2. Limity wydatków na wieloletnie przedsi wzi cia planowane do poniesienia w roku bud etowym 2013 zgodnie z zał cznikiem Nr 3.

Transkrypt

1 U C H W A Ł A N R XXXIII / 159 /212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski na 21 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z pó niejszymi zmianami), w zwi zku art. 211, art. 212, art. 214, art. 219 ust. art. 222 ust.1 i 2, art. 25, art.26, art.27, 258 ust. 1, art. 264 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z pó niejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala, co nast puje: 1. Dochody bud etu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski w wysoko ci zł z tego: a/ dochody bie ce zł, b/ dochody maj tkowe zł, zgodnie z zał cznikiem Nr bud etu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski w wysoko ci zł, z tego: a/ wydatki bie ce zł, b/ wydatki maj tkowe zł, zgodnie z zał cznikami Nr 2, 2a, 2b. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsi wzi cia planowane do poniesienia w roku bud etowym 21 zgodnie z zał cznikiem Nr.. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z zał cznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz innych ródeł zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi w wysoko ci zł, w tym: a/ wydatki bie ce zł, b/ wydatki maj tkowe zł, zgodnie z zał cznikami Nr 5, 5a i 5b.. Nadwy k bud etu Gminy w wysoko ci zł, która zostanie przeznaczona w cało ci na spłat rat kredytów i po yczek. 1

2 2. Przychody bud etu w wysoko ci.. zł, rozchody w wysoko ci zł, zgodnie z zał cznikiem Nr W bud ecie tworzy si rezerwy: 1) ogóln w wysoko ci 5. zł, 2) celow w wysoko ci 41.1 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarz dzania kryzysowego - dział 754, rozdział Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami, zgodnie z zał cznikiem Nr Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej, zgodnie z zał cznikiem Nr 8.. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych przez Gmin na podstawie umów mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego, zgodnie z zał cznikiem Nr Ustala si dochody w kwocie 1.. zł z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.. zł na realizacj zada okre lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala si dochody w kwocie 1. zł z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21 roku Prawo ochrony rodowiska ( Dz. U. z 28 r Nr 25, poz.15 z pó niejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 1. zł na realizacj zada okre lonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 21 roku Prawo ochrony rodowiska ( Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz.15 z pó niejszymi zmianami) Plan przychodów i kosztów samorz dowych zakładów bud etowych w ł cznej kwocie zł, zgodnie z zał cznikiem nr Ustala si plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek bud etowych:dochody zł; wydatki zł, zgodnie z zał cznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z zał cznikiem Nr 12. 2

3 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z zał cznikiem Nr 1.. Dotacje celowe zgodnie z zał cznikiem Nr jednostek pomocniczych w wysoko ci 94. zł, zgodnie z zał cznikiem nr Ustala si limit zobowi za z tytułu kredytów zaci ganych w celu sfinansowania przej ciowego deficytu bud etu - w kwocie 5.. zł; 12. Upowa nia si Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego do: 1) zaci gania kredytów do kwot wynikaj cych z limitu, o którym mowa w 11 w celu sfinansowania przej ciowego deficytu bud etu, 2) dokonywania przeniesie planu wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy mi dzy rozdziałami oraz do przeniesie pomi dzy planem wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bie cych, w ramach działów klasyfikacji bud etowej w bud ecie Gminy, ) lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz cy obsług bud etu Gminy. 1. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. 14. Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 21 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa wi tokrzyskiego oraz na tablicy ogłosze Urz du Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

4 Zał cznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku DOCHODY BUD ETU GMINY OSTROWIEC NA 21 ROK Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody ogółem /6+7/ TRANSPORT I Ł CZNO , , 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE , , 8 Wpływy z usług Dotacje celowe z budz.pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów , , inwestycyjnych własnych gmin 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI Wpływy z opłat za zarz d,u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 75 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu 9 9 pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 97 Wpływy z ró nych dochodów DZIAŁALNO USŁUGOWA CMENTARZE Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce 7 7 realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu 5 5 pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z ró nych dochodów 72 INFORMATYKA , , , , 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , , rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , 7511 URZ DY WOJEWÓDZKIE 8 574, 8 574, 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 8 574, 8 574, bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie 752 URZ DY GMIN 5 98, 5 98, Wpływy z ró nych opłat 75 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z ró nych dochodów 69 Wpływy z ró nych opłat URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 22 78, Plan dochodów na rok 21 BIE CE w tym 22 78, /w zł/ MAJ TKOWE

5 Plan dochodów na rok 21 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody w tym ogółem BIE CE MAJ TKOWE /6+7/ URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 1 PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 1 1 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA STRA GMINNA (MIEJSKA) Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od ludno ci DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 7561 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE NEGO, PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1 Podatek od nieruchomo ci Podatek rolny 4 4 Podatek le ny Podatek od rodków transportowych Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE NEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od nieruchomo ci 2 Podatek rolny Podatek le ny 4 Podatek od rodków transportowych 6 Podatek od spadków i darowizn 4 Wpływy z opłaty targowej. 5 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI CYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 41 Wpływy z opłaty skarbowej 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda alkoholu 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odr bnych ustaw 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych RÓ NE ROZLICZENIA 7581 CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa CZ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE 92 Pozostałe odsetki O WIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 Plan dochodów na rok 21 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody w tym ogółem BIE CE MAJ TKOWE /6+7/ SZKOŁY PODSTAWOWE 75 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki PRZEDSZKOLA 75 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu , , 2 57 pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 Wpływy z usług , , 92 Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów GIMNAZJA , , , , Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 21 2 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów OCHRONA ZDROWIA IZBY WYTRZE WIE 8 Wpływy z usług 97 Wpływy z ró nych dochodów POMOC SPOŁECZNA 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8 Wpływy z usług 852 O RODKI WSPARCIA 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie 26 Dochody jst zwi zane z realizacja zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 9 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z ró nych dochodów 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie Dochody jst zwi zane z realizacja zada z zakresu administracji Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin , , , , , , , , , , 158 6

7 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody ogółem /6+7/ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA , , UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 97 Wpływy z ró nych dochodów 2 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych , , zada bie cych gmin DODATKI MIESZKANIOWE 97 Wpływy z ró nych dochodów ZASIŁKI STAŁE 2 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada , , 2 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie 2 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych 54 44, 54 44, zada bie cych gmin USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 Wpływy z usług 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie 26 Dochody jst zwi zane z realizacja zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 8 Wpływy z usług 2 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 22 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podst.porozumie z j.s.t. WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA 69 Wpływy z ró nych opłat WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 4 Wpływy z opłaty produktowej 75 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 75 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , , , , , , , 52 28, Plan dochodów na rok , 49 1, 15 4, , 56 2 BIE CE w tym , 49 1, , , , 15 4, , , 52 28, MAJ TKOWE , , ,

8 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody ogółem podobnym charakterze 8 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki Plan dochodów na rok 21 BIE CE /6+7/ w tym MAJ TKOWE Ogółem : , , Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DKLASK2_OS.RDF

9 Zał cznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku WYDATKI GMINY OSTROWIEC W. W 21 ROKU Dział Rozdz. Wyszczególnienie ogółem WYDATKI BIE CE WYDATKI MAJ TKOWE WYDATKI OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE LE NICTWO GOSPODARKA LE NA TRANSPORT I Ł CZNO LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI DZIAŁALNO USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE CMENTARZE INFORMATYKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZ DY WOJEWÓDZKIE RADY GMIN URZ DY GMIN PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

10 Dział Rozdz. Wyszczególnienie ogółem WYDATKI BIE CE WYDATKI MAJ TKOWE BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA OBRONA CYWILNA STRA GMINNA (MIEJSKA) ZARZ DZANIE KRYZYSOWE OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO RÓ NE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE O WIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA GIMNAZJA DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE OCHRONA ZDROWIA ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ O RODKI WSPARCIA RODZINY ZAST PCZE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WSPIERANIE RODZINY WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

11 Dział Rozdz. Wyszczególnienie ogółem WYDATKI BIE CE WYDATKI MAJ TKOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŁOBKI EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WIETLICE SZKOLNE POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH OCHRONA RÓ NORODNO CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU O WIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH BIBLIOTEKI OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

12 Dział Rozdz. Wyszczególnienie ogółem WYDATKI BIE CE WYDATKI MAJ TKOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

13 Zał cznik Nr 2A do uchwały Nr XXXIII/ 159 /212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212r WYDATKI BUD ETU GMINY OSTROWIEC WI TOKRZYSKI W 21 ROKU Dział Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI BIE CE jednostek bud etowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada Dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na obsług długu /odsetki/ z tytułu por cze i gwarancji WYDATKI BIE CE OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE LE NICTWO GOSPODARKA LE NA TRANSPORT I Ł CZNO LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI DZIAŁALNO USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

14 Dział Rozdz. Wyszczególnienie OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 715 CMENTARZE ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7511 URZ DY WOJEWÓDZKIE 7522 RADY GMIN 752 URZ DY GMIN PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA OBRONA CYWILNA STRA GMINNA (MIEJSKA) ZARZ DZANIE KRYZYSOWE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO RÓ NE ROZLICZENIA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD WYDATKI BIE CE jednostek bud etowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada Dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na obsług długu /odsetki/ z tytułu por cze i gwarancji

15 Dział Rozdz. Wyszczególnienie REZERWY OGÓLNE I CELOWE 81 O WIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA 811 GIMNAZJA 811 DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE OCHRONA ZDROWIA 8515 ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI POMOC SPOŁECZNA 8521 PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 852 O RODKI WSPARCIA 8524 RODZINY ZAST PCZE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD WYDATKI BIE CE jednostek bud etowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada Dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na obsług długu /odsetki/ z tytułu por cze i gwarancji

16 Dział Rozdz. Wyszczególnienie ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WSPIERANIE RODZINY WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŁOBKI EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD WYDATKI BIE CE jednostek bud etowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada Dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na obsług długu /odsetki/ z tytułu por cze i gwarancji

17 Dział Rozdz. Wyszczególnienie WIETLICE SZKOLNE POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 91 GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD 92 GOSPODARKA ODPADAMI 9 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 96 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH OCHRONA RÓ NORODNO CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU O WIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9219 DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH BIBLIOTEKI 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI KULTURA FIZYCZNA I SPORT Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.189/ WYDATKI BIE CE jednostek bud etowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada Dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na obsług długu /odsetki/ z tytułu por cze i gwarancji

18 Dział Rozdz. Wyszczególnienie ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD WYDATKI BIE CE jednostek bud etowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada Dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na obsług długu /odsetki/ z tytułu por cze i gwarancji Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

19 Zał cznik Nr 2B do uchwały Nr XXXIII/ 159 /212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212r WYDATKI BUD ETU GMINY OSTROWIEC WI TOKRZYSKI W 21 ROKU Dział Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI MAJ TKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i Zakup i obj cie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WYDATKI MAJ TKOWE OGÓŁEM TRANSPORT I Ł CZNO DROGI PUBLICZNE GMINNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI INFORMATYKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZ DY GMIN O WIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

20 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.189/ WYDATKI MAJ TKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i Zakup i obj cie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak 8

21 Zał cznik Nr do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsi wzi cia planowane do poniesienia w 21 roku Nazwa przedsi wzi cia i okres realizacji (w latach) Ł czne nakłady finansowe rok bud etowy 21 ( ) dochody własne jst WYDATKI MAJ TKOWE kredyty i po yczki Planowane wydatki w tym ródła finansowania w tym: kredyty i po yczki zaci gni te na realizacj zada pod refundacj wydatków dotacje i rodki pochodz ce z innych r.* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u.f.p. w złotych Jednostka org. realizuj ca zadanie lub koordynuj ca program Lp. Dział Rozdz. 6 Transport i ł czno Publiczne drogi gminne Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski Urz d Miasta 1.2 Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej Urz d Miasta 1. Rozbudowa ul. Tomaszów Urz d Miasta 1.4 Budowa II etapu ciagu ulic zbiorczych w północnej cz ci miasta Ostrowca wi tokrzyskiego od ul. Ił eckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza Urz d Miasta 1.5 Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej Urz d Miasta 1.6 Budowa ul.stawki, Przebudowa ul. wierkowej Urz d Miasta 1.7 Budowa ul. urawiej Urz d Miasta 1.8 Przebudowa ul. Topolowej Urz d Miasta 1.9 Rozbudowa ul. W wozy w Ostrowcu wi tokrzyskim C Urz d Miasta 1.1 Rozbudowa ul. Dunalka Urz d Miasta 1.11 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej Urz d Miasta Razem dział Informatyka Pozostała działalno E- wi tokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej A Urz d Miasta

22 Nazwa przedsi wzi cia i okres realizacji (w latach) Ł czne nakłady finansowe rok bud etowy 21 ( ) dochody własne jst kredyty i po yczki Planowane wydatki w tym ródła finansowania w tym: kredyty i po yczki zaci gni te na realizacj zada pod refundacj wydatków dotacje i rodki pochodz ce z innych r.* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u.f.p. Jednostka org. realizuj ca zadanie lub koordynuj ca program Lp. Dział Rozdz E- wi tokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTobj ta programem finansowanym ze rodków UE (RPOW ) A Urz d Miasta Razem dział 72 9 E- wi tokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalfikowane Gospodarka komunlana Urz d Miasta Pozostała działalno Inne zadania Monitoring miasta Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku Urz d Miasta 1.1. Przył czenie do sieci wraz z wykonaniem w złów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siennie skiej17,17a i Rzeczki 1B dotacja dla Województwa wi tokrzyskiegoopracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec wi tokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulacj rzeki Modły z wykorzystaniem istniej cego zbiornika w Cz stocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" Urz d Miasta Ogółem wydatki maj tkowe Razem dział WYDATKI BIE CE Programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,8521 Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec wi tokrzyski Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa" C 4 44 B Urz d Miasta C B MOPS Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna dla zapewnienia ciagło ci działania jednostki i których płatno ci przypadaj w okresie dłu szym ni rok Zarz dzanie Centrum Przedsi biorczo ci i Aktywizacji Zawodowej Jednolite zarz dzania wi tokrzysk Regionaln Sieci Komputerow Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego skł dowiska odpadów Urz d Miasta Urz d Miasta Urz d Miasta

23 Nazwa przedsi wzi cia i okres realizacji (w latach) Ł czne nakłady finansowe rok bud etowy 21 ( ) dochody własne jst kredyty i po yczki Planowane wydatki w tym ródła finansowania w tym: kredyty i po yczki zaci gni te na realizacj zada pod refundacj wydatków dotacje i rodki pochodz ce z innych r.* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u.f.p. Jednostka org. realizuj ca zadanie lub koordynuj ca program Lp. Dział Rozdz Odnawianie certyfikatu systemu zarz dzania jako ci Urz d Miasta Zmiana Studium Uwarunkowa i Kierówków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci miasta Ostrowca w Urz d Miasta Urz d Miasta Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji" Urz d Miasta Sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci miasta Ostrowca w Urz d Miasta System gospodarki odpadami komunalnymi Urz d Miasta Ogółem wydatki bie ce Ł CZNIE WYDATKI NA PRZEDSI WZI CIA: * Oznaczenie ródła finansowania: A. rodki z RPOW B. rodki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki" C. rodki z bud etu krajowego Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

24 Zał cznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 21 r. Ł czne nakłady finansowe rok bud etowy 21 ( ) Gospodarka mieszkaniowa Urz d Miasta dochody własne jst Planowane wydatki w tym ródła finansowania 1 75 Gosp. Gruntami i nieruchomo ciami kredyty i po yczki dotacje i rodki pochodz ce z innych r.* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u.f.p. w złotych Jednostka org. realizuj ca zadanie lub koordynuj ca program 1.1 Nabywanie nieruchomo ci do gminnego zasobu Razem dział Informatyka Pozostała działalno Urz d Miasta 1.1 E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wi tokrzyskiego Razem dział 72 E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wi tokrzyskiego - obj ta programem finansowanym ze rodków UE (RPOW ) E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wi tokrzyskiego - wydatki niekwalfikowane A Administracja publiczna Urz d Miasta Urz dy Gmin Przeniesienie systemu OTAGO na nowe serwery Zakup sprz tu komputerowego Rzem dział O wiata i wychowanie Szkoły podstawowe Urz d Miasta 1.1 Budowa drogi p.po. na terenie PSP nr Gimnazja Budowa drogi p.po na terenie PG nr Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Razem dział 81 Razem dział 9 Zakup komputerów, programów i licencji w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi Urz d Miasta Ogółem x Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

25 Zał cznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z bud etu Uniii Europejskiej oraz innych ródeł zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi na 21 rok ródła finansowania Przewidywane nakłady w roku bud etowym 21 Ogółem wydatki bie ce rodki z bud etu j.s.t rodki z bud etu krajowego rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych Ogółem wydatki maj tkowe rodki z bud etu j.s.t rodki z bud etu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych Ogółem wydatki rodki z bud etu j.s.t rodki z bud etu krajowego rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych Przewodnicz cy Rady Miasta

26 Zał cznik Nr 5a do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku bie ce na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z bud etu Uniii Europejskiej oraz innych ródeł zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi na 21 rok LP. Projekt 1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Urz d Miasta Ogółem wydatki bie ce Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec wi tokrzyski Okres realizacji zadania Jednostka organizacyjna realizuj ca Dział ródło kwota - rodki z bud etu JST - rodki z bud etu krajowego rodki z UE Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki MOPS 85,9 8595,9 Ogółem wydatki bie ce Priorytet: Promocja integracji społecznej rodki z bud etu j.s.t Rozdział Przewidywane nakłady i rodła finansowania w roku 21 Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa" Ogółem wydatki bie ce - rodki z bud etu j.s.t. - rodki z bud etu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych - rodki z bud etu krajowego rodki z UE Ogółem wydatki bie ce rodki z bud etu j.s.t rodki z bud etu krajowego rodki z UE Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

27 Zał cznik Nr 5b do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku maj tkowe na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z bud etu Uniii Europejskiej oraz innych ródeł zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi na 21 rok Lp. 2. Projekt Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa wi tokrzyskiego Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjno ci, budowa społecze stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Okres realizacji zadania Jednostka organizacyjna realizuj ca zadanie Dział Rozdział Przewidywane nakłady i rodła finansowania ródło kwota w roku Urz d Miasta Ogółem wydatki maj tkowe rodki z bud etu j.s.t Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społecze stwa informacyjnego Nazwa projektu: E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wi tokrzyskiego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa wi tokrzyskiego Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjno ci, budowa społecze stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - rodki z bud etu krajowego - rodki z UE Urz d Miasta Ogółem wydatki maj tkowe rodki z bud etu j.s.t Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społecze stwa informacyjnego Nazwa projektu: E- wi tokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Ogółem wydatki maj tkowe - rodki z bud etu j.s.t - rodki z bud etu krajowego - rodki z UE oraz innych ródeł zagranicznych - rodki z bud etu krajowego - rodki z UE Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

28 Gmina Ostrowiec wi tokrzyski Zał cznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU W ROKU 21 Lp. Wyszczególnienie Kwota na rok P r z y c h o d y WOLNE RODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY Ogółem przychody: w zł R o z c h o d y ROZCHODY SPŁATA KREDYTÓW Ogółem rozchody: , , Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

29 Zał cznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 r. DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODR BNYMI USTAWAMI W 21 ROKU Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje ogółem ogółem jednostek bud etowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych zwi zane z realizacj statutowych zada bie ce Dotacje na zadania bie ce maj tkowe wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i OGÓŁEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZ DY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

30 Dział Rozdz. Wyszczególnienie POMOC SPOŁECZNA 852 O RODKI WSPARCIA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD Dotacje ogółem ogółem jednostek bud etowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych zwi zane z realizacj statutowych zada bie ce Dotacje na zadania bie ce maj tkowe wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD Dotacje ogółem ogółem jednostek bud etowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych zwi zane z realizacj statutowych zada bie ce Dotacje na zadania bie ce maj tkowe wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

32 Zał cznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/159 /212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 r. DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ (REALIZOWANYCH) NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ W 21 ROKU Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje ogółem ogółem jednostek bud etowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych zwi zane z realizacj statutowych zada bie ce Dotacje na zadania bie ce maj tkowe wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i OGÓŁEM DZIAŁALNO USŁUGOWA CMENTARZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA BIE CE REALIZOWANE PRZEZ GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ 7 Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

33 Zał cznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie /umów/ mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego w 21 roku Plan 21 r. - dochody Plan 21 r. - Dział Rozdział Nazwa dotacje bie ce bie ce jednostek bud etowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym: w tym: wydatki zwi zane z realizacj statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i maj tkowe I. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego O wiata i wychowanie Przedszkola Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalno II. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada przej tych przez Gmin do realizacji w drodze umowy Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Oczyszczanie miast i wsi III. Dochody i wydatki zwi zane z pomoc finansow realizowan na podstawie porozumie pomi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostała działalno OGÓŁEM Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

34 Zał cznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku Plan przychodów i wydatków samorz dowych zakładów bud etowych na 21 rok Przychody Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział ogółem w tym: dotacja Koszty 1 Targowiska Miejskie Zakład Usług Miejskich Ogółem: Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

35 Zał cznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/159/212 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 grudnia 212 roku Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej i wydatki nimi finansowane w 21 r. Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody 1 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Centrum Kształcenia Ustawicznego OGÓŁEM 21 ROK Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak