PREZYDENT MIASTA ZABRZE PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK ZABRZE, listopad 2006 r.

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZABRZE PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 27 ZABRZE, listopad 26 r.

2 Spis treści: I Część budżetu miasta Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok str. 1 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 27. str. 3 Załącznik Nr 1 Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 27 według działów ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu... str. 7 Załącznik Nr 2 Limit wydatków budżetu miasta na rok 27 ogółem gmina i powiat według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych... str. 11 Załącznik Nr 2a Limit wydatków budżetu miasta na rok 27 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu... str. 17 Załącznik Nr 3 Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 27 roku... str. 26 Załącznik Nr 4 Projekt planu przychodów budżetu miasta na rok str. 27 Załącznik Nr 5 Projekt planu rozchodów budżetu miasta na rok 27...str. 28 Załącznik Nr 6 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne... str. 29 Załącznik Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi... str. 34 Załącznik Nr 8 Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok str. 37 Załącznik Nr 9 Projekt planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok str. 38 Załącznik Nr 1 Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok str. 39 Załącznik Nr 11 Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok str. 41 Załącznik Nr 12 Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok str. 42 Załącznik Nr 13 Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok str. 43

3 Załącznik Nr 14 Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych rok str. 48 Załącznik Nr 15 Dochody budżetu miasta na rok 27 związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... str. 5 Załącznik Nr 16 Wydatki budżetu miasta na rok 27 związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... str. 51 Załącznik Nr 17 - Planowane spłaty zobowiązań Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne... str. 52 Załącznik Nr 18 - Prognozowane kwoty długu Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne... str. 53 II Część budżetu miasta Ogólna charakterystyka budżetu miasta na rok str. 54 Kalkulacja planowanych dochodów budżetu miasta na rok str. 72 Objaśnienia do planowanych dochodów budżetowych na rok str. 8 Kalkulacja planowanych wydatków budżetu miasta na rok str. 86 Projekt budżetu miasta w zakresie inwestycji na rok str. 14 Prognoza obciążeń budżetu Miasta Zabrze z tytułu obsługi długu publicznego 27 rok... str.18 Prognoza rozchodów Gminy Zabrze 27 rok... str.19 III Część budżetu miasta Informacja o stanie mienia komunalnego w roku str.11 IV Część budżetu miasta A Wydatki bieżące budżetu miasta w układzie zadaniowym karta zbiorcza Karty zadań według wydziałów B Wydatki majątkowe budżetu miasta w układzie zadaniowym karta zbiorcza Karty zadań według klasyfikacji budżetowej

4

5

6 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia... Projekt w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 27 Na podstawie art. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit. d, e i i, art. 51, art. 57, art. 58 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz z 21 r. z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz z 21 r. z późniejszymi zmianami), art. 86, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, ar. 174, art. 175, art. 176 ust.1, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z późniejszymi zmianami), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 1 poz. 186 z późniejszymi zmianami) oraz 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 26 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu uchwala: 1 1. Ustala się prognozę dochodów budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a. 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości zł (w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt. 2,3 i 6 ustawy o finansach publicznych) zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku Nr Ustala się plan przychodów budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan rozchodów budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.. zł, - finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty zł. Tworzy się: - rezerwę ogólną w wysokości 3.. zł, - rezerwę celową w wysokości 525. zł z przeznaczeniem na: wkład własny do programów współfinansowanych z innych źródeł. 2 3 Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr

7 5 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 8 w wysokości: - przychody zakładów budżetowych zł, - wydatki zakładów budżetowych zł, 2. Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie zł. 3. Ustala się wpłaty zakładów budżetowych do budżetu miasta w kwocie 5. zł. 4. Prezydent Miasta może dokonywać zmian wysokości dotacji dla zakładów budżetowych w przypadkach gospodarczo uzasadnionych w granicach określonych w 17 tiret pierwszy niniejszej uchwały oraz z rezerwy ogólnej z uwzględnieniem przepisu art. 24 ust. 7 ustawy o finansach publicznych. 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości: - dochody zł, - wydatki zł. 6 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami Nr 1, 11, 12 w wysokości: - przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 5. zł, - wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zł, 7 Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.6. zł. 8 Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości zł, w tym: - subwencja gminna zł, - subwencja powiatowa zł. 9 Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na: - dofinansowanie zadań własnych gminy zł, - dofinansowanie zadań własnych powiatu zł, - realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zł, - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zł, - realizację zadań z funduszy celowych zł, - 4 -

8 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł. - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień od jednostek samorządu terytorialnego będących instytucją wdrażającą zł. 1 Ustala się w ramach wydatków budżetu miasta wysokość dotacji w kwocie zł, w tym: - zakłady budżetowe zł, - pozostałe jednostki organizacyjne miasta zł, - podmioty niepubliczne zł, - jednostki samorządu terytorialnego zł, - podmioty publiczne dla których organem założycielskim nie jest miasto zł. 11 Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez prezydenta Miasta w wysokości 2.2. zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń. 2. Poręczenie do wysokości 2.2. zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń może być udzielane: a) własnym jednostkom organizacyjnym Gminy Zabrze oraz przedsiębiorcom zaciągającym kredyty na tworzenie nowych miejsc pracy w Zabrzu; b) na okres pięciu lat Przyjmuje się: - planowane spłaty zobowiązań Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 17; - prognozowane kwoty długu Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do: - dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; - 5 -

9 - przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami; - spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości zł wraz z odsetkami; - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 6, - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7, - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (28) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 28 roku na łączną kwotę 13.. zł. 18 Ustala się wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zabrzański Informator Samorządowy w wysokości 42. zł skalkulowanej według stawek jednostkowych za: - 1 emisję programu GTV ,6 zł, - 1 egzemplarz Nasze Zabrze Samorządowe - 3,36 zł. 19 Ustala się wysokość dotacji dla: - niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, - niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 9 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 5% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 2 Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta. 21 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 22 Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 23 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 24 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 27 roku

10 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 WEDŁUG DZIAŁÓW WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU /w zł/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat DOCHODY OGÓŁEM I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze - wpływy z obiektów gospodarki komunalnej wpływy z opłat za płatne parkowanie wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wpływy z reklam GOSPODARKA MIESZKANIOWA budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych czynsze z budynków komunalnych inne dochody odsetki od nieterminowych wpłat opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa - sprzedaż nieruchomości i lokali DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego grobownictwo nadwyżka zakładów budżetowych usługi kartograficzne ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne) - dochody za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne - inne dochody - gmina inne wpływy administracyjne ZUI Otago sp z o.o 7

11 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat opłata za kartę parkingową BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kary wymierzone przez Straż Miejską DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową - opłata administracyjna opłata eksploatacyjna opłata skarbowa opłata targowa opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - podatek leśny podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości podatek od posiadania psów podatek od spadków i darowizn podatek od środków transportowych podatek rolny pozostałe opłaty udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych OŚWIATA I WYCHOWANIE dofinansowanie Programu Socrates COMENIUS dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze 3 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE stypendia dla studentów OCHRONA ZDROWIA dochody z Izby Wytrzeźwień - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego - wpływy z różnych rozliczeń wpływy z różnych rozliczeń - powiat 3 3 POMOC SPOŁECZNA dochody z Domów Pomocy Społecznej ZUI Otago sp z o.o 8

12 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat dotacja na Domy Pomocy Społecznej dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie inne dochody - gmina inne dochody - powiat posiłek dla potrzebujących środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot opłat za usługi opiekuńcze POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody ze Żłobka Miejskiego dofinansowanie projektu "Punkty Pomocy Koleżeńskiej" - środki z Budżetu Państwa na wpółfinansowanie projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia" - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na sfinansowanie robót publicznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Fundusz Spójności wpływy z obiektów gospodarki komunalnej wpływy z opłaty produktowej OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA inspektoraty nadzoru budowlanego ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prace geodezyjne i kartograficzne ADMINISTRACJA PUBLICZNA komisje poborowe 42 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji - zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego ZUI Otago sp z o.o 9

13 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna OCHRONA ZDROWIA składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA ośrodki wsparcia składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - usługi opiekuńcze - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zielone szkoły OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - środki z WFOŚiGW na wydanie przewodnika po Miejskim Ogrodzie Botanicznym DOCHODY OGÓŁEM ZUI Otago sp z o.o 1

14 Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 OGÓŁEM - GMINA I POWIAT WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wydatki bieżące 27 rok w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. /w Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE TURYSTYKA OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 721 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA 2 2 SPOŁECZNEGO 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 11

15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU KOMISJE POBOROWE PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OBRONA CYWILNA STRAŻ MIEJSKA ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 12

16 Dział Rozdział wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7574 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 758 RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące w tym : GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SZKOŁY ZAWODOWE Wyszczególnienie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICE PROFILOWANE SPECJALNE Plan na 27 rok Wydatki majątkowe ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 13

17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SZPITALE OGÓLNE LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI WSPARCIA RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 14

18 Dział Rozdział wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące w tym : ŻŁOBKI ŚWIETLICE SZKOLNE Wyszczególnienie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWE URZĘDY PRACY SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan na 27 rok Wydatki majątkowe ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 15

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY TEATRY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 16

20 Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wydatki bieżące 27 rok w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. /w Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 17

21 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE TURYSTYKA OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 18

22 Dział Rozdział wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7574 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 758 RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE Wydatki bieżące w tym : STRAŻ MIEJSKA GIMNAZJA Wyszczególnienie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Plan na 27 rok OCHRONA ZDROWIA Wydatki majątkowe ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 19

23 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 2

24 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t Wydatki majątkowe 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9215 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 21

25 Dział Rozdział wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 851 OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące w tym : NADZÓR BUDOWLANY GIMNAZJA SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SZKOŁY ZAWODOWE SZPITALE OGÓLNE Wyszczególnienie OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE URZĘDY WOJEWÓDZKIE KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OBRONA CYWILNA SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICE PROFILOWANE SPECJALNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Plan na 27 rok Wydatki majątkowe ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 22

26 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t RODZINY ZASTĘPCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWE URZĘDY PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE 8542 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 8547 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9216 TEATRY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 23

27 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t POMOC SPOŁECZNA Wydatki majątkowe 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 7545 KOMISJE POBOROWE BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OBRONA CYWILNA OCHRONA ZDROWIA ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 24

28 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wydatki bieżące 27 rok w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE WYDATKI OGÓŁEM ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 25

29 Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrz Nr... z dnia... ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 27 ROKU Wyszczególnienie 1 Kwota 2 w złotych A. Planowane dochody B. Planowane wydatki C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B) D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2) D.1. Przychody ogółem, w tym a) na pokrycie deficytu kredyty i pożyczki w bankach krajowych 25 - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym b) na sfinansowanie rozchodów wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym D.2. Rozchody ogółem spłata kredytów i pożyczek wykup obligacji

30 Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 w złotych Wyszczególnienie Kwota OGÓŁEM Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

31 Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 Wyszczególnienie Kwota w złotych OGÓŁEM Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

32 Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w tys. zł L.p. Nazwa Okres Koszt całkowity Koszt poniesiony Koszty do poniesienia Ogółem Udział własny Zewnętrzne (ujęte w uchwale) Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu) Ogółem Własne Zewnętrzne do pozyskania Ogółem Własne Zewnętrzne do pozyskania Przewidywany zakres zadania w 27 r. Jednostka realizująca RAZEM X X 1. Budowa ekranów akustycznych na DK BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ DK-88 W ZABRZU-MACIEJOWIE WRAZ Z BUDOWĄ: 1. EWAKUACYJNYCH STALOWYCH KLATEK SCHODOWYCH 2. CHODNIKÓW EWAKUACYJNYCH 3. WZMOCNIONYCH STALOWYCH BARIER DROGOWYCH 4. KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH NA ODCINKACH PL-A. WI 2. Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze USPRAWNIENI POŁĄCZEŃ DROGOWYCH : - WYKONANIE ZJAZDU I WJAZDU NA DK-4 (88) W REJONIE UL. ZIEMSKIEJ (EtapI),WYKONANIE RENOWACJI NAWIERZCHNI - PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIEM WI

33 3. Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktycznoedukacyjne Politechniki Śląskiej ADAPTACJA BUDYNKU PO 25/ WKU NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WI 4. Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla MODERNIZACJA I BUDOWA BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE 6 (WNIOSEK OTRZYMAŁ NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASYFIKACJI KULTURA FIZYCZNA I SPORT) WI 5. Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca TERMOMODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU PRZY UL. GEN. DE GAULLE'A 17 DMIT 6. Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Zabrzu przy ul. Chopina WYPOSAŻENIE I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOŁY WI 7. Adaptacja budynku byłego hotelu robotniczego na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 384 A DLA POTRZEB PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ WI 8. Monitoring niebezpiecznych miejsc STWORZENIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ZAKUP I INSTALACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO WI - 3 -