UCHWAŁA NR XLI/314/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/314/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 261) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości ,13 zł 2) w 2 : 1) dochody bieżące w kwocie ,13 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł; 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) środki na finansowanie wydatków z 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 ; a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości ,13 zł 1) wydatki bieżące w wysokości ,13 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych ,13 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowe z 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, e) obsługa długu ,00 zł 2) Wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł w tym na: b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: - programy finansowe z ustawy o finansach publicznych, w wysokości ,00 zł, 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Określa się: Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 1

2 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a, 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 ; 3) w 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 ; 4) 8 otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilkatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 ; 5) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 7, 11, 13, 15, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Przewodniczący Rady Marek Domżała Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLI/314/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2013R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 8, , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego 6 3,00 63, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 3,00 63, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wpływy z różnych opłat 25, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 3

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 57,00 22,00 79, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 4

5 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 4,00 139,00 143, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób prawnych Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 212, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wpływy z różnych opłat Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , Wpływy z różnych dochodów , , Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 BeSTia Strona 3 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 5

6 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , , , Wpływy z opłaty produktowej 1 645, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług Pozostałe odsetki 165,00-55, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wpływy z różnych opłat 6,00 6, Wpływy z usług Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług 1 825, , ,00 Razem: , , ,13 BeSTia Strona 4 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLI/314/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2013R. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,13 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,00 i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Strona 1 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 7

8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Działalność usługowa 2 063, Plany zagospodarowania przestrzennego 63,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,00 i innych jednostek organizacyjnych Cmentarze 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2 00 rządowej 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych opłat 35,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,00 i innych jednostek organizacyjnych Strona 2 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 8

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,00 i innych jednostek organizacyjnych 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 00 własnych zadań bieżących Pozostała działalność ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 podatków i opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 84 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 84 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 3 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 9

10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 10 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 9 40 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 143,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Strona 4 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 10

11 75624 Dywidendy , Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,50 pieniężnej Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Strona 5 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół 0970 Wpływy z różnych dochodów , Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Ochrona zdrowia 917, Pozostała działalność 917,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 917,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Strona 6 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 12

13 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wspieranie rodziny ,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,50 (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 3 00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Strona 7 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 13

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 203,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 społecznej , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Strona 8 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 14

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka odpadami 0690 Wpływy z różnych opłat Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 5 00 pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 00 własnych zadań bieżących Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 157, Pozostała działalność ,00 Strona 9 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 15

16 0690 Wpływy z różnych opłat 6, Wpływy z usług Pozostałe odsetki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wpływy z różnych opłat 6, Wpływy z usług Kultura fizyczna , Obiekty sportowe Wpływy z różnych opłat Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług 1 825, Pozostałe odsetki 1, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 119,00 bieżące razem: , ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 750 Administracja publiczna ,00 Strona 10 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 16

17 10 285, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z różnych rozliczeń Dochody ze zbycia praw majątkowych Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Strona 11 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 17

18 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: ,00 Strona 12 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 18

19 Ogółem: ,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 13 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 19

20 WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLI/314/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2013R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 608, , Składki na Fundusz Pracy 7 608,00-608, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 20

21 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,00 46, Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00-1, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Zakup energii Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Różne opłaty i składki , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , ,00 BeSTia Strona 2 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 21

22 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , Zakup środków żywności Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 792,00-382, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych ,00-402, , Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dowożenie uczniów do szkół , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 BeSTia Strona 3 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 22

23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 8 348, , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup środków żywności Pozostała działalność , , Stypendia dla uczniów Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ośrodki pomocy społecznej , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 774, , Zakup usług pozostałych 3 584, ,00 BeSTia Strona 4 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 23

24 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 525,00 1, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 72, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 292,00 3, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-4,00 126, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 11, , Składki na ubezpieczenia społeczne 899,00 1, Składki na Fundusz Pracy 5 096,00 2, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 815, , Składki na Fundusz Pracy 544,00 181,00 725, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 642, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 645, , ,00 BeSTia Strona 5 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 24

25 4300 Zakup usług pozostałych 1 645, , , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 649, , Zakup usług pozostałych , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , Stypendia dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia 9 751, ,00 Razem: , , ,13 BeSTia Strona 6 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 25

26 ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLI/314/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2013R. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Transport i łączność Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Drogi publiczne gminne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , ,00-825,00-825,00-825,00-825, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-825, , , , ,00-825, , ,00-825, , ,00-825, ,00-825, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 608,00 608, , ,00 608, ,00 608, , , , , ,00-608,00-608, , , , , , , , , , , Strona 1 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Pozostała działalność Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 27

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-154,00 46,00 46,00-154,00 46,00-154,00 46, ,00-256, , ,00-256, ,00-256, , , , , ,00-1,00-1, , ,00-1, ,00-1, , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 28

29 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostała działalność 4610 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4260 Zakup energii Różne rozliczenia Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Różne rozliczenia finansowe 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4430 Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-382, , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 13 Id: A4CD4502-E6D5-41A3-ADCB-3BB6932E85BE. Podpisany Strona 29