4 Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 2009 rok w części wydatkowej

Transkrypt

1 115 4 Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 2009 rok w części wydatkowej Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 2009 rok w części wydatkowej zawiera: wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wydatków oraz karty zdań bieżących zał. A objaśnień do projektu, wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem kwot wydatków oraz karty zdań inwestycyjnych - zał. B objaśnień do projektu. Poniżej zaprezentowano graficznie porównanie wydatków w latach według jednostek realizujących. Jednocześnie informuję, iż szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków znajdują się w Wydziale Budżetu oraz według kompetencji w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego. Wyk. 24 Porównanie w latach wielkości wydatków bieżących wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 10 mln zł.

2 116 Wyk. 25 Porównanie w latach wielkości wydatków bieżących wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 10 mln zł Wyk. 26 Porównanie w latach wielkości wydatków majątkowych wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 10 mln zł

3 117 Wyk. 27 Porównanie w latach wielkości wydatków majątkowych wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 10 mln zł

4 118 KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł) w zł Lp. Wyszczególnienie Skorygowany* plan po zmianach na 2008 r. Plan na 2009 r. Wskaźnik kol. 3:2 w % DOCHODY OGÓŁEM ,2 I. Dochody własne ,5 1. Wpływy z podatków ,5 - podatek od nieruchomości ,2 - podatek rolny ,8 - podatek leśny ,7 - podatek od środków transportowych ,0 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej ,9 - podatek od spadków i darowizn ,8 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,5 2. Wpływy z opłat ,3 - opłata skarbowa ,9 - opłata targowa ,1 - opłata od posiadania psów ,3 - opłata eksploatacyjna ,4 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: ,8 * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,7 * opłata za zajęcie pasa drogowego ,4 * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne ,1 * opłata za płatne parkowanie ,0 * opłata stała ,7 * opłata za koncesje i licencje ,8 * opłata produktowa ,0 * opłata za kartę parkingową ,0 * opłata adiacencka ,0 * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy ,0 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: ,6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej ,0 * grobownictwo ,7 * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży ,7

5 119 * dochody z egzekucji ,6 * pozostałe dochody ,9 - dochody z Izby Wytrzeźwień ,0 - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego ,0 - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: ,2 * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń ,0 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych ,1 * zwrot opłat za usługi opiekuńcze ,9 * pozostałe dochody dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego ,0 - dochody ze Żłobka Miejskiego ,0 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu ,7 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: ,0 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej ,3 * usługi kartograficzne ,7 * pozostałe dochody ,6 - dochody z Domów Pomocy Społecznej ,5 5. Dochody z majątku gminy ,5 - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych ,1 - czynsze z budynków komunalnych ,0 - sprzedaż nieruchomości ,8 - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości ,8 - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania ,4 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ,0 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego ,3 - pozostałe dochody ,5 6. Dochody z majątku powiatu czynsze dzierżawne Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach ,4 - mandaty wymierzone przez Straż Miejską ,4 Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,8-25% dochodów z mienia Skarbu Państwa ,9-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) - dochody ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych , , ,0

6 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności ,9 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową ,3 - odsetki od nieterminowych wpłat ,0 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej , , , , , ,1 - Fundusz Spójności ,4 - środki na realizację programu COMENIUS ,0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON , , , , ,6 II. Udziały w podatkach ,6 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,1 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,0 III. Subwencje ,2 IV. - część oświatowa subwencji ogólnej ,5 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa ,9 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca ,8 - część równoważąca subwencji ogólnej ,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy ,2 1. Oświata i wychowanie ,3 - młodociani pracownicy ,3 2. Pomoc społeczna ,4 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,4

7 121 V. - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,8 - posiłek dla potrzebujących ,7 3. Edukacyjna opieka wychowawcza ,1 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu ,3 1. Pomoc społeczna ,3 VI. - dotacja na Domy Pomocy Społecznej ,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ,2 1. Administracja publiczna zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,8 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,8 3. Ochrona zdrowa ,2 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców ,2 4. Pomoc społeczna ,9 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,6 - usługi opiekuńcze ,3 - ośrodki wsparcia ,9 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,0 VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ,3 1. Gospodarka mieszkaniowa ,2 - gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 2. Działalność usługowa ,5 - prace geodezyjne i kartograficzne ,6 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,1 - inspektoraty nadzoru budowlanego ,4 3. Administracja publiczna ,2 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji ,2 - komisje poborowe ,2 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,7 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ,4 - obrona cywilna ,3 5. Ochrona zdrowia ,9

8 122 - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,9 6. Pomoc społeczna ,0 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ,0 7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,5 VIII. - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności ,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,5 1. Działalność usługowa ,5 IX. - grobownictwo ,5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych ,5 1. Edukacyjna opieka wychowawcza ,0 - zielone szkoły ,0 2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,9 - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ,9 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,3 - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu ,3 * z wyłączeniem jednorazowych wpływów w 2008 r. w kwocie: zł

9 123 KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2009 r w zł Wskaźnik kol. 5:4 w % WYDATKI OGÓŁEM ,5 Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy ,4 Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu ,3 IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ,0 IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat ,6 IIIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 IIIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych ,3 Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy ,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , IZBY ROLNICZE ,0 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 020 LEŚNICTWO NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

10 124 - wydatki bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,0 - wydatki bieżące , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wydatki bieżące wydatki majątkowe DROGI PUBLICZNE GMINNE ,1 - wydatki bieżące , DROGI WEWNĘTRZNE ,4 - wydatki bieżące ,4 630 TURYSTYKA , OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ,3 - wydatki bieżące , ZADANIAW ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI ,0 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ,0 - wydatki bieżące ,2 - wydatki majątkowe , GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI ,9 - wydatki bieżące ,1 - wydatki majątkowe ,2

11 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ,0 - wydatki bieżące wydatki majątkowe , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,5 - wydatki bieżące wydatki majątkowe ,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO ,5 - wydatki bieżące , BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ,3 - wydatki bieżące , PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,0 - wydatki bieżące , PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,0 - wydatki bieżące , OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE wydatki bieżące , CMENTARZE ,0 - wydatki bieżące ,7 - wydatki majątkowe , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,1 - wydatki bieżące ,5 - wydatki majątkowe ,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,5 (dofinansowanie zadań rządowych) - wydatki bieżące , RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU ,2 - wydatki bieżące ,2

12 URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU ,0 - wydatki bieżące ,8 - wydatki majątkowe , KOMISJE POBOROWE wydatki bieżące , WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE ,0 - wydatki bieżące wydatki majątkowe PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,8 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,6 - wydatki bieżące ,7 - wydatki majątkowe ,3 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,6 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI - wydatki bieżące wydatki majątkowe , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ,8 - wydatki bieżące ,1 - wydatki majątkowe , STRAŻ MIEJSKA ,6 - wydatki bieżące ,8 - wydatki majątkowe ,0

13 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,5 - wydatki bieżące ,1 - wydatki majątkowe ,8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ,6 - wydatki bieżące ,6 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,1 - wydatki bieżące , ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,0 - wydatki bieżące ,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE ,4 - wydatki bieżące , REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,3 - rezerwa ogólna ,9 - rezerwa celowa ,4 - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,2 - wydatki bieżące ,9 - wydatki majątkowe , ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ,0

14 128 - wydatki bieżące , PRZEDSZKOLA ,2 - wydatki bieżące ,4 - wydatki majątkowe , PRZEDSZKOLA SPECJALNE wydatki bieżące 0 - wydatki majątkowe GIMNAZJA ,5 - wydatki bieżące ,2 - wydatki majątkowe , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ,2 - wydatki bieżące , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,8 - wydatki bieżące , STOŁÓWKI SZKOLNE ,2 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,4 - wydatki bieżące ,3 - wydatki majątkowe ,8 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE , POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW ,0 - wydatki bieżące ,0 851 OCHRONA ZDROWIA , SZPITALE OGÓLNE ,0 - wydatki bieżące wydatki majątkowe LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,1 - wydatki bieżące , PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ,0 - wydatki bieżące , ZWALCZANIE NARKOMANII ,0

15 129 - wydatki bieżące , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ,9 - wydatki bieżące , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBOJĘTNYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ,0 - wydatki bieżące , IZBY WYTRZEŹWIEŃ ,2 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,8 - wydatki bieżące ,8 852 POMOC SPOŁECZNA , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ,4 - wydatki bieżące , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ,7 - wydatki bieżące , DODATKI MIESZKANIOWE ,2 - wydatki bieżące , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,6 - wydatki bieżące , USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ,3 - wydatki bieżące ,3

16 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ,0 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące , wydatki majątkowe ,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,2 - wydatki bieżące , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,0 - wydatki bieżące wydatki majątkowe POMOC DLA REPATRIANTÓW ,3 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ŚWIETLICE SZKOLNE ,9 - wydatki bieżące , WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA ,5 - wydatki bieżące , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY ,5 - wydatki bieżące , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ,3 - wydatki bieżące , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,0

17 131 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,7 - wydatki bieżące ,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ,5 - wydatki bieżące ,9 - wydatki majątkowe , OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ,9 - wydatki bieżące , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ,1 - wydatki bieżące ,0 - wydatki majątkowe , SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT ,7 - wydatki bieżące , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ,6 - wydatki bieżące , WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA ,0 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,7 - wydatki bieżące ,9 - wydatki majątkowe ,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY ,3 - wydatki bieżące , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY ,8 - wydatki bieżące ,5 - wydatki majątkowe ,0

18 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY ,6 - wydatki bieżące ,1 - wydatki majątkowe , BIBLIOTEKI ,7 - wydatki bieżące ,6 - wydatki majątkowe , MUZEA ,2 - wydatki bieżące ,5 - wydatki majątkowe , OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI ,3 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ,0 - wydatki bieżące ,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , OBIEKTY SPORTOWE ,7 - wydatki bieżące ,6 - wydatki majątkowe , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ,6 - wydatki bieżące ,6 Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu ,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,0 - wydatki bieżące wydatki majątkowe , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ,6

19 133 - wydatki bieżące ,2 - wydatki majątkowe , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące wydatki majątkowe ,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ,9 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące , PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,7 - wydatki bieżące , NADZÓR BUDOWLANY ,5 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące ,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,4 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące ,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,0 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące wydatki majątkowe OBRONA CYWILNA ,0 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące ,5 - wydatki majątkowe , ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ,4 - wydatki bieżące ,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,0 - wydatki bieżące ,0

20 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ,4 - wydatki bieżące ,5 - wydatki majątkowe , GIMNAZJA ,0 - wydatki bieżące , GIMNAZJA SPECJALNE ,9 - wydatki bieżące , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ,0 - wydatki bieżące , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,0 - wydatki bieżące ,8 - wydatki majątkowe , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE ,6 - wydatki bieżące , LICEA PROFILOWANE ,8 - wydatki bieżące , LICE PROFILOWANE SPECJALNE ,3 - wydatki bieżące , SZKOŁY ZAWODOWE ,0 - wydatki bieżące ,3 - wydatki majątkowe , SZKOŁY ARTYSTYCZNE ,1 - wydatki bieżące ,7 - wydatki majątkowe , SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE ,9 - wydatki bieżące , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO ,7 - wydatki bieżące ,7 - wydatki majątkowe ,0

21 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,5 - wydatki bieżące , STOŁÓWKI SZKOLNE ,5 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 851 OCHRONA ZDROWIA , SZPITALE OGÓLNE ,8 - wydatki bieżące ,7 - wydatki majątkowe , SZPITALE KLINICZNE ,0 - wydatki bieżące wydatki majątkowe , LECZNICTWO AMBULATORYJNE ,3 - wydatki bieżące wydatki majątkowe , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ,0 - wydatki bieżące ,0 852 POMOC SPOŁECZNA , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ,1 - wydatki bieżące ,4 - wydatki majątkowe , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,4 - wydatki bieżące ,9 - wydatki majątkowe , RODZINY ZASTĘPCZE ,1 - wydatki bieżące , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,1 - wydatki bieżące ,1

22 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ,0 - wydatki bieżące ,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,1 - wydatki bieżące , POWIATOWE URZĘDY PRACY ,5 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 - wydatki majątkowe ,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ŚWIETLICE SZKOLNE ,6 - wydatki bieżące , SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE ,8 - wydatki bieżące , PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE ,7 - wydatki bieżące ,4 - wydatki majątkowe , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO ,5 - wydatki bieżące , INTERNATY I BURSY SZKOLNE ,3 - wydatki bieżące , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY ,0 - wydatki bieżące

23 137 - wydatki majątkowe POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ,0 - wydatki bieżące , OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE ,4 - wydatki bieżące , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,0 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,3 - wydatki bieżące ,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , TEATRY ,8 - wydatki bieżące , wydatki majątkowe ,6 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE ,4 - wydatki bieżące ,2 - wydatki majątkowe , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ,0 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ,0 - wydatki bieżące ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,2

24 138 - wydatki bieżące ,2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,8 - wydatki bieżące , WYBORY DO SEJMU I SENATU ,0 - wydatki bieżące ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , PRZEDSZKOLA ,0 - wydatki bieżące , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO ,0 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 851 OCHRONA ZDROWIA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,2 - wydatki bieżące ,2 852 POMOC SPOŁECZNA , OŚRODKI WSPARCIA ,9 - wydatki bieżące , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ,4 - wydatki bieżące ,6 - wydatki majątkowe , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

25 139 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ,0 - wydatki bieżące , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ,8 - wydatki bieżące , USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ,3 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY ,0 - wydatki bieżące ,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat ,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,2 - wydatki bieżące ,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

26 140 I KARTOGRAFICZNEJ ,1 - wydatki bieżące , PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,9 - wydatki bieżące , OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE wydatki bieżące NADZÓR BUDOWLANY ,4 - wydatki bieżące ,2 - wydatki majątkowe ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,2 - wydatki bieżące , KOMISJE POBOROWE ,2 - wydatki bieżące ,2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,1 - wydatki bieżące , OBRONA CYWILNA ,3 - wydatki bieżące ,3 851 OCHRONA ZDROWIA , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ,9 - wydatki bieżące ,9 852 POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0

27 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,5 - wydatki bieżące ,5 IIIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , CMENTARZE ,5 - wydatki bieżące ,5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI ,0 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 IIIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 852 POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0 III. Wydatki na zadania jednostek sektora

28 142 finansów publicznych z funduszy celowych ,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,0 - wydatki bieżące wydatki majątkowe ,0 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ,0 SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY ,0 - wydatki bieżące ,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki bieżące KULTURA FIZYCZNA I SPORT , OBIEKTY SPORTOWE ,0 - wydatki bieżące wydatki majątkowe , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ,0 - wydatki bieżące , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 - wydatki bieżące ,0

29 143

30 144

31 145

32 146