UCHWAŁA NR XXII/200/16 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/200/16 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit.,,d i lit.,,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz i poz. 1984) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody w wysokości: ,00 zł, dochody majątkowe w wysokości: ,00 zł budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości: zł, majątkowe w wysokości: ,00 zł. 2. inwestycyjne w 2017 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,00zł zgodnie z załącznikiem nr Dochody i związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5. - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie ,00 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości ,66 zł, rozchody w wysokości ,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,66 zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie 2.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i z tytułu opłat i kar o których mowa w art 402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.): 1) dochody w wysokości zł, 2) w wysokości zł. 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł i związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości zł. Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 1

2 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa wynosi zł, na zarządzanie kryzysowe Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/200/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ,00 ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 43 Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 1

4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 43 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich ,00 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 5 608, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 2

5 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,00 społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ,00 ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo ,00 Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 3

6 gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pozostała działalność Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 4

7 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ,00 ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat razem: ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w majątkowe 600 Transport i łączność ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w , Drogi publiczne gminne ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 6257 środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 5

8 realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w Ochotnicze straże pożarne realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 6257 środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem których ,00 mowa w Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/200/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. na programy zakup i objęcie na programy finansowane akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z finansowane z dotacje na świadczenia na z udziałem inwestycje i udziałów oraz wynagrodzenia i związane z tytułu obsługa udziałem jednostek zadania rzecz osób majątkowe zakupy wniesienie składki od nich realizacją ich poręczeń i długu budżetowych, fizycznych; których inwestycyjne wkładów do naliczane statutowych gwarancji których mowa mowa w art. spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. pkt 2 i 3, i Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe Z tego Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 6620 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 2

11 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 380, , , ,11 Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 3

12 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 4

13 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kwalifikacja wojskowa Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 162,00 162,00 162,00 162, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,92 695,08 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,92 695,08 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 627,12 627,12 627,12 627, Składki na ubezpieczenia społeczne 107,80 107,80 107,80 107, Zakup materiałów i wyposażenia 695,08 695,08 695,08 695,08 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 5

14 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 6

15 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 7

16 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 8

17 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 9

18 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz , , ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 184, , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 616, , , , Podróże służbowe krajowe Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 10

19 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 047, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 11

20 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 104, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 895, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 123, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych 592,00 592,00 592,00 592, Zakup usług pozostałych 7 098, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 207,00 207,00 207,00 207, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 12

21 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 843, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 929, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych 592,00 592,00 592,00 592, Zakup usług pozostałych , , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 543,00 543,00 543,00 543,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 1 192, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 13

22 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 244, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 797,00 797,00 797,00 797, Zakup usług pozostałych 942,00 942,00 942,00 942,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 14

23 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 15

24 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych razem: , , , , , , , ,00 Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 16

25 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/200/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2016 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Planowane na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku ** rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wiewiórki, Glądy, Piasek i Bukowiec, gmina Górowo Iławeckie Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku Zakup pomp głębinowych wraz z silnikami do SUW Kandyty i Wojmiany Zakup płyt betonowych,,jomb" Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr N w gminie Górowo Iławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno) , , ,00 Urząd Gminy PROW Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy PROW Id: 91FC240A-CCB4-48F2-9A8A-23C57E75D022. Podpisany Strona 1