PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2004 ROK

Transkrypt

1 1 1 1 Wydatki bieżące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+1/ z pochodnymi długu i gwarancji I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.13. Izby Rolnicze Pozostała działalność program prac interwencyjnych i robót publicznych Leśnictwo Gospodarka leśna program prac interwencyjnych i robót publicznych Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne, program prac interwencyjnych i robót publicznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych program prac interwencyjnych i robót publicznych Pozostała działalność program prac interwencyjnych i robót publicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność, w tym a/ wydatki związane z nadzorem nad spółkami 6 6 b/ koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych c/ spłata zobowiązań najemców lokali mieszkalnych wobec dostawców mediów d/ inwestycje e/ odszkodowania za zajęcie mieszkań dla Spółdzielni Mieszkaniowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarz Pozostała działalność a/ inkaso dla Targowiska Miejskiego b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej

2 c/ na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp.prawa handlowego

3 Administracja Publiczna Rady gmin Urzędy gmin program prac interwencyjnych i robót publicznych Pozostała działalność a/ współpraca z zagranicą b/ informacja lokalna c/ promocja gospodarcza miasta d/ Lokalne Centrum Rynku Pracy e/ składka na Związek Miast Polskich f/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2 2 g/ Rady Osiedlowe 8 8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji Obrona cywilna Straż Miejska Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jedn.samorządu teryt a/ odsetki od pożyczek b/ odsetki od kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe z tego: a/ Szkoły podstawowe remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 b/ Ogniska przy szkołach podstawowych Przedszkola w tym: - Niepubliczne Przedszkole Gimnazja remont dachu i bloku sportowego w Gimnazjum Nr 1 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 814 zawodowego Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Zakład Usług Oświatowych Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Pozostała działalność: a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej b/ na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów c/ komisja egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: rezerwa celowa Zespół Caritas Parafii Rzymsko Katolickiej NMP Piaski Dom Samotnej Matki 3 3 3

4 3 - Zarząd Rejonowy PCK Zarząd Rejonowy PCK PKPS - Zarząd Miejski Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Towarzystwo Centrum Wolontariatu Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych Izby Wytrzeźwień Pozostała działalność, w tym: Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki Stowarzyszenie PROMYK PCK - ZR - promocja zdrowego stylu życia Stowarzyszenie Kobiet SERCE PCK - ZR - honorowe krwiodawstwo Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8522 kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Pozostała działalność, w tym: Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" Stowarzyszenie "Jadłodalnia" Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św.- pozyskiwanie odzieży Polski Czerwony Krzyż - ZR - pozyskiwanie odzieży Polski Czerwony Krzyż - ZR - wyprawki szkolne PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - noclegownia PKPS ZW w Kielcach - prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pozostała działalność działalność kulturalno-szkoleniowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód program prac interwencyjnych i robót publicznych Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi

5 12 - program prac interwencyjnych i robót publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach program prac interwencyjnych i robót publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu program prac interwencyjnych i robót publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność, w tym: pozostałe inwestycje komunalne zdroje uliczne, studnie kopane Zakład Usług Miejskich edukacja ekologiczna Centrum Edukacji Ekologicznej rekultywacja wysypiska Gutwin program prac interwencyjnych i robót publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja remontowa Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja na zakup książek dotacja remontowa dotacja inwestycyjna Pozostała działalność, w tym: Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, program prac interwencyjnych i robót publicznych działalność kulturalna dotacja na organizację przez Biuro Wystaw Artystycznych "Jesiennego Salonu Plastyki" Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Pozostała działalność sport szkolny Ostrowiecki Klub Tenisowy "SINET" PTTK Oddział im M. Radwana PTTK Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego Świętokrzyski Klub TAEKWONDO MKS "KSZO JUNIOR" UKS "SPRINTER" Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "OSTROWIA" Stowarzyszenie "Mieszkańcy Osiedla Ogrody" Uczniowski Klub Sportowy "GUMP"

6 - Klub Piłki Siatkowej WSBiP Klub Sportowy "KSZO" rezerwa celowa

7 II. Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Wybory do Parlamentu Europejskiego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezp.zdrowotne płacone za os.pobier.świadcz.z pomocy społecz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego 5 5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 1 III. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Działalność usługowa Cmentarze Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie Oświata i wychowanie Pozostała działalność Pomoc społeczna Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteka Miejska IV. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne, w tym: - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

8 71 Działalność usługowa Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej - realizacja programu "Świadomi Sprawniejsi" pkt a/ realizowane przez MOSIR pkt b/ realizowane przez Urząd Miasta OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 24 ROKU Przewodniczący Rady Miasta mgr Wojciech Kotasiak

9 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/24 Plan 24 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w t y m: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządow. dochody związane z realizacją zadań z wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dz Rozdz Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY Transport i łączność Drogi publiczne gminne środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źróde 68 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz.terytoriolnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 - środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin,powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 58 9 b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: - z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 53 c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące-go osobom fizycznym w prawo własności 7 9 d/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchmości e/ pozostałe odsetki 15 f/ administracji rządowej zleconych gminie g/ wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność, w tym a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 b/ wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych c/ administracji rządowej zleconych gminie Działalność usługowa Cmentarze 2 2 dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie

10 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/24 administracji rządowej zleconych gminie dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Urzędy gmin 64 7 a/ wpływy z usług 12 b/ dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 7 c/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 d/ wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność, w tym środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin,powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł - Lokalne Centrum Rynku Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa administracji rządowej zleconych gminie Wybory do Parlamentu Europejskiego administracji rządowej zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska 35 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych a/ podatek od nieruchomości 22 3 b/ podatek rolny 72 6 c/ podatek leśny 2 75 d/ podatek od środków transportowych 1 4 e/ podatek od spadków i darowizn 27 f/ wpływy z opłaty targowej 94 g/ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych 1 3 i/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22 j/ podatek od posiadania psa 2 k/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

11 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw a/ z opłaty skarbowej 1 2 b/ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu c/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 15 d/ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 e/ opłaty za koncesje i licencje 16 f/ wpływy z różnych opłat 2 g/ opłata eksploatacyjna Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a/ podatek dochodowy od osób fizycznych b/ podatek dochodowy od osób prawnych Róźne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost.samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst dot.celowa - dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa-nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - /NFOŚiGW/ - Termodernizacja Szkoły Podstawowej Nr wpływy z różnych dochodów Przedszkola wpływy z usług dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst Gimnazja dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa-nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - /NFOŚiGW/ - Termodernizacja Gimnazja Publiczne Nr 1 i Nr Pozostała działalność a/ komisja egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych 1 8 b/ rządowy program na rzecz społeczności romskiej dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanyc przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 3

12 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/ Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia administracji rządowej zleconych gminie Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego administracji rządowej zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej administracji rządowej zleconych gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne administracji rządowej zleconych gminie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze administracji rządowej zleconych gminie Ośrodki pomocy społecznej administracji rządowej zleconych gminie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej 11 - wpływy z usług 11 b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 12 - wpływy z usług 12 administracji rządowej zleconych gminie Pozostała działalność wpływy z usług 15 5 dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego 5 5 administracji rządowej zleconych gminie 5 5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 1

13 9 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/24 administracji rządowej zleconych gminie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg administracji rządowej zleconych gminie wpływy z różnych dochodów 825 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wpływy z opłat produktowej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin,powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność a/ pozostałe inwestycje komunalne dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji 9 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 4 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteka Miejska 5 5 dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 1 dotacje celowa otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżąccejh przez gmin Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej wpływy z usług dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł RAZEM DOCHODY Przewodniczący Rady Miasta mgr Wojciech Kotasiak