PLAN WYDATKÓW NA CZĘŚĆ OPISOWA NR XXIV/164/2009

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW NA CZĘŚĆ OPISOWA NR XXIV/164/2009 LP 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 Rozchody budżetu 992 Wielkość rozchodów niezbędna do spłaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach w BSR i w PKO BP, a także pożyczki z WFOŚiGW 2. Koszty obsługi , Wyliczona kwota zabezpiecza niezbędne środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 3. Rezerwa ogólna , Rezerwa ogólna na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w budżecie Gminy Michałowice na rok kwota obligatoryjna wynikająca z postanowień ustawy o finansach publicznych 4. Rezerwa celowa , Rezerwa celowa na pokrycie wydatków własnych związanych z realizacją zadań dotyczących zarządzania kryzysowego 5. Rezerwa celowa , Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym 6. Wynagrodzenia , Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice, obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz innych wydatków realizowanych z osobowego funduszu płac

2 7. Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice 8. ZUS ,00 9. FP , FŚS , Obligatoryjne narzuty na wynagrodzenia wypłacane pracownikom Urzędu Gminy Michałowice, w tym ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11. Przedszkole Promyczek , Przedszkole CARITAS , Dotacja do przedszkola prowadzonego przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską w Michałowicachwydatek obligatoryjny wynikający z postanowień ustawy o systemie oświaty Dotacja do nowootwartego przedszkola prowadzonego przez CARITAS- wydatek obligatoryjny wynikający z postanowień ustawy o systemie oświaty 13. Przedszkola niepubliczne działające poza terenem Gminy Michałowice , Dotacja do przedszkoli działających poza terenem Gminy Michałowice. Dotacja jest obligatoryjna i przekazywana będzie na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 14. Izba Rolna , PFRON , Obligatoryjny odpis na rzecz Małopolskiej Izby Rolnej- 2% od podatku rolnego opłacanego przez podatników Gminy Michałowice Obowiązkowe opłaty wnoszone przez Urząd Gminy Michałowice na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 16. VAT , Gminy Jurajskie 4 500, Diety radnych , Obsługa rady , Sołtysi - diety , Środki przeznaczone na opłatę rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług Składka członkowska wynikająca z udziału Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Jurajskich Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłacenie diet radnych Gminy Michałowice wynikających z udziału w sesjach plenarnych Rady Gminy Michałowice oraz w pracach komisji Rady Środki niezbędne na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Gminy Michałowice, tj. przygotowanie i przeprowadzenie sesji oraz komisji Rady, szkolenia radnych a także prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego Środki przeznaczone na pokrycie diet dla osób pełniących funkcje sołtysów w miejscowościach Gminy Michałowice oraz prenumeratę czasopism dla sołtysów 21. Inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych , Środki zaplanowane na pokrycie należności dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych z terenu Gminy Michałowice 22. Pobór podatków , Dowóz dzieci do szkół , Inne koszty związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych, w szczególności są to koszty postępowania komorniczego, korespondencji i inne Działając na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina winna zapewnić transport do szkół dzieciom mieszkającym z dala od szkół. Kwota odnosi się do przewidywanej liczby dowożonych dzieci w Zadanie to jest realizowane przez GZEAS

4 LP 24. Zimowe utrzymanie dróg gminnych , Wydatki niezbędne na utrzymanie bezpieczeństwa i przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym poprzez: odśnieżanie, uszorstnianie nawierzchni piaskiem z domieszką soli. Umowa ryczałtowa obejmująca lata w budżecie kwota na rok FOGR , Bieżące utrzymanie dróg , MPK , Oświetlenie dróg, ulic i placów , Remonty i modernizacje niepublicznych gminnych dróg gruntowych (dojazdowych do pól) niwelacja poboczy - w tym komponent Gminy do środków FOGR Remonty dróg nieutwardzonych, szutrowych (żużel, rowy, przepusty, kratownice). Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - uzupełnianie ubytków (wydatki 2008 roku x wzrost cen + amortyzacja dróg dotąd nie remontowanych, a wymagających w 2009 roku remontu). Oznakowanie dróg gminnych - progi zwalniające, zakup znaków drogowych Dotacja dla Gminy Kraków na realizacje przewozów pasazerskich w ramach porozumienia międzygminnego, dopłata do biletów (12 miesięcy), zadanie realizowane będzie w roku 2009 na podstawie umowy z roku 2008 Oświetlenie dróg - koszty zakupu energii, na poziomie roku 2008 przy założeniu 10 % wzrost cen energii i spadku zużycia spowodowanego wymianą ok. 180 opraw na energooszczędne. 29. Oświetlenie - konserwacja i utrzymanie , Oświetlenie - kosztu realizacji umowy wieloletniej z ENION S.A. na świadczenie usług oswietlenioweych, z uwzględnieniem wzrostu ilości punktów świetlnych 30. Oświetlenie inwestycje , Oświetlenie uliczne - inwestycje - linia oświetlenia w Michałowicach ul. Leśna dobubudowa linii oświetlenia po istniejącej linii energetycznej

5 31. Wymiana oświetlenia , Dokumentacje przyszłosciowe (zgłoszenia i pozwolenia na budowę) i inwestyczje rzeczowe - budowa linii oświetlenia uluicznego na nowych liniach energetycznych ENION S.A. 32. Plan zagosp. przestrzennego wykonanie Studium Uwarunkowań , Środki przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wykonanie faz początkowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 33. Remont - modernizacja nawierzchni drogi ul. Legionowa , Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Legionowej w Michałowicach - do ostatnich zabudowań w kierunku Młodziejowic 34. Masłomiąca ul. Parkowa , Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Masłomiąca po realizacji kanalizacji sanitarnej 35. Remont drogi gminnej publicznej nr K , Modernizacja, remont drogi gminnej publicznej nr K na obszarze miejscowości Więcławice Stare - Zdzięsławice - Pielgrzymowice - zadanie możliwe dosfinansowania z programu krajowego budowy dróg lokalnych 36. Zagospodarowanie Centrum wsi Michałowice , Zagospodarowanie Centrum wsi Michałowice - rozbudowa budynku Urzędu Gminy Michałowice kontynuacja umowy obejmującej lata

6 37. Dokumentacja projektowa Centrum Raciborowic , Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej Raciborowice-Prusy (chodnik, kanalizacja opadowa, zatoka przy Zespole Szkół) 38. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Michalowice , Wydatki związane z modernizacją istniejącejsieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowice 39. Bieżące utrzymanie budynku Hotelu , Hotel - media, woda, ścieki, śmieci, C.O. Hotel - bieżące utrzymanie, środki czystości, utrzymanie budynku i otoczenia (inst., elektryczne, inst. wod-kan, zamki, okna, urządzenia techniczne) Hotel - przeglądy 40. Media - prąd, woda, gaz, śmieci, alarm- budynek Urzędu Gminy + świetlica Górna Wieś; energia, gaz - Dom Rolnika - Zdzięsławice , Media - prąd, woda, gaz, śmieci, alarm- budynek Urzędu Gminy + świetlica Górna Wieś; energia, gaz - Dom Rolnika - Zdzięsławice 41. Mienie przeglądy- piec gazowy, kominy, gniazda prądowe 4 300, Mienie - budynki pozostajace w zarzadzie Gminy Michaowice - przeglądy- piec gazowy, kominy, instalacja enn

7 42. Modernizacja budynku socjalnego w Raciborowicach , Roboty budowlane związane z modernizacją budynku socjalnego w Raciborowicach 43. Opłaty urzędowe - geodezja , Opłaty urzędowe za wypisy i wyrysy, kopie map, taksy notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, opłaty za wpis do księgi wieczystej inne w zwiazku z gospodarką mieniem gminnym. 44. Dokumentacja geodezyjna , Dokumentacja: wyceny, operaty geodezyjno-prawne, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze, tyczenia tras drogowych, tyczenia inwestycji liniowych - wodociągi, wykazy synchronizacyjne, podziały, rozgraniczenia, inne zwiazane z regulacjami działek. 45. Opłata planistyczna , Wyceny, operaty - opłata planistyczna (uchwała RGM) szacowane około 235 sztuk - na podstawie lat Drogi poszerzenia, dokumentacja geodezyjna - ul. Parkowa w Masłomiącej , Zlecone zostaną wznowienia i podziały nieruchomości po opracowaniu koncepcji podziału w 2 wariantach /min - faktycznie zajęte/ i /max - poszerzenia o około 1 metra/ ul. Parkowa w miejscowości Masłomiąca

8 47. Drogi gminne, poszerzenia pasów drogowych (geodezja) ,00 0, Dokumentacja geodezyjna /podziały i wznowienia/ dla dróg gminnych /Prawda, Smolna, inne art.73 -przejęcie z mocy prawa bez odszkodowań/ oraz /przejecie z mocy prawa w trybie art.98 uogn na wniosek właścicieli poprzez podział i przejęcie po rokowaniach. Założone 3 opracowania na terenie Gminy 48. Odszkodowania za skrawki drogowe art. 98 uogn 0, , Odszkodowania za działki drogowe i wydzielone poszerzenia dróg, wydzielone geodezyjnie z nieruchomości i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek właścicieli nieruchomości. Odszkodowania wypłacane są po rokowaniach właściciela z Wójtem Gminy Michałowice po podpisaniu porozumienia. Założono średnia cenę za 1 ar gruntu zł dla terenu Gminy Michałowice - bez względu na lokalizację 49. Indywidualne wykupy działek 0, , Indywidualne wykupy działek w zakresie niezbędnym dla poprawy: dojazdów, obsługi komunikacyjnej, przebiegu granic i kształtu dla działek stanowiących własność Gminy Michałowice /dojazd do zbiornika Banasiówka, poprawa dojazdu na Górnej Wsi przy działce drogowej 121 posesja Pana Warszawskiego, dojazd do działki 228 w Młodziejowicach, inne.../

9 50. Baza transakcji drogowych 0, , Budowanie gminnego zasobu danych o nieruchomosciach, kontynuacja prac z 2008 roku. Zakupy działek drogowych aktami notarialnymi od poszczególnych właścicieli w celu przygotowania zasobu pod kątem ewentualnych roszczeń i wypłat odszkodowań powstałych przez końcem 1998 r /art.73/ oraz dla planowanych regulacji gminnych szlaków komunikacyjnych 51. Odszodowania za grunty pod drogami art , Odszkodowania wypłacane w trybie art. 73 ustawyprzepisy wprowadzające ustawę reformujące administrację publiczną. Wnioski właścicieli do Wojewody składane do końca 2005 roku za grunty zajęte pod drogami, wszczęte i prowadzone na terenie Gminy Michałowice dla gminnych działek drogowych. Sprawy prowadzone przed Wojewodą Małopolskim przy udziale Starostwa Powiatowego w Krakowie 52. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami , Gmina realizujac obowiazki wynikajace z przepisów o utrzymaniu czystosci jest odpowiedzialna za umieszczanie bezdomnych zwierzat w schroniskach - umowa ryczałtowa z najbliższym uprawnionym przedsiębiorcą 53. Zbiórka padłych zwierząt 6 000, Zbiórka padłych zwierząt z terenu Gminy Michałowice zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystosci w gminie

10 54. Pracownicy gospodarczy , Samochód służbowy - materiały eksploatacyjne oraz koszty ubezpieczeń, garażowania, drobne naprawy sprzętu gospodarczego 55. USC , Stały rejestr wyborców 1 200, Obrona Narodowa 2 000, Obrona Cywilna 3 000, Środki z dotacji z budżetu Państwa na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego - przekazywane pieniądze zabezpieczają w części wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i stałą aktualizację spisów wyborców w Gminie Michałowice Dotacja z budżetu państwa na zadania przewidziane z zakresu obrony narodowej Dotacja z budżetu państwa na organizację, prowadzenie oraz utrzymanie i konserwację sprzętu zgromadzonego w magazynie obrony cywilnej 59. Utrzymanie Powiatowego Centrum Teleinformatycznego 9 660, Utrzymanie Powiatowego Centrum Teleinformatycznego, dotacja przekazywana na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Krakowskim 60. Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań określonych przez Radę Gminy w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 61. CKiP dotacja , Środki przeznaczone na dotację dla Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach na realizację działalności statutowej centrum, szczegółowo ten punkt jest omówiony w dalszej części

11 62. Dotacja do Biblioteki Gminnej , Środki przeznaczone na dotację dla Biblioteki publicznej w Michałowicach - działalność bieżąca 63. Projekt kanalizacji Gminy Michałowice ,00 Kontynuacja działań dotyczących opracowania projektu budowlanego kanalizacji na terenie Gminy Michałowice 64. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice I etap Raciborowice Kończyce - Książniczki- Młodziejowice ,00 Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice I etap Raciborowice -Kończyce - Książniczki - sieć nowa i modernizacja sieci istniejacej 65. Akcja edukacyjna sprzątanie świata 1 000, Zakup sadzonek 3 000, Pielęgnacja i wycinka drzew przy drogach gminnych , Ekspertyzy 6 000,00 Środki niezbędne na współudział Gminy Michałowice w akcji sprzątanie świata Zakup sadzonek dla miejsc publicznych i na potrzeby akcji uświadamiających młodzież Pielęgnacja i wycinka drzew przy drogach gminnych zagrażających bezpieczeństwu samochodów i przechodniów Opinie i operaty hydrologiczne i dendrologiczne 69. Opieka nad dzikimi zwierzętami 6 000, Wyłapywanie dzikich zwierząt poza ich siedliskami 70. Selektywna zbiórka odpadów, transport i utylizacja zwięrząt ,00 Zakup materiałów do selektywnej zbiórki, transport, utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałowice

12 71. Zbiórka odpadów niebezpiecznych - EKODACH 0, ,00 Gmina kontynuje program likwidacji azbestu poprzez zbiórkę i wywóz eternitu z dachów. Planowany wywóz z ok. 33 budynków. Zadanie finansowane po 1/3 przez właściciela, powiat i gminę. 72. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest ,00 Inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Michałowice 73. Likwidacja dzikich wysypisk 6 000,00 Wydatki zaplanowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Michałowice 74. Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy- zakup znaczków , Kwota przeznaczona na opłaty dotyczące obsługi pocztowej Urzędu i Rady Gminy Michałowice 75. Szkolenia , Prenumerata czasopism 4 500, Konserwacja sprzętu 3 000, Wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu Gminy Michałowice Prenumerata czasopism oraz wydawnictw merytorycznych np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski Konserwacja sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Michałowice 78. Usługi różne , Wydatki różne 1 000, Materiały biurowe , Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy - badania okresowe 1 500, Zakup usług różnych Środki na zakup wiązanek kwiatów na uroczystości państwowe regionalne i inne Wydatki związane z zabezpieczeniem materiałów biurowych i druków Badania okresowe pracowników Urzędu Gminy Michałowice wynikające z obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy

13 82. Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy - delegacje i ryczałty , Wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Michałowice 83. Umowy zlecenia 9 900, Informatyk , Środki zabezpieczone na archiwizację dokumentów i dodatkowe sprzątanie Urzędu Gminy Michałowice Nadzór i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego 85. Opieka i licencje do oprogramowania , Programy komputerowe - licencje i opieka (radix, t-soft, vulcan, as, antivirus) 86. Internet - DSL TP S.A , Abonament za dostęp do stałego łącza internetowego 87. Zadania z zakresu promocji Gminy , Dolina Dłubni - www, folder, mapa, tablice 88. USC-Jubileusze , Oprawa Ksiąg USC 8 835, Środki przeznaczone na zorganizowanie uroczystego spotkania z parami małżeńskimi z terenu Gminy Michałowice, które w roku 2009 będą obchodzić 50 rocznicę ślubu Wydatki niezbędne związane z zabezpieczeniem ksiąg USC

14 Lp. 90. Prenumerata biuletynów USC 100, Prenumerata biuletynów USC 91. Jednostki OSP , Kwota przeznaczona na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na obszarze Gminy Michałowice. Obecnie jest to 7 jednostek w działalności których bierze udział 267 ochotników, w tym 100 w drużynach młodzieżowych 92. Jednostki OSP organizacja zawodów strażackich ,00 0, Jednostki OSP organizacja zawodów strażackich 93. BSR- Homenet 7 500, Planowana kwota jest niezbędna do opłacenia możliwości korzystania z elektronicznego przesyłu przelewów oraz prowadzenia rozliczeń z kontrahentami. Powyższa kwota wynika z umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła, który prowadzi bieżącą obsługę rachunku bankowego Gminy Michałowice 94. Druk książeczek czekowych 7 277, Ubezpieczenie miena 2 500, Koszty związane z obsługą wypłat gotówkowych w Urzędzie Gminy Michałowice Koszty związane z ubezpieczeniem majątku będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy Michałowice

15 96. Dotacja dla Powiatu Krakowskiego na działalność świetlicy socjoterapeutycznej przy Domu Dziacka w Sieborowicach , Dotacja dla powiatu Krakowskiego na udział dzieci z terenu Gminy Michałowice w zajęciach prowadzonych przez świetlicę socjoterapeutyczną w Domu Dziecka w Sieborowicach. 97. Modernizacja drogi powiatowej w Raciborowicach , Zadanie Modernizacja drogi powiatowej w Raciborowicach dotacja dla powiatu 98. Modernizacja drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II w Michałowicach , ul. Jana Pawła II w Michałowicach modernizacja - dotacja dla powiatu 99. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagórzyce -,,Szpilka" , Remont nawierzchni drogi gminnej,,szpilka" w miejscowości Zagórzyce Dworskie 100. Utrzymanie świetlicy w miejscowości Młodziejowice 7 000, Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy oraz części wspólnych budynku 101.,,Pawie Pióra" - organizacja uroczystego koncertu z okazji 40- tej rocznicy powstania zespołu , ,,Pawie Pióra" - organizacja uroczystego koncertu z okazji 40-tej rocznicy powstania zespołu 102. USC - uzupełnienie bazy danych 8 000, Uzupełnienie komputerowej bazy danych dotyczącej ewidencji urodzeń, zgonów oraz zawartych ślubów 103. Budowa - projekt chodnika w ciągu drogi Więcławice - Masłomiąca , Budowa chodnika w ciągu drogi Więcławice - Masłomiąca - dokumentacja projektowa

16 Budowa - projekt chodnika ul Komora - Michałki , Budowa chodnika ul. Komora - Michałki - dokumentacja projektowa