UCHWAŁA NR XXVI/157/17 RADY GMINY KIWITY. z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/157/17 RADY GMINY KIWITY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości zł. 4. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 1

2 6. 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.): 1. dochody w wysokości zł, 2. wydatki w wysokości zł. 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł i wydatki zł. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na : 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zmiany w ramach działu; 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 2

3 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Cezary Alchimowicz Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 3

4 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2018 rok. Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXVI/157/17 z dnia 22 grudnia 2017r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 4 50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 50 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów 2 00 Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 1

5 Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 75 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 0350 karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku ,00 od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego 8 056, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 2

6 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług 2 00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Ochrona zdrowia 268, Pozostała działalność 268,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 268,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy j 2 00 Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 3

7 0830 Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy j , Wpływy z pozostałych odsetek 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 6 455,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go ,00 Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 4

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 7 00 bieżące ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6297 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6620 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 5

9 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe , , , ,00 Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 6

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXVI/157/17 z dnia 22 grudnia 2017 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KIWITY na 2018 rok. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 1

11 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 2

12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 3

13 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 4

14 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zarządzanie kryzysowe Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 5

15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 6

16 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 7

17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 8

18 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 9

19 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 10

20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 11

21 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 12

22 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 3110 Świadczenia Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Fundusz Pracy Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 13

23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup usług remontowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 14

24 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki razem: Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 15

25 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XXVI/157/17 z dnia 22 grudnia 2017r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018roku rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program O Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny Urząd Gminy , Zakup pompy głębinowej do SUW Kiersnowo Przebudowa DP 1946N od granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty (II rata) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Marszałkowski Urząd Gminy Zakup wyciągarki do samochodu strażackiego Urząd Gminy Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach Urząd Gminy Szkoła Podstawowa Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach Urząd Gminy Ogółem x * kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11 Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 1

26 Lp. Projekt Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXVI/157/17 z dnia 22 grudnia 2017r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki Kateg Klasyfikacja Środki z Środki 2018 r. interw. (dział, budżetu z fund. rozdziałparagraf krajowego budżetu z tego: strukt UE Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: pożyczki kredyty obligacje pozostałe Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: Pożyczki na Pożyczki prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa obligacje pozosta łe Wydatki majątkowe x razem: 1.1 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich r. Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem 600 wydatki Z tego 2018r. Razem Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa DP 1946N do granicy Gminy Kiwity do DP 1535N przez miejscowość Maków Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XXVI/157/17 z dnia 22 grudnia 2017r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia Wydatki majątkowe Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 1

28 Ogółem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 2

29 Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XXVI/157/17 z dnia 22 grudnia 2017r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstwie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Ogółem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 1

30 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXVI/157/17 z dnia 22 grudnia 2017r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych Plan 2018 r Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) 0 Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem : Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *)dotyczy tylko projektu Id: 7CD18A DE-9FF4-54A4DE0E9029. Podpisany Strona 1