ZARZĄDZENIE NR 71/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 71/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz ze zmianami), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r. poz. 2077) i Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 wraz ze zmianami zarządzam, co następuje: 1. Zmienia się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, a mianowicie: 1) Plan dochodów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Plan wydatków stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 1

2 Załączniki do zarządzenia Nr 71/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 r. Załącznik nr 1 Dochody Dział Rozdz. Treść Wartość 020 Leśnictwo 2 900, Gospodarka leśna 2 900,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 900, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 000, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ,00 umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 910, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z pozostałych odsetek , Działalność usługowa , Cmentarze ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 8 400,00 umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Informatyka , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2058 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 6 700, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 700,00 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 1

3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 8 159,00 umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 971, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 971, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 100, Straż gminna (miejska) 7 100, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 8 292, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Wpływy z pozostałych odsetek , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 2

4 80104 Przedszkola , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gimnazja ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2058 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia 500, Pozostała działalność 500,00 500, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 225,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dodatki mieszkaniowe 7 500, , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 450, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,86 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji ,00 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 3

5 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Karta Dużej Rodziny 700,00 700, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 500,00 umów o podobnym charakterze 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6258 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ,00 źródeł Razem: ,00 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 4

6 Załącznik nr 2 Wydatki Dział Rozdz. Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , ,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność 5 430, Zakup usług pozostałych 5 430, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 245, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 580, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 643, Zakup materiałów i wyposażenia 5 022, Zakup energii 2 250, Zakup usług remontowych 195, Zakup usług zdrowotnych 426, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 905, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 1

7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 834, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 250, Zakup usług remontowych 455, Zakup usług zdrowotnych 994, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Podróże służbowe krajowe 700, Różne opłaty i składki 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 151, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka 3 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000, stowarzyszeniom 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 480, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 361, Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 5 880, Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Informatyka , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna ,00 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 2

8 75011 Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 560, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 981, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 1 740, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 004, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup środków żywności 5 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zasądzone renty 220, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 780, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 700, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , fundacjom , stowarzyszeniom , Nagrody konkursowe 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000, Podróże służbowe zagraniczne 3 000, Pozostała działalność ,00 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 3

9 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 425, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 425,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 1 421,00 w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 245, Składki na ubezpieczenia społeczne 586, Składki na Fundusz Pracy 92, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług pozostałych 848, Podróże służbowe krajowe 300, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 33,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 6 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup energii 300, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 763, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 269, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 4 500, Zakup usług zdrowotnych 830, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 755, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Zarządzanie kryzysowe 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 4

10 4300 Zakup usług pozostałych 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę ,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 647, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 343, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 459, Składki na Fundusz Pracy 376, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 4 625, Zakup materiałów i wyposażenia 402, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 516, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych 8 397, Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 338, Składki na Fundusz Pracy 765, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach ,00 wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 5

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach ,00 dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 700, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Nagrody konkursowe 3 200, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Zwalczanie narkomanii , stowarzyszeniom , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 7 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , stowarzyszeniom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 951, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 683, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 297, Opłaty na rzecz budżetu państwa 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 615, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 615, Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 6

12 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Różne opłaty i składki 1 116, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Gospodarka odpadami , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 517, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 5 015, Zakup usług zdrowotnych 1 420, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 558, Podróże służbowe krajowe 6 000, Różne opłaty i składki 2 895, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 358, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 558, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług pozostałych 1 000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 150,00 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 7

13 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 8 198, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6 000, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 2720 i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , stowarzyszeniom , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody konkursowe 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe 7 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Razem: ,83 Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 8

14 UZASADNIENIE do Zarządzenia nr 71/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 r. W związku ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Pleszew na podstawie pism: Wojewody Wielkopolskiego oraz Kierowników Wydziałów dokonuje się zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. Plan obejmuje wszystkie dochody i wydatki budżetowe określone w/w zarządzeniem, a nie ujęte w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Miasta i Gminy. Id: CD4BE33E-4E37-4BDD DD7C331394D. Przyjęty Strona 1