Rada Gminy Ustronie Morskie u c h w a l a, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXVIII/208/2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz i Nr 175, poz.1457 ) Rada Gminy Ustronie Morskie u c h w a l a, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości zł z tego: 1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) w wysokości zł w tym: dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11 cyt. ustawy-załącznik Nr 3) w wysokości zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) w wysokości zł 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5) w wysokości zł z tego: 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) w wysokości zł w tym: - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr 7) w wysokości zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) w wysokości zł

2 2 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości zł z tego: 1) kredyty zł 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych zł 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytu z BISE Warszawa w wysokości zł 2) spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin w wysokości zł 3) pokrycie deficytu budżetowego zł 5. Planowany deficyt budżetu (załącznik Nr 9) w kwocie zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. kredytu zł zł 2. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zł 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: zł 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 10 do uchwały. 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 11 do uchwały. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 10. Ustala się prognozę kwoty długu na lata zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na ralizację zadań z zakresu: 1) kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie zł 2) przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży zł 12.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty zł zł zł

3 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich ) ujęte w załącznikach Nr 10 oraz Nr 11 do uchwały, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym: do kwoty 14. Upoważnia się Wójta do: zł 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 3

4 Par. DOCHODY BUDŻETU GMINY Według klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Dz. Rozdz. Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. Nazwa podziałki klasyfikacji Przewidywane Projekt budżetowej wykonanie 2005 na GOSPODARKA LEŚNA Dzierżawa obwodów łowieckich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy za zajęcie pasa drogowego % TURYSTYKA Wpływy za upowszechnianie turystyki Umowa sponsoringu-kompensująca 0830 usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży Umowy grantowe dla pomocy 2708 zewnętrznej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy za użytkowanie wieczyste oraz z tytuły opłaty adiacenckiej 0490 Wpływy z tytułu renty planistycznej 0750 Dzierżawa nieruchomości i czynsze Wpływy z tytułu przekształcenia 0760 prawa użytkowania wieczystego Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wpływy z opłat cmentarnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacja celowa USC Dochody jed.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z usług kserograficznych Wpływy z tyt.wynagrodzenia 0970 płatnika składek URZĘDY NACZELN. ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY O PRAWA Dotacja celowa-spisy wyborców

5 Dz. Rozdz. Par. Nazwa podziałki klasyfikacji Przewidywane Projekt budżetowej wykonanie 2005 na 2006 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 756 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK... Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych % Podatek rolny Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za 0450 czynności urzędowe Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za wpis do ewidencji 0490 działalności gospodarczej Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej Różne rozliczenia finansowe

6 3 Dz. Rozdz. Par. Nazwa podziałki klasyfikacji Przewidywane Projekt budżetowej wykonanie 2005 na 2006 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z różnych opłat 0750 Dzierżawa nieruchomości i czynsze 0920 Odsetki od rachunku bankowego 0960 Otrzymane darowizny 0970 Wpływy z różnych dochodów Europejski Fundusz Społeczny Szkoła Marzeń-wspólnotowy wkład publiczny Szkoła Marzeń-krajowy wkład 2709 publiczny Opłaty za Przedszkole Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 0920 Odsetki od rachunku bankowego 0970 Wynagrodzenie płatnika składek Wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA Dotacja celowa świadczenia rodzinne Dotacja celowa składki na ub.zdrowotne Dotacja celowa zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ. Dotacja celowa na zad. własne 2030 zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ. Dotacja celowa na zad. własne ośrodki pomocy społecznej 0920 Odsetki od rachunku bankowego 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa na zad. własne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy ze sprzedaży biletów na 0830 wysypisko

7 4 Dz. Rozdz. Par. Nazwa podziałki klasyfikacji Przewidywane Projekt budżetowej wykonanie 2005 na 2006 % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja Amfiteatru) 0830 Wpływy z opłat za lekcje muzyki 0920 Odsetki od rachunku bankowego 0960 Otrzymane darowizny Wpływy z opłat za korzystanie z internetu i ksera 0840 Wpływy ze sprzedanych książek 0960 Otrzymane darowizny Środki pomocowe na remont Świetlicy Wiejskiej w Kukinii KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja Amfiteatru) OGÓŁEM: OGÓŁEM:

8 DOCHODY BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH Według klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Dz. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji Przewidywane Projekt Par. % budżetowej wykonanie 2005 na GOSPODARKA LEŚNA Dzierżawa obwodów łowieckich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy za zajęcie pasa drogowego TURYSTYKA Wpływy za upowszechnianie turystyki Umowa sponsoringu-kompensująca 0830 usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży Umowy grantowe dla pomocy 2708 zewnętrznej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy za użytkowanie wieczyste 0470 oraz z tytuły opłaty adiacenckiej 0490 Wpływy z tytułu renty planistycznej 0750 Dzierżawa nieruchomości i czynsze Wpływy z tytułu przekształcenia 0760 prawa użytkowania wieczystego Wpływy z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wpływy z opłat cmentarnych ADMINISTRCJA PUBLICZNA Dochody jed.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z usług kserograficznych Wpływy z tyt.wynagrodzenia 0970 płatnika składek

9 Dz. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji Przewidywane Projekt Par. % budżetowej wykonanie 2005 na DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK... Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek rolny Podatek leśny ,5 Podatek od środków 0340 transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków 0340 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0440 Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej 0450 za czynności urzędowe Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za wpis do 0490 ewidencji działalności gospodarczej Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej Różne rozliczenia finansowe

10 Dz. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji Przewidywane Projekt Par. % budżetowej wykonanie 2005 na OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z różnych opłat Dzierżawa nieruchomości i czynsze Odsetki od rachunku bankowego Otrzymane darowizny Wpływy z różnych dochodów Europejski Fundusz Społeczny Szkoła Marzeń-wspólnotowy wkład publiczny Szkoła Marzeń-krajowy wkład 2709 publiczny Opłaty za Przedszkole Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat Odsetki od rachunku bankowego Wynagrodzenie płatnika składek Wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA Dotacja celowa na zad. własne zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ Odsetki od rachunku bankowego Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa na zad. własne 2030 utrzymanie GOPS Dotacja celowa na zad. własne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dzierżawa nieruchomości oraz umowa kompens. (modernizacja Amfiteatru) 0830 Wpływy z opłat za lekcje muzyki Odsetki od rachunku bankowego Otrzymane darowizny Wpływy z opłat za korzystanie z 0830 internetu i ksera Wpływy ze sprzedanych książek Otrzymane darowizny Środki pomocowe na remont Świetlicy Wiejskiej w Kukinii KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dzierżawa nieruchomości i czynsze oraz umowa kompensująca (modernizacja Amfiteatru) OGÓŁEM: OGÓŁEM:

11 Załącznik Nr 2A. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO R. 1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego : - w dziale: 750, rozdz , par. 0690: W 2006 R. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste: Kwota 8.000,-zł 2. Planowane dochody Gminy 5% z kwoty 8.000,-zł: Dz. Rozdz. Par. Nazwa podziałki klasyfikacji Przewidywane budżetowej wykonanie 2005 Projekt na ADMINISTRCJA PUBLICZNA DOCHODY GMINY 5 % z kwoty zł:dochody jed.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami OGÓŁEM: %

12 Załącznik Nr 3. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2006 R. Dz. Rozdz. Par. Nazwa podziałki klasyfikacji Przewidywane budżetowej wykonanie 2005 Projekt na 2006 % Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu OGÓŁEM:

13 DOCHODY BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2006 R. Dz. Rozdz. Par. Przewidywane Nazwa podziałki klasyfikacji wykonanie budżetowej 2005 Projekt na ADMINISTRCJA PUBLICZNA Dotacja celowa USC URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY O PRAWA Dotacja celowa-spisy wyborców POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego Dotacja celowa składki na ub.zdrowotne Dotacja celowa zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ. OGÓŁEM: %

14 WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ( o g ó ł e m ) w 2006 roku Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. Z tego: Plan Wydatki bieżące Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków w tym: Wydatki ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki Ogółem i pochodne od Dotacje na osługę na remonty majatkowe wynagrodzeń długu 010 Rolnictwo Dział Rozdział Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elektr.,gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin Urzędy Gmin Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Urzędy naczelnych organów władzy w zł.

15 Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Z tego: Plan Wydatki bieżące wydatków w tym: ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki Ogółem i pochodne od Dotacje na osługę na remonty wynagrodzeń długu majatkowe Jednostki terenowe policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Opieka społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Ośrodki Pomocy Społecznej Pozostała działalność Wydatki

16 Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Z tego: Plan Wydatki bieżące wydatków w tym: ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki Ogółem i pochodne od Dotacje na osługę na remonty wynagrodzeń długu Wydatki majatkowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów, dróg Ochrona brzegów morskich Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Pozostała działalność Razem:

17 Dział Rozdział WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE związane z realizacją zadań własnych w 2006 roku Załącznik Nr 6. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. Z tego: Plan Wydatki bieżące Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków w tym: Wydatki ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki Ogółem i pochodne od Dotacje na osługę na remonty majatkowe wynagrodzeń długu 010 Rolnictwo Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elektr.,gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin Urzędy Gmin Pozostała działalność w zł.

18 Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Z tego: Plan Wydatki bieżące wydatków w tym: ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki Ogółem i pochodne od Dotacje na osługę na remonty wynagrodzeń długu majatkowe Jednostki terenowe policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Opieka społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Ośrodki Pomocy Społecznej Pozostała działalność Wydatki

19 Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Z tego: Plan Wydatki bieżące wydatków w tym: ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki Ogółem i pochodne od Dotacje na osługę na remonty wynagrodzeń długu Wydatki majatkowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów, dróg Ochrona brzegów morskich Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Pozostała działalność Razem:

20 Załącznik Nr 7. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r. Dział Rozdział Z tego: Nazwa podziałki klasyfikacji Plan Wydatki bieżące budżetowej wydatków w tym: Wydatki ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki majątkowe Ogółem i pochodne od Dotacje na osługę z tytułu poręczeń wynagrodzeń długu i gwarancji 852 Ochrona zdrowia Zapobieganie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi w zł. Razem:

21 Załącznik Nr 8. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2006 R. w zł. Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Z tego: Plan Wydatki bieżące wydatków w tym: Wydatki ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki majątkowe Ogółem i pochodne od Dotacje na osługę z tytułu poręczeń wynagrodzeń długu i gwarancji Administracja Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Razem:

22 Załącznik Nr 9. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Ustronie Morskie na 2006 rok. Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Prognozowane dochody Prognozowane wydatki Wynik finansowy (deficyt) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY Lp. Wyszczególnienie Przychody Rozchody 1. Prognozowane dochody Prognozowane wydatki Nadwyżka środków budżetowych 3. z 2005 roku - paragraf Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - z tego: - pożyczki - kredyty Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Suma bilansowa:

23 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2006 ROKU Załącznik Nr 10. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budżetowe Suma budżetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację realizacji i źródła finansowania programu w latach z budżetu w 2006 roku PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ Budowa Promenady Nadbrzeżna-Sianożęty z oświetleniem Budowa chodnika Ku Morzu w Ustroniu Morskim Modernizacja ul. Bałtyckiej w Ustroniu Morskim Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wojska Polskiego do Promenady w Ustroniu Morskim (przy dawnym Mebelku ) Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach ( I etap ) Modernizacja odcinka drogi od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim ( Relax ) 2006 r.: Wartość zadania: środki z budżetu gminy Wartość zadania: środki z budżetu gminy Wartość zadania: środki z budżetu gminy Wartość zadania: środki z budżetu gminy Wartość zadania: środki z budżetu gminy Wartość zadania: środki z budżetu gminy Wartość zadania: środki z budżetu gminy

24 Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budżetowe Suma budżetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację w latach realizacji i źródła finansowania programu z budżetu w 2006 roku Modernizacja chodnika do Wieniotowa I ( przy Leśnej Polanie ) Budowa odcinka drogi od ul. Kwiatowej w Sianożętach Budowa drogi gruntowej przy wieży ciśnień w Rusowie 2006 Wartość zadania: środki z budżetu gminy Wartość zadania: środki z budżetu gminy Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki z FOGR PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW 2006 r.: budynku po WOP z przeznaczeniem na Urząd 2006 Wartość zadania: Modernizacja budynku po WOP Gminy PROGRAM KOMPUTERYZACJI GMINY - środki z budżetu gminy r.: Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie 2006 Wartość zadania: Wrota Parsęty - ZPORR - środki z budżetu gminy środki pomocowe ZPORR PROGRAM DOBREJ BAZY SZKÓŁ 2006 r.: Wartość zadania: Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim środki z budżetu gminy środki pomocowe PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: PUBLICZNEJ - środki z budżetu gminy Zespół Szkół w Ustroniu Morskim Szkoła Podstawowa w Rusowie - środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: PUBLICZNEJ - środki z budżetu gminy Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim - środki pomocowe EOG

25 Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budżetowe Suma budżetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację realizacji i źródła finansowania programu w latach z budżetu w 2006 roku PROGRAM PLACE ZABAW 2006 r.: Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG PROGRAM ODBUDOWY PLAŻY 2006 r.: Wartość zadania: środki z budżetu gminy PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: PUBLICZNEJ - środki z budżetu gminy Budowa placu zabaw w Wieniotowie Budowa placu zabaw w Rusowie Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim ul. Górna Budowa placu zabaw w Kukinii Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (część zachodnia- 481,7 mb) Gminy Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kukince PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI Budowa Morskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu - środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe r.: Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe 3

26 Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budżetowe Suma budżetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację realizacji i źródła finansowania programu w latach z budżetu w 2006 roku PROGRAM BOISKA SPORTOWE Budowa boiska sportowego w Sianożętach ul. Kwiatowa Budowa boiska sportowego w Rusowie 2006 r.: Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY : W tym : PLANOWANE ŚRODKI POMOCOWE : NAKŁADY NA INWESTYCJE OGÓŁEM:

27 Dział Rozdział WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH, FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU Załącznik Nr 11. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budżetowe Suma budżetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację realizacji i źródła finansowania programu w latach z budżetu w 2006 roku PROGRAM KOMPUTERYZACJI GMINY 2006 r.: Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie 2006 Wartość zadania: Wrota Parsęty - ZPORR - środki z budżetu gminy środki pomocowe ZPORR PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: PUBLICZNEJ - środki z budżetu gminy Zespół Szkół w Ustroniu Morskim Szkoła Podstawowa w Rusowie - środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: PUBLICZNEJ - środki z budżetu gminy Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim - środki pomocowe EOG PROGRAM PLACE ZABAW 2006 r.: Wartość zadania: Budowa placu zabaw w Wieniotowie Budowa placu zabaw w Rusowie Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim ul. Górna Budowa placu zabaw w Kukinii - środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG

28 Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budżetowe Suma budżetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację realizacji i źródła finansowania programu w latach z budżetu w 2006 roku PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: PUBLICZNEJ - środki z budżetu gminy Gminy Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim - środki pomocowe EOG PROGRAM BOISKA SPORTOWE 2006 r.: Wartość zadania: Budowa boiska sportowego w Sianożętach ul. Kwiatowa Budowa boiska sportowego w Rusowie - środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG Wartość zadania: środki z budżetu gminy środki pomocowe EOG ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY : W tym : PLANOWANE ŚRODKI POMOCOWE : NAKŁADY NA INWESTYCJE OGÓŁEM:

29 Załącznik nr 12. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Dz. Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2006 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska X Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU: - środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus) PRZYCHODY: Przelewy redystrybucyjne Pozostałe odsetki WYDATKI: Zakup materiałów i wyposażenie Zakup usług pozostałych STAN ŚRODKOW NA KONIEC ROKU: - środki pieniężne - należności - zobowiązania (minus)

30 PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO Załącznik Nr 13. do Uchwały Nr XXXVIII/208/ 2005 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 grudnia 2005 r. Gminy-Powiatu USTRONIE MORSKIE NA LATA w zł. Wykonanie Przewidywane wykonanie Lp. Wyszczególnienie A. DOCHODY B. WYDATKI wydatki bieżące wydatki majątkowe C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem: D11. Kredyty i pożyczki w tym: D12. spłata pożyczek udzielonych 12 D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: D131.środki na pokrycie deficytu 0 14 D14.papiery wartościowe, w tym: D141. na realizowanie programów i projektów realizowanych z 15 udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE D16. prywatyzacja majatku j.s.t. 19 D17.inne źródła, w tym: D171.środki na pokrycie deficytu 21 D2. Rozchody ogółem, z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym: D111. na realizowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa D15.obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych, w tym: D151. na realizowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:

31 Wykonanie Przewidywane wykonanie Lp. Wyszczególnienie D22.pożyczki 26 D23.lokaty w bankach D24.wykup papierów wartościowych, w tym: D25.wykup obligacji samorządowych, w tym: D251. na realizowanie programów i projektów realizowanych z 30 udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 31 D26.inne cele 32 E. UMORZENIE POŻYCZKI 33 F. DŁUG NA KONIEC ROKU: ) wyemitowane papiery wartościowe, 35 2) zaciągnięte kredyty, ) zaciągnięte pożyczki, 37 4) przyjęte depozyty ², 38 5) wymagalne zobowiązania: a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów, lub ostatecznych 39 decyzji administracyjnych D2111. pożyczkek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa D241. na realizowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Uni Europejskiej 4 : a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe. 42 G.Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33)/poz.1) % 19,66% 8,01% 22,43% 12,34% 11,56% 10,25% 6,17% 2,12% 1,34% 0,56% 0,00% 0,00% 43 G1.Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz.33 (-)poz.41/poz.1) % 19,66% 8,01% 22,43% 12,34% 11,56% 10,25% 6,17% 2,12% 1,34% 0,56% 0,00% 0,00% 44 H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia z tego: ) spłaty rat kredytów z odsetkami,

32 Wykonanie Przewidywane wykonanie Lp. Wyszczególnienie ) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 47 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami, 48 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej 5: a) spłaty rat kredytów z odsetkami: b) spłaty rat pożyczek z odsetkami: c) wykup papierów wartościowych: d) wykup obligacji samorządowych, I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODU (poz.44/poz.1)% 5,19% 2,24% 4,61% 2,80% 3,38% 1,21% 1,20% 1,20% 1,19% 1,18% 0,00% 0,00% II. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU (BEZ POZ. 49) ((poz.44 (-) 51 POZ.49)/poz.1)% 5,19% 2,24% 4,61% 2,80% 3,38% 1,21% 1,20% 1,20% 1,19% 1,18% 0,00% 0,00% 1)- odpowiednie skreślić 2)- depozyty przyjęte do budżetu 3)- podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia 4)- podać dane zobowiążania w wysokości środków przyrzeczonych 5)- podać kwoty w wysokości dotyczącej środków przyrzeczonych