UCHWAŁA NR LII/368/2017 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LII/368/2017 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875, poz. 2232) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie ,-zł, z tego: 1) dochody bieżące ,-zł, 2) dochody majątkowe ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie ,-zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,06 zł, 2) wydatki majątkowe, w tym: ,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki majątkowe ,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie ,-zł, którą przeznacza się na spłatę: 1) zaciągniętych kredytów ,-zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu: 1) przychody w wysokości ,-zł, 2) rozchody w wysokości ,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,-zł, 2) celową w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 3) celową w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań budżetu obywatelskiego. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7, Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 1

2 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 4) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w roku budżetowym ,-zł, 5) obsługi długu ,-zł. 7. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki jednostek pomocniczych gminy Drawsko Pomorskie w kwocie ,38 zł, 1) w ramach pozostałych wydatków 6.000,-zł, 2) w ramach funduszu sołeckiego ,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie ,-zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie ,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, - Załącznik Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty ,-zł, podlegający spłacie w roku budżetowym, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty ,-zł. 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, zgodnie z zawartymi umowami do kwoty ,-zł. 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 12, do wysokości kwot w nim określonych. 15. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: ,-zł w tym: a) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: ,-zł Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 2

3 a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w wysokości ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15, b) podmiotowe w wysokości ,-zł zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Ireneusz Gendek Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 roku Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2018r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Leśnictwo ,00 Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 095, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Działalność usługowa ,00 Cmentarze , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 000, Wpływy z usług 7 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 343, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 343,00 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 4

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 343, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Straż gminna (miejska) ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4 200, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 4 000, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 5

6 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe 700, Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola specjalne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gimnazja ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług ,00 Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Wpływy z usług ,00 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 6

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Ośrodki pomocy społecznej ,00 174, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina ,00 Świadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 116, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 7

8 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 3 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochody majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy z usług ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000, , Wpływy z różnych opłat ,00 Pozostała działalność , Wpływy z usług ,00 Kultura fizyczna 5 030,00 Pozostała działalność 5 030, ,00 Transport i łączność , , , , , , , , ,00 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2018 roku wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Załącznik nr 2 do Uchwały LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 roku z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Melioracje wodne , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Lokalny transport zbiorowy 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne krajowe 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publicz , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 9

10 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy nacz.organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 343, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz sądown. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 343, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publicz.i ochrona przeciwpoż , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna 9 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jedn.samorz.terytor. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 10

11 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podst. Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnaz.i klasach dotychc. gimnaz. prowadz.w innych typach szkół, liceach ogólnokszt., , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 technikach, branż.szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawod.prowadz.w branż. szk.i stopnia oraz szkołach artyst Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w 3 060, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj.w centrum integracji społ. Zasiłki okres., celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp. emeryt. i , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rentowe Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Eduk.opieka wychow , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 11

12 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rodzina , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komun.i ochrona środowiska , , , ,53 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,06 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,47 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narod , , ,91 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,86 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,05 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , ,00 900,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , , ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 razem: , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 4 z 4 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 roku Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo- Lasocin - etap III , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , inwestycyjne jednostek budżetowych 2.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska ,00 3.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.mickiewicza ,00 4.Przebudowa drogi gminnej w m.dalewo 30000,00 5.Przebudowa ul.mazurskiej 20000,00 6.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza- Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.Wykup gruntów pod drogi 50000, TURYSTYKA 15000, Pozostała działalność , inwestycyjne jednostek budżetowych 8.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków 15000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50000, Gospodarka gruntami i nieruch , na zakupy inwest.jednostek budżetowych 9.Wykup nieruchomości 50000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20000, Urzędy gmin 10000,00 INWESTYCJE 10000, na zakupy inwest.jedn.budżet , Komputery 10000, Promocja jst 10000,00 Gmina 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.Zakup namiotu 5 000, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Sołecki Linowno 12.Zakup namiotów promocyjnego 5000, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne 60000, inwestycyjne jednostek budzetowych Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 13

14 13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.zagozd , na zakupy inwest.jedn.budż. 14.Zakup motopompy OSP Zagozd 25000, Pozostała działalność 50000, inwestycyjne jednostek budżetowych 15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego 50000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Inwestycyjne , inwestycyjne jednostek budżetowych 16.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska ,00 17.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) ,00 18.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal na terenie miasta Drawsko Pomorskie 50000, Oświetlenie ulic, placów i dróg 30000,00 Inwestycyjne , inwestycyjne jednostek budżetowych 19.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno 30000, Pozostała działalność ,94 Gmina , inwestycyjne jedn.budż. 20.Przebudowa placu zabaw w Łabędziach , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw ,00 Fundusz sołecki 75207,94 Sołectwo Mielenko Drawskie FUNDUSZ SOŁECKI 7000, inwestycyjne jednostek budżetowych 22.Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki) 7000,00 Sołectwo Suliszewo FUNDUSZ SOŁECKI 13200, inwestycyjne jednostek budżetowych 23.Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.) ,00 Sołectwo Gudowo FUNDUSZ SOŁECKI , inwestycyjne jedostek budżetowych 24.Postawienie drewnianego budynku gospodarczego ,94 Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI , inwestycyjne jedn.budżetowych 25.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/ ,00 Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI 4 500, inwestycjne jedn.budżetowych 26.Doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej) 4 500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 14

15 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 27.Przebudowa swietlicy w Dalewie 50000,00 Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI 18000, inwest.jedn.budżetowych 28.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/ ,00 Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI 6500, na zakupy inwest.jedn.budż. 29.Zakup sprzętu nagłaśniającego 6500, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego ,00 inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w 6580 użytkowaniu jednostek budżetowych ,00 inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w 6587 użytkowaniu jednostek budżetowych ,00 inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w 6589 użytkowaniu jednostek budżetowych , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe , inwest.jedn.budżetowych 31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina ,00 Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI 19700, inwest.jednostek budżetowych 32.Utwardzenie placu na boisku wiejskim 19700,00 Sołectwo Rydzewo - FUNDUSZ SOŁECKI 6050 inwest.jedn.budż. 6200,00 33.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (przyrządy do ćwiczeń na świerzym powietrzu) działka nr ,00 Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI 3500, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34.Zakup zewnętrzenego stołu do tenisa ziemnego 3500,00 RAZEM ZADANIA WŁASNE ,94 POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i 6650 zakupów inwestycyjnych. 1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec) , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50000, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50000,00 Inwestycyjne 50000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6620 jednostkami samorządu terytorialnego 1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne 50000,00 RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE ,94 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 15

16 środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3) L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Ogółem środki własne I. bieżące 2 112,00 0, , ERASMUS+ "Jezykowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej Plan wydatków Źródła finansowana 2 112, ,00 Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. II. inwestycyjne , , , Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego , , ,00 Razem , , ,00 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018r. Jednostka realizująca program (projekt) Gmina Drawsko Pomorskie Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28 grudnia 2017 roku Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2018 r. w złotych LP TREŚĆ KLASYFIKACJA KWOTA 2018 R Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym a) kredyty Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a) kredyty b)pożyczki II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2018r. Dochody ,00 Przychody , , ,00 Rozchody , ,00 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 roku Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+11) bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składniki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy w złotych Razem Z tego: majątkowe Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 roku Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r. ogółem Z tego: w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem (6+10) bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją naliczone zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy Razem majątkowe Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 19

20 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 roku Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. ogółem jednostek budżetowych w złotych na programy (6+12) Świadczenia finansowane z udziałem na rzecz środków, o których mowa w wynagrodzenia i związane Dotacja na art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy osób o fin.publ. W części Dotacje składniki od nich z realizacją zadań zadania fizycznych związanej z realizacją zadań Dział Rozdział ogółem bieżące naliczane statutowych bieżące gminy , , , , , , Razem , , , , , ,00 Z tego: majątkowe Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 roku jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2018 roku l.p. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza z tego: Plan wydatków Fundusz ogółem na 2018 r. sołecki Pozostałe wydatki Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim Sołectwo Dalewo , , , ,99 4. Sołectwo Gudowo , , , ,94 5. Sołectwo Jankowo , , , , , , , , , , , ,00 6. Sołectwo Konotop , , , , ,86 572, , ,00 7. Sołectwo Linowno , , , , , , , , , ,36 8. Sołectwo Łabędzie , , , , , , , ,69 9. Sołectwo Mielenko , , , , , , , , Sołectwo Nętno , , , ,00 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 21

22 , , , , Sołectwo Rydzewo , , , , , , , , Sołectwo Suliszewo , , , , , , , , , , , , , , Sołectwo Zagozd , , , , , , , , Sołectwo Zarańsko , , , , , , , , Sołectwo Żółte , , , , , ,86 RAZEM , , ,00 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017r. PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota I.WPŁYWY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka komunalna i ochrona wód Wpływy z różnych opłat II. WYDATKI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach )Utrzymanie zieleni i parków Zakup materiałów i wyposażenia a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka) Zakup usług pozostałych b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów )Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy )akcja odkomarzania Pozostała działalność )Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi" a)zakup materiałów i wyposażenia b)zakup usług pozostałych (transport odpadów) )Edukacja ekologiczna a)nagrody konkursowe b)zakup materiałów i wyposażenia b) zakup środków dydaktycznych i książek, c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne d)różne opłaty i składki - ubezp.uczestników wycieczek 400 Id: 22F1719D-5DC AC91-CCD587E198BC. Podpisany Strona 23