ZARZĄDZENIE NR 179/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 30 października 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 179/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r. poz.1870 ze zmianami) i Uchwały Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 wraz ze zmianami zarządzam, co następuje: 1. Zmienia się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, a mianowicie: 1) Plan dochodów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Plan wydatków stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 1

2 Załączniki do zarządzenia Nr 179/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017 r. Załącznik nr 1 Dochody Dział Rozdz. Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , , Leśnictwo Gospodarka leśna 2 90 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 266, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 8 40 umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Informatyka Pozostała działalność Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 1

3 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 4 315, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 315, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 8 159,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 476, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 381, Straż gminna (miejska) 5 381, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 381,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 8 026, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 2

4 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Wpływy z różnych dochodów 948, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów , administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Przedszkola , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gimnazja ,41 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2008 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ,50 Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 3

5 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 793, , Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 225,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ,00 Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 4

6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2060 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 257,00 257, Wspieranie rodziny , , Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Oczyszczanie miast i wsi 1 788, Wpływy z różnych opłat 1 788, Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 015, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów 4 265, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 2 18 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 50 umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem: ,53 Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 5

7 Załącznik nr 2 Wydatki Dział Rozdz. Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 328, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 401, Składki na Fundusz Pracy 153, Zakup materiałów i wyposażenia 525, Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych 9 551, Różne opłaty i składki , Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 245, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 604, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 625, Składki na Fundusz Pracy 1 436, Zakup materiałów i wyposażenia 5 844, Zakup energii Zakup usług remontowych 186, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 1

8 4430 Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 905, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 409, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 394, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 962, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , Cmentarze Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 2

9 72095 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych 4308 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 6 729, Wynagrodzenia bezosobowe 2 288, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 189, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 224, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 732, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 501, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 3

10 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , fundacjom Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe zagraniczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność ,95 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 2900 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na ,00 dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 957, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 850, Składki na ubezpieczenia społeczne 679, Składki na Fundusz Pracy 558, Składki na Fundusz Pracy 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1 105, Wynagrodzenia bezosobowe 195, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 6 273, Zakup usług pozostałych 1 383, Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 4

11 75414 Obrona cywilna 6 422, Zakup materiałów i wyposażenia 122, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 575, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 113, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 755, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 278, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 382, Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 824, Składki na Fundusz Pracy 2 774, Zakup materiałów i wyposażenia 3 023, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez ,00 Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 5

12 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 381, Składki na Fundusz Pracy 842, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 003, Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 287, Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 977, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4307 Zakup usług pozostałych 1 410, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 682, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ,00 formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, ,66 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 052, Zakup materiałów i wyposażenia 66,49 Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 6

13 80195 Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 412, Składki na Fundusz Pracy 1 223, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 904, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 525, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 297, Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 009, Składki na Fundusz Pracy 398, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 338,00 Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 7

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 338, Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 6 168, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 252, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 152, Oczyszczanie miast i wsi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Schroniska dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 8

15 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury fundacjom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 2720 i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Nagrody konkursowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Razem: ,81 Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 9

16 UZASADNIENIE do Zarządzenia nr 179/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2017 r. W związku ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Pleszew na podstawie pism: Wojewody Wielkopolskiego oraz Kierowników Wydziałów dokonuje się zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. Plan obejmuje wszystkie dochody i wydatki budżetowe określone w/w zarządzeniem, a nie ujęte w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Miasta i Gminy. Id: 9E D A3D0-A1ED91164B8F. Przyjęty Strona 1