Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz 1072) oraz art 94, art. 211, art 212, art 214, art 215, art 217, art 235, art 236, art 237, art 258 ust. 1 oraz art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 1. Ustala się budżet Gminy Popielów na rok budżetowy 2015 obejmujący: 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: ,00 zł, Dochody w wysokości Dochody majatkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 2. budżetu gminy w łącznej kwocie: ,00 zł, w wysokości majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów w kwocie: ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Ustala się: Przychody budżetu w łącznej kwocie Rozchody budżetu w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr ,00 zł ,00 zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach: Dochody zgodnie z załącznikiem nr ,00 zł ,00 zł 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach: Dochody zgodnie z załącznikiem nr 5 3. Ustala się: ,00 zł ,00 zł Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 1

2 dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zgodnie z załącznikiem nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ustala się roczny plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 Ustala się roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu gminy w 2015 roku w łącznej wysokości: ,00 zł w podziale: dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: ,00 zł 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie: ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w oświacie w wysokości: ,00 zł ,00 zł ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości: ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:53 000,00 zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty: ,00 zł Łączna kwota udzielanych z budżetu poręczeń nie może przekroczyć ,00 zł Upoważnia się Wójta do: 11. 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości: ,00 zł 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4) Udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do kwoty: ,00 zł Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 2

3 5) Lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 6) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej 7) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 8) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 13. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kupczyk Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku WF Dział Wyszczególnienie PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Plan na 2015 r Dochody dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Leśnictwo 8 000, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, , Transport i łączność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Wpływy z usług 6 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , Pozostałe odsetki 2 000, , Administracja publiczna , , Wpływy z różnych dochodów 4 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 442, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 442, ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 4

5 WF Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r Dochody dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dochody majątkowe dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Obrona narodowa 700,00 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 700, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000, , Wpływy z usług 6 000, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 000, , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty targowej 2 500, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 2 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Różne rozliczenia , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Wpływy z różnych opłat , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ochrona zdrowia , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 5

6 WF Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r Dochody dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dochody majątkowe dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 200, Pomoc społeczna , , Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , Wpływy z różnych dochodów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy z opłaty produktowej 2 000, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z usług 4 000, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Wpływy z usług , ,00 RAZEM DOCHODY , , , , , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku Dotacje na inwestycje / wydatki Melioracje wodne , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Izby rolnicze , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała , , , , , , , Leśnictwo 3 300, , , Pozostała 3 300, , , Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne , , , , , , , , , Turystyka , ,00 500, , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 500, , , ,00 Gospodarka , , , , , ,00 mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała , , , , , , , , , Działalność usługowa , , , ,00 500,00 500, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Pozostała 500,00 500,00 500,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 750 Administracja publiczna , , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała , , , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 1 442, , ,00 200,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 442, , ,00 200, Obrona narodowa 3 700, ,00 700, , Pozostałe wydatki obronne 3 700, ,00 700, ,00 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona , , , , , , , ,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne 6 000, , , , , , , , , Obrona cywilna 4 900, , , Zarządzanie kryzysowe 5 100, , ,00 Obsługa długu , , ,00 publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , , ,00 Rezerwy ogólne i celowe: , , ,00 rezerwa ogólna , , ,00 rezerwa celowa na wydatki w oświacie , , ,00 Dotacje na inwestycje / wydatki Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dotacje na inwestycje / wydatki rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań , , ,00 publicznych w ramach inicjatyw lokalnych rezerwa celowa na realizację zadań własnych związanych z , , ,00 zarządzaniem kryzysowym 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała , , , , , , , , , , , , ,00 300, , , Ochrona zdrowia , , , , , , Zwalczanie narkomanii , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Pozostała , ,00 100, , , , Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej , , , , , , Rodziny zastępcze 6 750, , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 1 000, , , , , , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , ,00 Dotacje na inwestycje / wydatki Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , , , , Pozostała , , , ,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki , , , ,00 społecznej Kluby dziecięce , , , Dzienni opiekunowie , , ,00 Edukacyjna opieka , , , , ,00 wychowawcza Świetlice szkolne 1 200, , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe 8 986, , , ,00 inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dotacje na inwestycje / wydatki Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 Gospodarka komunalna , , , , , , , ,00 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka odpadami , , , , Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000, , , , , , , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, , , Pozostała , , , , ,00 Kultura i ochrona , , , , , , , ,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , , Pozostała , , , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dotacje na inwestycje / wydatki Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 RAZEM WYDATKI , , , , , , , , , , ,00 500,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK PRZYCHODY BUDŻETU GMINY Wyszczególnienie Plan na 2015 rok PRZYCHODY 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 Spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa Razem na dofinansowanie zadania pn "Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku" realizowanego w ramach PROW w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4,,Leader Spłata pożyczki pożyczka udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na dofinansowanie zadania pn "Renowacja zabytkowego obrazu św. Michała Archanioła olej na płótnie z I poł. XIX w." realizowanego w ramach PROW w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4,,Leader , , przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Popielowie III etap" ,00 Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych , wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Wolne środki ,00 RAZEM PRZYCHODY ,00 ROZCHODY BUDŻETU GMINY Wyszczególnienie Plan na 2015 rok ROZCHODY 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ,00 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/popielów , spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Remont domu kultury w Popielowie" realizowanego w ramach PROW , ,00 RAZEM ROZCHODY ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK DOCHODY Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r Administracja publiczna ,00 Dochody ,00 Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 442, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 1 442, , Obrona narodowa 700,00 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 700,00 700, Ochrona zdrowia 200,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 200,00 200, Pomoc społeczna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, , ,00 RAZEM DOCHODY , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 14

15 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek świadczenia na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 442, , ,00 200, Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 442, , ,00 200, Obrona narodowa 700,00 700,00 700, Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 700, Ochrona zdrowia 200,00 200,00 100,00 100, Pozostała 200,00 200,00 100,00 100, Pomoc społeczna , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , ,00 RAZEM WYDATKI , , , , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 15

16 DOCHODY PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK Plan na 2015 r. Dział Wyszczególnienie Dochody Dochody majątkowe Oświata i wychowanie ,00 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pomoc społeczna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 RAZEM DOCHODY , ,00 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Oświata i wychowanie , , , , , Przedszkola , , , , , Pomoc społeczna , , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000, , , , , , Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Pozostała , , ,00 jednostek budżetowych remonty RAZEM WYDATKI , , , , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2015 ROK DOCHODY Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Dochody Dochody majątkowe Ochrona zdrowia , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 RAZEM DOCHODY , ,00 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 RAZEM WYDATKI , , , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Plan na 2015 rok Przychody budżetu pożyczki i kredyty Budżet gminy własne Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne) Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, Jednostka realizująca zadanie Rozbudowa sieci wodociągowokanalizacyjnej na terenie gminy , , Aglomeracja Opolska inwestycje komplementarne Przebudowa systemów wodociągowych na terenie Gminy Popielów , , ,00 Urząd Gminy w Popielowie Budowa kanalizacji w Popielowie III etap , , , Transport i łączność , , , , Przebudowa i remont ulicy Witosa w miejscowości Stobrawa wraz z budową zjazdów, zatoki autobusowej oraz chodnika i parkingu Budowa ulicy bocznej od ul. Dworcowej (wraz z ul. Brzozową) w miejscowości Popielów wraz z odwodnieniem i oświetleniem , , , , , , , ,00 Urząd Gminy w Popielowie 630 Turystyka , , Budowa ośrodka rekreacyjnowypoczynkowego w Nowych Siołkowicach , , Stobrawska Strefa Rehabilitacji Dzierżoniowski szlak historycznokulturowy w Karłowicach Stobrawska Strefa Rehabilitacji Szlak historycznokulturowy z miejscowości Stare Siołkowice w kierunku Chróścic , , , ,00 Urząd Gminy w Popielowie Stobrawska Strefa Rehabilitacji Szlak historycznokulturowy w Kurzniach , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Przychody budżetu pożyczki i kredyty Budżet gminy własne Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne) Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Jednostka realizująca zadanie Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych , ,00 Urząd Gminy w Popielowie 710 Działalność usługowa 500,00 500, Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej 500,00 500,00 Urząd Gminy w Popielowie 750 Administracja publiczna 5 000, , Zakupy do Urzędu Gminy 5 000, ,00 Urząd Gminy w Popielowie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000, , Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla grupy ratownictwa wysokościowego realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6 000, ,00 Urząd Gminy w Popielowie 801 Oświata i wychowanie , , , Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach , , ,00 Urząd Gminy w Popielowie Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Przychody budżetu pożyczki i kredyty Budżet gminy własne Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne) Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Jednostka realizująca zadanie Aglomeracja Opolska Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Gminy Popielów oraz wymiana źródeł ciepła z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych , ,00 Urząd Gminy w Popielowie Uzupełnienie oświetlenia gminnego , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Stobrawska Strefa Rehabilitacji Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach , ,00 Urząd Gminy w Popielowie Stobrawska Strefa Rehabilitacji Odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach , ,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2015 ROK Lp Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) żródła finansowania żródła finansowania pożyczki i kredyty wydatki razem obligacje pozostałe**) Dotacje celowe *) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**) WFOŚiGW (5+6) (8+12) ( ) ( ) WYDATKI BIEŻĄCE I , , , , , , , ,00 RAZEM Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Priorytet: V Dobre Rządzenie 2.1 Nazwa projektu: Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej Beneficjent: Gmina Popielów Razem wydatki Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie Środki z budżetu gminy Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ *) Razem wydatki razem Środki z budżetu gminy Planowane wydatki w 2015 r : Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r , , , , ,00 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Nazwa projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów 2.2 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie , , , , , , , ,00 *) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / dotyczy również środków pozyskanych w ramach projektów realizowanych w ramach partnerstwa **) Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 21

22 PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2015 ROKU WF Rodzaj zadań finansowanych / Plan dotacji na 2015 rok dofinansowanych ze środków dotacji Dział Rozdział Wyszczególnienie dotacje dotacje podmiotowe dotacje celowe udzielanej z budżetu przedmiotowe Dotacje dla jednostek sektora , , ,00 finansów publicznych 710 Działalność usługowa 500,00 500,00 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku Pozostała 500,00 500,00 Dotacja dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Oświata i wychowanie , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 Kultura i ochrona , ,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki , ,00 Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , Administracja publiczna , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Wsparcie zadań z zakresu promocji gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia 851 Ochrona zdrowia , , Pozostała , ,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki , ,00 społecznej Kluby dziecięce , ,00 Wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej \uchwałą Nr XXX/210 /2013 Rady Gminy Popielów z r Kultura i ochrona , ,00 dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów 926 Kultura fizyczna , ,00 Upowszechnianie kultury fizycznej: Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1.Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportoworekreacyjnych na terenie Gminy Popielów 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu. RAZEM DOTACJE , , ,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F Podpisany Strona 22