UCHWAŁA NR XVII/243/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/243/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1. dochody bieżące: zł; 2. dochody majątkowe: zł; - jak w załączniku nr 1 i Ustala się budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1. bieżące w wysokości zł; 2. majątkowe w wysokości zł; - jak w załączniku nr 3 i Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie zł. 4. Ustala się: 1. przychody budżetu w łącznej kwocie zł; 2. rozchody budżetu w łącznej kwocie zł; - jak w załączniku nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości zł, w tym na: 1), których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł; 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a. 10. Ustala się dochody i związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9. Strona 1

2 12. Dochody i związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł; na pokrycie planowanego deficyt budżetu w wysokości zł 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3. do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi; 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty zł; 7. udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty zł 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Witold Rożałowski Strona 2

3 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDśETOWE BIEśĄCE GMINY KRAPKOWICE NA 2013 ROK Dział Rozdz. ŹRÓDŁA DOCHODÓW Plan na 2013 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne wpływy z róŝnych opłat TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z róŝnych opłat dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostała działalność wpływy z róŝnych opłat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe obronne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA StraŜ gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z róŝnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieŝące rok Strona 1 z 3 Strona 3

4 Dział Rozdz. ŹRÓDŁA DOCHODÓW Plan na 2013 rok Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z róŝnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw wpływy z róŝnych opłat pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓśNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budŝetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wpływy z róŝnych opłat 570 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów 550 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2707 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola wpływy z róŝnych opłat dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z róŝnych dochodów Gimnazja wpływy z róŝnych opłat 200 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 600 o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów DowoŜenie uczniów do szkół wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z usług OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600 dochody bieŝące rok Strona 2 z 3 Strona 4

5 Dział Rozdz. ŹRÓDŁA DOCHODÓW Plan na 2013 rok Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z róŝnych dochodów 20 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 2030 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów 400 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 2030 (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe wpływy z róŝnych dochodów Zasiłki stałe wpływy z róŝnych dochodów 700 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 2030 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej wpływy z róŝnych dochodów 600 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 2030 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów 20 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 2030 (związków gmin) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Fundusz Pracy dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek 2440 sektora finansów publicznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność wpływy z usług pozostałe odsetki KULTURA FIZYCZNA Zadania z zakresu kultury fizycznej wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów RAZEM DOCHODY BIEśĄCE dochody bieŝące rok Strona 3 z 3 Strona 5

6 Załącznik nr 2 DOCHODY BUDśETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE NA 2013 ROK Dział Rozdz. ŹRÓDŁA DOCHODÓW Plan na 2013 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 0760 prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz uŝytkowania wieczystego nieruchomości ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE RP/dochody majątkowe rok Strona 1 z 1 Strona 6

7 Załącznik nr 3 WYDATKI BIEśĄCE GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU Plan Dział Rozdz. Treść bieŝące na 2013 r. jednostek budŝetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu RP/ bieŝące rok Strona 1 z 4 Strona 7

8 Plan Dział Rozdz. Treść bieŝące na 2013 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jednostek budŝetowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu OBRONA NARODOWA Pozostałe obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straŝe poŝarne Obrona cywilna StraŜ gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja DowoŜenie uczniów do szkół Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność RP/ bieŝące rok Strona 2 z 4 Strona 8

9 Plan Dział Rozdz. Treść bieŝące na 2013 r. jednostek budŝetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki Kluby dziecięce Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg obsługa długu RP/ bieŝące rok Strona 3 z 4 Strona 9

10 Plan Dział Rozdz. Treść bieŝące na 2013 r. jednostek budŝetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej OGÓŁEM WYDATKI BIEśĄCE obsługa długu RP/ bieŝące rok Strona 4 z 4 Strona 10

11 Załącznik nr 4 w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków o wkładów do których mowa w spółek prawa handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Ochotnicze straŝe poŝarne RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE WYDATKI BUDśETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU Dział Rozdz. Treść Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO inwestycje i zakupy inwestycyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Plan na 2013 r. majątkowe RP/ majątkowe rok Strona 1 z 1 Strona 11

12 Załącznik nr 5 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota par r Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat poŝyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych poŝyczek na rynku krajowym NadwyŜki z lat ubiegłych Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogółem: Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Wykup innych papierów wartościowych Udzielone poŝyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek Przelewy na rachunki lokat Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych RP/przychody i rozchody rok Strony 1 z 1 Strona 12

13 Załącznik nr 6 DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Ogółem kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego 400, Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu językowego gmin partnerskich , Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych gmin partnerskich 5 000, Wspieranie działań walki z alkoholizmem ,00 Dotacje podmiotowe , Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury , Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe , , wykonanie konserwacji rowów komunalnych , Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa , Działalność na rzecz lokalnych grup aktywowania zainteresowań z zakresu kultury i turystyki , Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami 4 000, Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami , Dofinansowanie do działań gminnego zespołu reagowania kryzysowego 5 000, Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych 4 000, Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 3 000, Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych , Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych , Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym 5 000, Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym , Dofinansowanie podmiotów prowadzących Ŝłobki , Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce 5 000, Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym , Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym 8 000, Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 3 000, Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego , Szkolenie dzieci i młodzieŝy w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w róŝnych dyscyplinach sportowych ,00 Dotacje podmiotowe , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (śuŝela) ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 RP/dotacje rok Strona 1 z 1 Strona 13

14 Załącznik nr 7 sołectwo WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU liczba mieszkańców sołectwa kwota bazowa kwota przypadająca na sołectwo Borek , Dąbrówka Górna , Gwoździce , Kórnica , Nowy Dwór Prudnicki , Pietna , Rogów Opolski , Steblów , Ściborowice , śuŝela , śywocice + Ligota Krapkowicka , RAZEM: x RP/fundusz sołecki rok Strona 1 z 1 Strona 14

15 Załącznik nr 7a dział rozdział Treść wynagrodzenia i związane z plan na składki od nich realizacją ich 2013 rok bieŝące majątkowe naliczone statutowych zadań 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Działalność usługowa Cmentarze Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Ogółem na rzecz sołectw RP/fundusz sołecki rok Strona 1 z 1 Strona 15

16 Załącznik nr 8 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 R. Dział Rozdz. Dotacje celowe ogółem Wydatki ogółem (6+11) bieŝące jednostek budŝetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe RP/zadania zlecone rok Strony 1 z 1 Strona 16

17 Załącznik nr 9 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU Dział Rozdz. wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem Dotacje celowe ogółem Wydatki ogółem (6+11) bieŝące jednostek budŝetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe RP/porozumienia z organami administracji rządowej rok Strony 1 z 1 Strona 17

18 Załącznik nr 10 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU Dział Rozdz. wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem Dotacje celowe ogółem Wydatki ogółem (6+11) bieŝące jednostek budŝetowych dotacje na zadania bieŝące majątkowe RP/umowy (porozumienia) między jst rok Strona 1 z 1 Strona 18