Gorzów Wielkopolski, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 125 UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY GMINY KŁODAWA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 125 UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: Określa się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Określa się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: a. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na: 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości zł, z tego: a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie zł, b. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie zł; 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości zł, 4) obsługę długu w wysokości zł. 3. Określa się nadwyżkę budżetową w kwocie zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej wysokości zł. 2. Rozchody budżetu zostaną sfinansowane z dochodów własnych. 3. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa Załącznik Nr 7 do uchwały. 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w oświacie w kwocie zł. 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4 do uchwały. 8. Określa się dochody w wysokości zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości zł w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 9. Określa się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 10. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 5 uchwały, 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty zł, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 4) dokonywania zmian: a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu, c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu. 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016 na łączną kwotę zł. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz. 125 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z odsetek Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek związane z realizacją zadań z 1 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz Pozostała działalność Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 4 00 fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 60 00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z odsetek Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących ,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 852 Pomoc społeczna

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z go 0920 Wpływy z odsetek Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Ogółem bieżące ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 3 00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Ogółem majątkowe zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ogółem ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ZLECONE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 61 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z go 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem bieżące ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ogółem majątkowe zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ogółem ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Plan dochodów bieżących ogółem ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Plan dochodów majątkowych ogółem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Plan dochodów ogółem ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz. 125 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki Z tego Z tego Z tego z tego: w tym: zakup na programy i objęcie finansowane akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Świadczenia Wydatki wydatki Wydatki wydatki wynagrodzenia Dotacje na wypłaty Wydatki inwestycje i z udziałem udziałów związane z na na obsługa bieżące jednostek i zadania z tytułu majątkowe zakupy środków, oraz realizacją ich rzeczy osób programy długu budżetowych składki od nich bieżące poręczeń inwestycyjne o których wniesienie statusowych fizycznych... naliczane mowa w art. wkładów do zadań 5 ust. 1 pkt 2 spółek prawa i 3, handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług remontowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Transport i łączność , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe , , ,00 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi wewnętrzne , , , , Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki , , , , Turystyka Pozostała działalność Zakup energii Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Opłaty na rzecz budżetów jednostek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz. 125 miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek Pozostała działalność Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,29 230,29 230,29 230,29 32,99 32,99 32,99 32, , , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz. 125 wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Nagrody konkursowe Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Straż gminna (miejska) Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe , , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , , , ,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług 1 597, , , ,00 zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz. 125 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4 859, , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Przedszkola , , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , , , ,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe , , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , , , ,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług 1 104, , , ,00 zdrowotnych , , , , Opłaty z tytułu zakupu 3 894, , , ,00 usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 6 075, , , , Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 442, , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na 6 424, , , ,00 rzecz budżetów jednostek 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz. 125 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , , , ,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne , , , , Zakup środków , , , ,00 żywności 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 6 291, , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , ,00 721, Wydatki osobowe 721,00 721,00 721,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 723,00 723,00 723,00 723,00 wynagrodzenie roczne 2 009, , , ,00 288,00 288,00 288,00 288, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 518,00 518,00 518,00 518, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych , , , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz. 125 i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe 8 221, , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , , , ,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 7 574, , , ,00 wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 819, , , , Pozostała działalność , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Pozostała działalność Zakup energii Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna , , , Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki od innych jednostek

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki od innych jednostek Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z go , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 21 Poz. 125 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe Świadczenia Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 22 Poz. 125 budżetów jednostek 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Świadczenia Pozostałe zadania w zakresie polityki j Pozostała działalność Świadczenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 23 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 24 Poz. 125 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup energii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: , , , , , ,

25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 25 Poz. 125 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 750 Administracja publiczna ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Urzędy wojewódzkie ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 61 sądownictwa zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 61 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1 61 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 3 10 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Pozostałe wydatki obronne 3 10 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3 10 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z go zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Plan dochodów bieżących ogółem ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Plan dochodów majątkowych ogółem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Plan dochodów ogółem ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 26 Poz. 125 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf TREŚĆ Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,29 32, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z go Świadczenia , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: ,00

27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 27 Poz. 125 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA i PPN na 2016r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Razem: WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup leków Razem:

28 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 28 Poz. 125 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodawa w 2016r. Dział Rozdz. Treść Przed Po Zmiana zmianą zmianie Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przed Po Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana zmianą zmianie Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu jednostki, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WYNOSZĄ

29 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 29 Poz. 125 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Wyszczególnienie Kwota I. Przychody i dochody: 1 Kredyty 952 zł 2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 zł 3 Wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 950 zł 4 Razem przychody zł 5 Dochody budżetowe ,00 zł 6 RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5) ,00 zł II. Rozchody i wydatki: 1 Spłaty kredytów ,00 zł 2 Udzielone pożyczki 991 zł 3 Wykup innych papierów wartościowych 982 zł 4 Razem rozchody ,00 zł 5 Wydatki budżetowe ,00 zł 6 RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5) ,00 zł