SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BURZENIN. z dnia 27 kwietnia 2010 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2009 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BURZENIN z dnia 27 kwietnia 2010 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2009 rok Budżet Gminy Burzenin został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXIX/146/2008 i zamykał się po stronie dochodów kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków ,00 zł. Po dokonanych zmianach budżetowych w 2009 roku budżet na dzień r. po stronie dochodów plan wynosi ,76 zł, wykonanie ,09 zł. Wydatki plan ,76 zł wykonanie ,79 zł. TYTUŁ I. DOCHODY DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody w dziale 010 planowane były w wysokości ,50 zł a wykonano ,32 są to: - środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 3.300,00 zł, wykonano 2.407,72 zł; - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan ,60- zł wykonanie 3.389,60 zł; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan ,00 zł wykonanie ,00 zł Otrzymana w wysokości ,00 zł dotacja dotyczyła zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ. Dochody w dziale 400 planowane były w kwocie ,00 zł. Wykonanie za 2009 roku wynosi ,22 zł. W tym są: - wpływy za wodę plan ,00 zł wykonano ,82 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę plan ,00 zł wykonano 1.509,20 zł, - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny plan ,00 zł wykonano ,20 zł. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców wsi Antonin na rzecz przyłączy wodociągowych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody w dziale transport i łączność na rok 2009 planowane były w kwocie ,00 zł wykonanie za 2009 rok wynosi 481,75 zł, Są to dochody z usług transportowych wykonanych samochodem Jelcz. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości ,58 zł wykonano ,37 zł, są to wpływy z użytkowania wieczystego, wpływy z czynszów najmu i dzierżawy oraz odpłatnego nabycia prawa własności. Z czterech działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ligota nabyto dwie działki, dwie natomiast pomimo dwukrotnie ogłaszanych przetargów pozostają w dalszym ciągu do sprzedaży. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody w dziale 750 planowane były w wysokości ,00 zł wykonano ,26 zł. W tym jest: - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan ,00 zł wykonano ,00 zł, - 5% udziału dochodów uzyskanych z wpłat za wydane dowody osobiste plan 359,00 zł wykonano 333,00 zł, - wpływy z różnych opłat Plan 3360,00 zł wykonano 3.360,00 zł, Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 1

2 - wpływy z usług plan 1.000,00 zł wykonano 460,50 zł, - wpływy z różnych dochodów plan 215,00 zł wykonanie 250,76 zł. - W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży książek pn.: Szczypta Burzenina w wysokości 2.310,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. - Dochody w dziale 751 planowane są w wysokości 936,00 zł wykonano 936,00 zł. Źródłem dochodów jest dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborców. - Otrzymaną w kwocie ,00 zł dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano w kwocie ,00 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody w dziale 754 planowane są w wysokości 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł. Jest to dotacja na obronę cywilną. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Dochody w dziale 756 planowane są w wysokości ,00 zł wykonano ,24 zł, w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z karty podatkowej plan zł wykonano ,44 zł; - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływ w wysokości 1.781,40zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych plan ,00 zł wykonano ,35 zł; - podatek rolny od osób prawnych osoby prawne plan zł, wykonano 2.090,00 zł; - podatek leśny od osób prawnych plan ,00 zł wykonano ,15 zł; - podatek od środków transportowych od osób prawnych plan 500,00 zł wykonano 0 zł; - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych plan 1.300,00 zł wykonano 1.461,00 zł; - podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan ,00 zł wykonano ,09 zł; - podatek rolny o osób fizycznych plan ,00 zł wykonano ,67 zł; - podatek leśny od osób fizycznych plan ,00 zł wykonano ,73 zł; - podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan ,00 zł wykonano ,00 zł; - podatek od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych Plan ,00 zł wykonano ,00 zł; - wpływy z opłaty targowej plan ,00 zł wykonano ,00 zł; - podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne plan ,00 zł wykonano ,57 zł; - odsetki od nieterminowych wpłat z Urzędów Skarbowych plan 100,00 zł wykonano 191,40 zł; - wpływy z opłaty skarbowej plan ,00 zł wykonano ,50 zł, - wpływy za opłaty z tytułu wpisu do działalności gospodarczej i zmian do wpisu plan 7.000,00 zł wykonano 2.182,58 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,00 zł wykonano ,00 zł; - podatek dochodowy od osób prawnych plan 2000 zł wykonano 1.989,72 zł; - odsetki od podatków plan ,00- zł wykonano ,64 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w dziale 758 planowane były w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł, w tym: - cześć oświatowa subwencji ogólnej plan ,00 zł wykonano ,00 zł; Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 2

3 - część wyrównawcza subwencji ogólnej plan ,00 zł wykonano ,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan ,00 zł wykonano ,00 zł, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości ,59 zł wykonano ,54 zł, są to: - dotacja celowa plan ,00 zł wykonano ,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie programu pn.: Radosna szkoła z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw. - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej plan i wykonanie 1.000,00 zł, - Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wynajem pomieszczeń kuchennych ) plan i wykonanie 1.080,00 zł - odpłatność za czesne w przedszkolu plan ,00 zł wykonano ,30 zł; - odpłatność za wynajem sali w gimnazjum plan 1.520,00 wykonanie 2.220,00 zł - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dla Gimnazjum - plan 5.840,00 zł wykonanie 5.400,05 zł - dotacje celowe otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska plan ,00 wykonanie ,50 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona była na finansowanie ekologicznego programu promującego Krajobrazowy Park dorzecza Warty i Widawki. - WORD przekazał zaplanowaną w wysokości 3.000,00 zł kwotę przeznaczoną na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa drogowego. - wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wykonanie 1.790,00 zł. Jest to częściowa odpłatność uczestników za udział w konferencji ekologicznej. - Wpływy z usług w stołówkach szkolnych plan ,00zł wykonanie ,00 zł. - Dotacja rozwojowa dla Gimnazjum na zajęcia wyrównawcze i kółka zainteresowań plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, - Dotacja ze środków unijnych przeznaczona na dofinansowanie szkolnej Sali sportowej przy gimnazjum w Burzeninie plan ,53 zł wykonanie ,69 zł. Urząd Marszałkowski nie przekazał wnioskowanej kwoty w wysokości ,90 zł. - Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego plan 528,00 zł wykonanie 528,00 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody w dziale 851 planowane były w wysokości zł wykonano ,11 zł, są to wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody w dziale 852 planowane były w wysokości ,99 zł wykonano ,95 zł. 1) Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę ,00 zł wykonano ,12 zł, w tym: - dotacje celowe na realizację zadań bieżących plan ,00 zł wykonano ,09 zł; - zwrot zaliczki alimentacyjnej plan 4.500,00 zł wykonano 8.925,03 zł. 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje celowe plan 5.997,00 zł wykonano 5.996,38 zł. 3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan ,00 zł wykonano ,48 zł, w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone plan ,00 zł wykonano ,00 zł; - dotacje celowe na zadania własne plan ,00 zł wykonano ,48 zł. 4) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa na zadania własne plan ,00 zł wykonano ,00 zł. Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 3

4 5) Dotacja rozwojowa na finansowanie programu pn.: Zielone światło aktywna integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy plan ,10 zł (dotacja ze środków unijnych) wykonanie ,99 zł dotacja ze środków krajowych 5.508,89 zł plan wykonanie 0 zł. 6) Wpłaty za usługi opiekuńcze plan zł wykonano 1.357,78 zł. 7) Pozostała działalność realizacja własnych zadań bieżących gmin (pomoc państwa w zakresie dożywiania) plan ,00 zł wykonano ,00 zł. 8) Pozostała działalność refundacja prac społecznie użytecznych plan 5.516,00 zł wykonanie 5.539,20 zł. 9) Środki uzyskane w formie dotacji przeznaczone na realizację programu wsparcia obszarów wiejskich plan ,00 zł wykonanie ,00 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody w dziale 854 planowane są w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł, są to: - dotacja celowa na pomoc materialną stypendia dla uczniów Plan ,00 zł wykonano ,00 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody w dziale 900 planowane są w wysokości zł wykonano ,03 zł, są to wpłaty za ścieki kanalizacyjne oraz usługi beczką. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody w dziale 926 zaplanowano w wysokości 2.837,00 zł. Wykonano 1.626,30 zł. Dochody dotyczyły otrzymanych spadków i darowizn w wysokości 1.626,30 zł jako dofinansowanie imprezy pn. EKO-TOUR oraz darowizny na piłkę plażową nocą. Ogółem plan: ,76zł Wykonanie: ,09zł TYTUŁ II. WYDATKI DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki w dziale 010 ogółem plan ,00zł wykonano ,01 zł, w tym: - na inwestycje plan ,00 zł wykonano ,72 zł Inne wydatki to : - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych tj. 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, gdzie na plan 7.250,00 zł wykonano 7.243,29 zł, - Wydatki na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan ,00 zł wykonano ,00 zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ To wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację wodociągów, utrzymanie konserwatorów wodociągów, awarie, zbieranie opłat za wodę, energia. Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą: plan ,00 zł wykonano ,20 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Po stronie wydatków planowana kwota ,33 zł wykonano ,99 zł, główne wydatki to: remont dróg gminnych, odśnieżanie, utrzymanie pracowników i sprzętu do remontu dróg, płace i pochodne od płac. DZIAŁ 630 TURYSTYKA To wydatki związane z realizacją zadania pod nazwą: Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko. Plan ,70 zł wykonano ,37 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 4

5 Plan ,00 zł wykonano ,14 zł, są to wydatki związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. bieżące zadania zlecone z administracji rządowej to: wydatki osobowe, koszty wydanych dowodów osobistych oraz akcja kurierska (do wysokości planowanej kwoty z budżetu państwa); 2. zadania własne gminy: - wydatki osobowe pracowników samorządowych, - wydatki rzeczowe administracji samorządowej, - funkcjonowanie Rady Gminy, - wydatki związane z promocją Gminy Wydatki na w/w zadania planowane były w kwocie ,00 zł wykonano ,88 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki w tym dziale ogółem plan ,00 zł wykonano ,00 zł. W tym: - wydatki związane z finansowaniem kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców plan 936,00 wykonanie 936,00 zł - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zadania z zakresu ochrony p.pożarowej to: zakup paliwa, urządzeń, wyposażenia, części zamiennych do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy pojazdów, literatura fachowa oraz wydatki osobowe pracowników. Środki na w/w wydatki zaplanowane były w wysokości ,00 zł wykonano ,49 zł, w tym: - na straże wydano kwotę ,57 zł; - na zadania z obrony cywilnej wydano 3.000,00 zł, - na pozostałą działalność wydano 3.967,92 zł, DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. To wydatki na prowizje dla sołtysów i inne koszty rzeczowe związane z poborem podatków. Kwota zaplanowanych wydatków wynosi ,00 zł wydatkowano kwotę ,94 zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO To odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych plan ,00 zł wykonano ,93 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Środki przekazano do Starostwa Powiatowego w Sieradzu w ramach pomocy w finansowaniu drogi powiatowej. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Finansowanie oświaty to 2 palcówki szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, 2 przedszkola, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych w łącznej kwocie planowanych wydatków działu ,74 zł wykonanie wynosi ,35 zł, w tym na: Treść Plan Wykonanie Szkoły Podstawowe , ,36 Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 5

6 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych , ,91 Gimnazjum , ,85 Dowożenie dzieci do szkół , ,55 Przedszkola , ,42 Stołówki szkolne , ,05 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,04 Pozostała działalność , ,17 Finansowanie przedszkoli i dowożenie uczniów do szkół to zadania własne gminy, a środki zaplanowane zapewniły ich realizację. Ujęte w planie budżetu na rok 2008 wydatki inwestycyjne: - budowa Sali Gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Burzeninie wykonano w wysokości ,63 zł na zaplanowaną kwotę ,44 zł, - zakupy inwestycyjne realizowane z programu Unii Europejskiej plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA To zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi a w szczególności realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz programu w zakresie zwalczania narkomanii. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są po stronie wydatków na: utrzymanie terapeuty, klubu AA, szkolenia, diety dla komisji alkoholowej, pogadanki na temat problemów alkoholowych, narkotyków w szkołach, organizowanie i wyposażenie świetlic terapeutycznych, ogólna kwota planowanych wydatków wynosiła zł wykonano ,02 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA To finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych gminy. Z dotacji celowej finansowano : - świadczenia rodzinne z kosztami ich obsługi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne oraz częściowe koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze środków własnych gminy finansowano : - część kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze oraz częściowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogółem zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą: plan ,99 zł wykonanie ,27 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne to wydatki osobowe pracowników obsługi 3 świetlic szkolnych, wydatki rzeczowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale tym mieszczą się wydatki na pomoc materialną dla uczniów ogólna planowana kwota ,00 zł wykonano ,61 zł. W tym na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę ,00 zł zrealizowano ,00 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym planowane były wydatki w kwocie ,00 zł wykonano ,23 zł, w tym na: - oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, konserwacja, wymiana częściowa zużytych lamp kwota planowana ,00 zł wykonano ,11 zł; - utrzymanie oczyszczalni ścieków obsługa, nadzór i bieżące funkcjonowanie (energia, usuwanie awarii, artykuły konserwacyjne, ubezpieczenie oczyszczalni itp.) plan ,00zł wykonano ,78 zł; - wydatki na wywóz śmieci komunalnych, selektywną zbiórkę odpadów plan ,00 zł wykonano ,34 zł - utrzymanie zieleni plan zł Wykonanie 2.130,00 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 6

7 Plan wydatków wynosi ogółem ,00 zł wykonano ,78 zł, w tym na: - utrzymanie świetlic wiejskich plan ,00 zł wykonano ,78 zł - utrzymanie Gminnej Biblioteki w Burzeninie i 2 filii bibliotecznych w Niechmirowie i Szczawnie plan ,00 zł wykonano ,00 zł; - utrzymanie Gminnego Domu Kultury w Burzeninie. plan ,00 zł wykonano ,00 zł. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT To środki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych oraz na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach planowana kwota ,00 zł wykonano ,08 zł, w tym planowaną dotację dla Gminnego Klubu Sportowego w wysokości zł zrealizowano w kwocie ,00 zł. Wydatki na różną działalność w dziale kultury fizycznej planowane w kwocie ,00 zł wykonano ,50 zł. Ogółem plan wydatków ,00 zł wykonano ,58 zł. Ogółem wydatki budżetowe plan: ,76 zł Wykonano: ,79 zł TYTUŁ III. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BURZENIN W 2009 Przychody 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki): ,71zł, Ogółem: ,71zł; Rozchody 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: zł. TYTUŁ IV. Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 7

8 INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania OGÓŁEM Budowa szkolnej Sali sportowej przy gimnazjum w Burzeninie Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko Działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno-rekreacyjna (budowa przystani kajakowej na rzece Warcie w miejscowości Burzenin Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko Działanie III.1 Drogi \ (budowa drogi dojazdowej i ścieżki rowerowej do przystani kajakowej w miejscowości Burzenin) Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Burzenin Plan po zmianach Wydatki wykonane % wykonania planu Opis zaawansowania robót , ,63 99,79 Zadanie zrealizowano. Budynek sali sportowej posiada kubaturę, oraz powierzchni użytkowej. Składa się z pomieszczeń służących prowadzeniu zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego w zakresie przewidzianym programem nauczania. Ponadto przewidziano również możliwość organizowania imprez okolicznościowych z udziałem społeczeństwa. Obiekt oddano do użytkowania 04 grudnia 2009 r , ,21 95,13 Zadanie zrealizowano. Wykonano projekty budowlano wykonawcze osi III , ,16 95,14 Zadanie zrealizowano Wykonano projekty budowlano wykonawcze osi III , ,30 100,00 Zadanie zrealizowano Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy , ,01 100,00 Zadanie zrealizowano Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem pomiarem energii elektrycznej w budynku gospodarczym Urzędu Gminy Wymiana sieci żeliwnej wodociągu Burzenin ul. Złoczewska Malwa GS wraz ze studzienką redukcji ciśnień Wymiana koryta spustowego mechanicznego oczyszczalni ściekóww Niechmirowie , ,07 99,99 Zadanie zrealizowano , ,42 99,96 Zadanie zrealizowano Dokonano wymiany 1100 mb sieci wodociągowej Ø 110 PCV , ,00 99,25 Zadanie zrealizowano Budowa wodociągu w Antoninie , ,87 88,58 Zadanie zrealizowano Wykonano 550 mb sieci wodociągowej Ø 110 PCV oraz 5 szt. przyłączy Adaptacja pomieszczeń byłego posterunku policji na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,77 100,00 Zadanie zrealizowano Wymiana istniejącego rurociągu sieci wodociągowej ,43 99,98 Zadanie zrealizowano Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 8

9 01010 wraz z przyłączami w miejscowości Burzenin ul. Złoczewska Polna i Witów: ul. Leśna, Bociania i Akacjowa Pomoc finansowaw remoncie drogi powiatowej nr 1708E Tyczyn Wola Będkowska Przebudowa ul. Polnej i Lipowej na działkach nr Ew. 449/1, 477 i 634 położonych w miejscowości Burzenin., Gmina Burzenin Dokonano wymiany 1074 mb sieci wodociągowej Ø 110 PCV oraz 206 mb Ø , ,00 Zadanie zrealizowano. Środki przekazano do Starostwa Powiatowego ,00 0,10 Inwestycja do realizacji w 2010 roku Zakup samochodu strażackiego dla OSP JAROCICE ,00 Zadanie zrealizowano Rozsiewacz do nawozów ,00 Zadanie zrealizowano Zakupy inwestycyjne realizowane zprogramu Unii Europejskiej pn.: Rozwój, wykształcenie i kompetencje w regionie ,00 zadanie zrealizowano zakupionourządzenie wielofunkcyjne,szafę i aparat fotograficzny i laptop TYTUŁ V. Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 9

10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY BURZENIN ZA 2009 ROK Stan środków na początek roku Przychody ogółem W tym: Z nałożonych kar inne Wydatki ogółem Stan środków na dzień , , , ,00 304,91 zrealizowane przychody to: Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ,74 zł Rozdział Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,74 zł 2960 Przelewy redystrybucyjne ,74 zł Wykonane wydatki to: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdział Gminny Fundusz Ochrony Środowiska ,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 239,00 zł zakup usług pozostałych ,00zł W szczególności wydatki dotyczyły opracowania planu gospodarki odpadami, oraz współpracowania prezentacji gmin nadwarciańskich. TYTUŁ VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BURZENINIE ZA 2009 ROK W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczne otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy Burzenin na kwotę zł na plan ,00 zł. Ponadto otrzymano dotację celową na zakup książek w kwoce 3.100,00 zł. Uzyskane środki rozdysponowane zostały w kwocie ,89 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej, a w szczególności na: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia pracowników, umów o dzieło i zlecenie artystów i osób organizujących wystawy, konferencje i spotkania) w wysokości ,48 zł, - koszty zużycia materiałów i energii w wysokości 9.467,52 zł, - Koszty ubezpieczeń społecznych oraz inne świadczenia dla pracowników ,28 zł, - Delegacje pracowników 420,88 zł, - Amortyzacja ,83 zł, - pozostałe koszty funkcjonowania GBP ,90zł w tym: druki, środki czystości, uzupełnienie do programów komputerowych, prasa, zakupiono usługi w zakresie dozoru technicznego, konserwacji dźwigu, konserwacji systemu alarmowego, prace informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, wykonanie witryny internetowej Należności i zobowiązania na dzień roku nie występowały. TYTUŁ VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY W BURZENINIE ZA 2009 ROK W okresie sprawozdawczym Gminny Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy Burzenin na kwotę ,00 zł na plan ,00 zł. Ponadto GDK uzyskał dochody z tytułu wynajmu sali i innych wpływów na kwotę ,45 zł. Łącznie dochody GDK wynosiły ,45 zł. Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 10

11 Uzyskane środki rozdysponowane zostały w kwocie ,97 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury, a w szczególności na: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia pracowników, umów o dzieło i zlecenie artystów i osób organizujących wystawy, konferencje i spotkania) w wysokości ,27 zł, - pochodne od wynagrodzeń ,22 zł należne ZUS składki emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składki Funduszu Pracy, - energia elektryczna i zakup oleju opałowego ,03 zł, - amortyzacja ,62 zł, - zakup usług ,38 zł, z tego sfinansowano opłaty telefoniczne i usługi internetowe, dozór techniczny, konserwacja dźwigu, gaśnic itp., - wydatki rzeczowe ,45 zł zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz niektórych wydatków związanych z organizowaniem imprez. Stan należności na dzień r. 0,00 zł Stan zobowiązań 5.607,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł TYTUŁ VIII. Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 11

12 Dochody Budżetu Gminy Burzenin wg źródeł i działów za 2009 r - część tabelaryczna Dział Rozdział Nazwa PLAN na 2009r Wykonanie za rok 2009r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.300, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.889, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , , Wpływy z usług , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ,00 11,750, Transport i łączność ,00 481, Pozostała działalność ,00 481, Wpływy z usług ,00 481, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z różnych dochodów 320,00 320, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,00 72,704, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 359,00 333, Urzędy gmin 4.575, ,26 Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 12

13 0690 Wpływy z różnych opłat 3.360, , Wpływy z usług 1.000,00 460, Wpływy z różnych dochodów 215,00 250, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 936,00 936, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 936,00 936, Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000, , Obrona cywilna 3.000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin ustawami 3.000, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 3.000, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych 500,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.300, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , ,00 Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 13

14 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 191, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 7.000, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 2.000, , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000, , Wpływy z różnych dochodów 1.080, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Przedszkola , , Wpływy z usług , , Gimnazja , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.840, , Wpływy z różnych dochodów 1.520, , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 3.000, , Stołówki szkolne , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych opłat 0, , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej , ,25 Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 14

15 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej 9.033, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 528,00 528, Dotacje rozwojowe , , Dotacje rozwojowe , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.500, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.997, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.628, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.431, , Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 5.508,89 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000, , Wpływy z usług 1.000, , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów 5.516, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bie , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 15

16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wpływy z usług , , Kultura fizyczna i sport 2.837, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 296, Wpływy z różnych opłat 0,00 296, Pozostała działalność 2.837, , Wpływy z różnych opłat 330,00 330, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w formie pieniężnej 2.507, ,00 Ogółem , ,09 Wójt Gminy Burzenin Barbara Darul Id: IHWZY-MFUJL-GEATQ-GWGKT-CMAJW. Podpisany Strona 16