Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Strona 10 z 16

16 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,65 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 243,00 0,00 243, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 800, Zakup usług pozostałych 1 528,35 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 0,00 100, Zasiłki stałe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 0, , Świadczenia społeczne 6 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 0, , Składki na Fundusz Pracy 8 125,90 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,00 Strona 11 z 16

17 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 0, , Różne opłaty i składki 1 500,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od nieruchomości 800,00 0,00 800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 100,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500, Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 10,00 0,00 10, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800, Zakup materiałów i wyposażenia 220,00 0,00 220, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 9 015,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 861,00 0,00 861, Zakup usług pozostałych 139,00 0,00 139, Rodzina ,05 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Strona 12 z 16

18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 050,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 850,00 0,00 850, Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 0,00 350, Zakup usług pozostałych 4 856,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 940,00 0,00 940, Zakup materiałów i wyposażenia 7 170,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 500,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 070,00 0, , Karta Dużej Rodziny 46,00 0,00 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników 46,00 0,00 46, Wspieranie rodziny ,05 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 806,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 700,00 0,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500, Podróże służbowe krajowe 2 500,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0, ,00 Strona 13 z 16

19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 400, Rodziny zastępcze ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,15 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 770,00 0,00 770, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 330,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 62,00 0,00 62, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 530,00 0, , Różne opłaty i składki 4 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 1 500,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,20 0, , Zakup energii ,20 0, ,20 Strona 14 z 16

20 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, , Pozostała działalność ,95 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 9 000,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 4 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,55 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,66 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 731,14 0, , Zakup środków żywności ,02 0, , Zakup usług pozostałych 3 837,50 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,89 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 983,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 284,00 0,00 284, Zakup materiałów i wyposażenia ,12-63, , Zakup energii 3 251,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 89,50 63,00 152, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 15 z 16

21 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,27 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, ,00 Razem: , , ,88 Strona 16 z 16

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/248/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2017 roku ałkowita wartość inwestycji Plan 2017 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji 1. Gniewków, gmina Dobromierz I Etap, 6057 Opracowanie projektu budowlanego, , , , , ,00 0,00 budowa sieci kanalizacji 6059 budowa sieci kanalizacji sanitarnej. sanitarnej w zernicy, ,00 Gniewkowie i Dzierzkowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w zernicy , , , ,00 0,00. 0, Zakup działki nr 145/1 w zernicy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Zakup działki nr 145/1 pod budowę oczyszczalni ścieków w zernicy Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00

23 Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach 8. Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 350mb Budowa chodników przy moście w Dzierzkowie Budowa chodników: 1) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Dobromierz dł. 139 mb, 2) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Roztoka dł. 85 mb Etap I Modernizacja pompowni Zakres: wymiana pomp wraz z osprzętem i nowym układem sterowania Etap II Budowa pompowni pośredniej Zakres: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni Dopłata dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Wykonanie projektu budowy odcinka chodnika wraz infrastrukturą techniczną i odwodnieniem przy drodze krajowej nr 34 w miejscowości Siołkowice Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową, dz. Nr 700 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi , , , , , , , , , , , , , , , , Budowa chodników przy moście z kostki granitowej , , , Zakup krawężników i obrzeży kamiennych Zakup krawężników i obrzeży betonowych ,15 w tym: ,15 środki FS Dzierzków , , , , , Przebudowa budynku przy placu Wolności 6 w Dobromierzu na lokale socjalne Przebudowa lokalu użytkowego w budynku w Borowie 42, gmina Dobromierz na lokal socjalny Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86 Wykup 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej na działkach nr 443/1 i 443/2 obręb Kłaczyna Opracowanie projektu adaptacji budynku na mieszkania socjalne Opracowanie projektu adaptacji części budynku na mieszkanie socjalne Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne Wykup przez Gminę Dobromierz 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Kłaczynie (akt notarialny) , , , , , , , , , , , , , , , ,00

24 Serwer zestaw komputerowy System selektywnego alarmowania DIGITEX Zakup serwera- zestawu komputerowego do obsługi baz danych systemów komputerowych Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX dla OSP Gniewków 5.660, , , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.000, , , , Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gniewkowie Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce Opracowanie projektu oraz budowa 2 boisk o różnych nawierzchniach boiska z trawy syntetycznej i boiska o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztoce , , , , , , , , Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , , , , Słup oświetlenia ulicznego Zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Roztoka Borów 5.000, , , , Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym ORLIK w Roztoce 23. Posypywarka Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą Położenie kostki brukowej przed świetlicą Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zakup i montaż siłowni plenerowej , , ,00 Zakup posypywarki o ładowności do 4 ton o napędzie hydraulicznym Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą tnącą o zasięgu do 4,8m Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Borowie Wykonanie prac budowlanych: zadaszenie, budowa garderoby, prace wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu ,00 w tym: ,00 środki FS Roztoka , , , , , , , , , , , , , , ,40 w tym: ,40 środki FS Borów ,55 w tym: ,82 środki FS Dobromierz Prace przygotowawcze, budowlane i instalacyjne , , , ,

25 28. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz stan surowy zamknięty wraz z zagospodarowaniem terenu Wykonanie robót ziemnych, zagospodarowanie terenu, fundamenty, ściany oraz konstrukcję i pokrycie dachu, nadzór nad budową , , , ,76 w tym: ,76 środki FS Jugowa 29. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz Wykonanie instalacji, przyłączy oraz prac wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych, wyposażenie , , , , Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR , , , Modernizacja infrastruktury przy boisku sportowym w Roztoce Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie Prace budowlane i montażowe obejmujące dach nad trybunami, trybuny i zaplecze sanitarne , , , , ,24 w tym: ,24 Środki FS Szymanów , , , , ,37 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM , , , ,37 W tym: ,37 środki Funduszy Sołeckich 0, ,00

26 Załącznik nr 4 Uchwały Nr XXXIX/248/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. Lp. 1. Borów FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2017 Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział / Zestaw sprzątający Wąż ogrodowy + drzewka tuje 921/92109/ /92109/ /92109/ /92109/4300 Wydatki bieżące 182,00 18,00 493,40 6,60 Wydatki majątkowe ,40 Imprezy okolicznościowe 921/92105/ /92105/ ,50 10,50 Położenie kostki brukowej przed świetlicą 900/90095/ ,40 2. Bronów Doposażenie świetlicy wiejskiej 921/92109/ /92109/ ,10 127,90 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (min. ławki) 921/92109/ , ,86 Dofinansowanie imprez okolicznościowych 921/92105/ /92105/ /92105/ ,35 191,65 248,00 3. zernica ,94 Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej Zakup zmywarki do naczyń 921/92109/ /92109/ , ,94 Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu etap III 900/90095/ ,82 4. Dobromierz ,82 Organizowanie imprez okolicznościowych 921/92105/ /92105/ /92105/ ,51 791,99 513,50 5. Dzierzków Zakup ozdób świątecznych 900/90095/ /90095/ ,33 35,67 Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem 600/60016/ ,00 Budowa chodników przy moście w Dzierzkowie 600/60016/ , ,31 Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych 921/92105/ /92105/ /92105/ ,15 152,01 500,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921/92109/ ,00 6. Gniewków ,89 Dofinansowanie imprez sołeckich 921/92105/ /92105/ /92105/ ,39 338,50 450,00 7. Jaskulin Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Jaskulinie, obok budynków 20,21,22 oraz od posesji 6A do nr 3 600/60016/ ,48 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921/92109/ , ,48 Organizacja imprez okolicznościowych 921/92105/ /92105/ ,46 95,54 8. Jugowa Organizacja imprez okolicznościowych, reprezentowanie sołectwa na dożynkach 921/92105/ /92105/ /92105/ ,90 873, , ,76 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego (zakup materiałów budowlanych) 921/92109/ ,76 9. Kłaczyna Remont podjazdów na drogach gminnych do dwóch mostów w Kłaczynie 600/60016/ ,00 Zakup i wymiana tablic informacyjnych 7szt 900/90095/ ,00 Zakup laptopa i drukarki 921/92109/ , ,72 Dofinansowanie doposażenia OSP w Kłaczynie Organizacja imprez okolicznościowych 754/75412/ /92105/ /92105/ , ,72 460,00

27 Lp. Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział / 10. Pietrzyków 11. Roztoka ,89 Zagospodarowanie terenu wokół stawu ( w tym m.in. wykonanie ogrodzenia stawu, zasadzenie drzewek) Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Doposażenie świetlicy wiejskiej w Roztoce 900/90095/ /90095/ /92105/ /92105/ /92109/4210 Wydatki bieżące 9.937,00 63, ,41 92, ,82 Wydatki majątkowe ,82 Organizacja imprez okolicznościowych Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym Orlik w Roztoce 921/92105/ /92105/ /92105/ /90095/ ,69 157,31 466, , Szymanów ,24 Zmiana lokalizacji obecnego placu zabaw i wykonanie ogrodzenia Organizacja imprez okolicznościowych Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską 900/90095/ /90095/ /92105/ /92105/ /92109/ ,52 552, ,94 28, , ,13 RAZEM , ,37 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące , , ,48 Wydatki majątkowe ,15 Suma wydatków 2.000, , , , , , , , , , , ,85 651, , , ,85 651, , , , , , , , , , ,00 152, , , , , , ,00 152, , , , ,28 RAZEM , , ,13