ZARZĄDZENIE Nr 60 /18 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 23 lipca 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 60 /18 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz.2077 ze zm. ) oraz 8 Uchwały Nr XLIV/287/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.poz.1138) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Budżet po zmianach wynosi: Dochody ,68 w tym: bieżące ,66 majątkowe ,02 Wydatki ,65 w tym: bieżące ,58 majątkowe ,07 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. WÓJT Krzysztof Szewczyk

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lipca 2018 roku DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota bieżące 801 Oświata i wychowanie , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ,00 materiałów ćwiczeniowych budżetu państwa na realizację administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Bieżące razem: ,00 majątkowe Majątkowe razem: 0,00 Dochody ogółem: ,00 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność 0, Drogi publiczne gminne 0, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 000, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00

3 80104 Przedszkola ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 455,20 stowarzyszeniom 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , Ochrona zdrowia 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna 0, Pozostała działalność 0, Zakup usług pozostałych -100, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 Bieżące razem: ,00 majątkowe Majątkowe razem: 0,00 Wydatki ogółem: ,00

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lipca 2018 roku DOCHODY: DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,67 0, , Pozostała działalność ,67 0, , ,67 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie 0, , ,00

5 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0, , ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 2 132,00 0, , ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00

6 85503 Karta Dużej Rodziny 614,00 0,00 614,00 614,00 0,00 614, Wspieranie rodziny ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: , , ,67 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,67 0, , Pozostała działalność ,67 0, , ,47 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 128,91 0,00 128, Składki na Fundusz Pracy 18,37 0,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 722,50 0,00 722, Zakup usług pozostałych 2 769,00 0, , Różne opłaty i składki ,42 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 045,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 050,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 290,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 751,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 297,00 0,00 297,00

7 Składki na Fundusz Pracy 42,00 0,00 42,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 687,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 687,00 0, , Oświata i wychowanie 0, , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , ,00 0, , ,20 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 2 132,00 0, , Świadczenia społeczne 2 100,00 0, ,00 32,00 0,00 32, Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 074,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00

8 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 567,00 0, , Karta Dużej Rodziny 614,00 0,00 614,00 614,00 0,00 614, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Razem: , , ,67

9 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lipca 2018 roku DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2018 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - po zmianach- Dział Rozdział Nazwa/nazwa zadania Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych , , Miasto Ostrołęka , Starostwo Powiatowe w Ostrołęce , Gminna Biblioteka Publiczna ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych , , Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP Dofinansowanie wymiany bram garażowych w budynku garażowym OSP w Dobrołęce Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek w Olszewie-Borkach Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek w Olszewie-Borkach Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabielu Wielkim Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , Upowszechnianie i rozwój sportu ,00 Razem: , ,20

10 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 60/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lipca 2018 roku ZMIANY W DOCHODACH: bieżących Dział 801 rozdział zwiększenie o ,00 z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Nr 2 na pokrycie kosztów utrzymania uczniów z gminy Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli w innych jst 16/2018 Wojewody Mazowieckiego ZMIANY W WYDATKACH: bieżących: Dział 010 rozdział zwiększono plan wydatków o ,00 (z rezerwy ogólnej) na dopłatę do różnic za odbiór ścieków z przez OPWiK Dział 600 rozdział skorygowano plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty ,00 z 4270 do 4300 celem realizacji bieżącego utrzymania dróg Dział 750 rozdział skorygowano plan wydatków w zakresie promocji gminy poprzez przesunięcie kwoty 2 000,00 z 4300 do 4430 Dział 758 rozdział zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę ,00 i przeznaczono na dopłatę do różnic za odbiór ścieków (dział 010 rozdział ) Dział 801 rozdział zmniejszono niewykorzystane środki o ,00 i przeniesiono do rozdziału Dział 801 rozdział zwiększono o ,00 na pokrycie kosztów utrzymania uczniów z gminy Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli w innych jst Dział 801 rozdział zmniejszono niewykorzystane środki o ,00 i przeniesiono do rozdziału na pokrycie kosztów utrzymania uczniów z gminy Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli w innych jst Dział 801 rozdział zwiększono o 2 455,20 na dotację dla szkoły w Rżańcu prowadzonej przez SIGiE na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dział 801 rozdział zwiększono o ,80 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Dział 851 rozdział skorygowano plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty ,00 z 3110 do 4300, w związku z inną formą realizacji programu Dział 852 rozdział skorygowano plan wydatków w zakresie działalności Dziennego Domu Senior+ poprzez przeniesienie kwoty 100,00 z 4300 do 4700 na szkolenia