UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 19 grudnia 218 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 219 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 218 r., poz. 994, 1, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r., poz ) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł.; 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł.; 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 46 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt w kwocie zł. zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie zł. i 4 zł. z zaciągniętego kredytu. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7 76 zł, - załącznik nr 1, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł, - załącznik nr Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie 78 zł, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości 5 zł.; 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 28 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 28 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 7 zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 332 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18 zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 219 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. 14. Upoważnia się Burmistrza do: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 62,1, 1366, 1669 i Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 1 z 2

2 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 zł.; 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) przekazania swoich uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych swoich uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu za wyjątkiem uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 7) ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza do wysokości 2 zł. 15. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 219 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 2 z 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 218 r. PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 219 R. Dzi ał Rozdział T r e ś ć Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody ogółem ( kol.5+6 ) OGÓŁEM DOCHODY LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży mienia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 1 z 7

4 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom Urzędy gmin Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów Wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa j.s.t Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów URZEDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ Obrona cywilna Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie Straż miejska Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa Wpł. z pod. rol., leśn...od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środ. transportu Podatek od czynności cywilno prawnych 4 4 Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 2 z 7

5 91 Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środ. transportu Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilno prawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa Podatek dochod. od osób fizycznych Podatek dochod. od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 3 z 7

6 69 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europoejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europoejskich Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 2 1 Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 4 z 7

7 8523 Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowei pomoce w naturze oraz składki na ubezp Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin Pozostałe odsetki Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Zasiłki stałe Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin Usługi opiekuńcze Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schronisko młodzieżowe Wpływy z usług Rodzina Świadczenia wychowawcze Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 5 z 7

8 9 Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom Dochody jst zwiazane z realizacja zadań z zakresu zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe programów finansowane w ramach środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 6 z 7

9 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska Wpływy z różnych dochodów Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działania z gospodarką odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Biblioteki Wpływy z usług KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 1 1 OGÓŁEM DOCHODY PRZYCHODY Wolne środki Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym OGÓŁEM PRZYCHODY OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 7 z 7

10 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 218 r. PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 219 R. w tym z tego w tym Dzi ał Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan na 219 rok - OGÓŁEM Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacje na zadania majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 1 z 9

11 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa j.s.t Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 2 z 9

12 75212 Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe: rezerwa ogólna /rezerwa ogólna rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 3 z 9

13 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 4 z 9

14 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 8195 Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej /DDP Głce/ Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołuszowice/ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 5 z 9

15 85216 Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkolne schronisko młodzieżowe Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 6 z 9

16 8554 Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 7 z 9

17 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność RAZEM WYDATKI R O Z C H O DY Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 8 z 9

18 par. 992 spłata kredytów RAZEM WYDATKI I ROZCHODY , Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 9 z 9

19 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 218 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 219 r. z tego: z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+8) Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 1 z 1

20 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 218 r. Planowane dochody w 219 r. jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku Lp. Nazwa Nazwa Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Ogółem dochody Stan środków pienieżnych na początek roku Plan dochodów Ogółem wydatki Stan środków pienieżnych na koniec roku Plan wydatków Stołówki wpłaty , , , 2 65, , , Razem ,, , , , , 2 65, Razem ,, , 2 Schronisko wpłaty , 1, 92 2, 2, 97 31, 31, Razem 32 2,, 32 2, , 31, 43 2, 2, 453 1, 1, Razem 32 2,, 32 2, OGÓŁEM ,, , ,, , Jednostki budżetowe,które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: 8148 Szkola Podstawowa nr 1 Szkola Podstawowa nr 2 Szkola Podstawowa nr 3 SP Lisięcice ZS Pietrowice Przedszkole nr 1 Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 1 z 2

21 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr Schronisko Pietrowice,Zopowy,Ściborzyce Małe Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 2 z 2

22 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 218 r. Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 219 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Plan na 219 r Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Szkoła Podstawowa w Grobnikach Szkoła Podstawowa w Klisinie Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach Przedszkole przy SP w Grobnikach Przedszkole przy SP w Klisinie Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach Szkoła Podstawowa w Grobnikach Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach Przedszkole przy SP w Bogdanowicach Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach Dotacje dla jednostek sam. terytorialnych Powiat - dotacja remontu dróg powiatowych Dotacje przekazane do samorządu województwa realizacja programu p. alkoholowego (dla powiatu) 3 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP Przedszkole PICCOLINO na realizacje programów narkotykowych na realizację programów p. alkoholowych opieka nad chorymi program dla niepełnosprawnych Kluby dziecięce 9 Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 1 z 2

23 organizacja wypoczynku młodzieży działalność artystyczna 29 przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy propagowanie historii i tradycji gminy ochrona dziedzictwa kulturowego gminy działalność sportowa przytulisko dla zwierząt - dotacja 4 Dotacje do zabytków dotacje na zabytki 3 Dotacje na zadania inwestycyjne dotacje celowe na zadania inwestycyjne 33 Ogółem Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 2 z 2

24 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 218 r. Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 219 r. L p. Nazwa sołectwa Dzia ł Rozdzi ał Zadania (krótki opis) Realizacja Wysokość środków po zaokrągleniu Plan budżetowy 1 Bernacice Bernacice Górne Biernatów Bogdanowice Braciszów Chomiąża Rozbudowa świetlicy wiejskiej tj. dobudowa sanitariatu, pomieszczenia gospodarczego, wyposażenie pomieszczeń zagospodarowanie terenu przy świetlicy , , 1 568, RAZEM SOŁECTWO 1 567, , 1 568, 1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 3 19, , 3 11, 2. Wyposażenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjno - wypoczynkowego. 8, 8, 8, RAZEM SOŁECTWO 11 19, , 11 11, 1.Odbudowa przepustu pod drogą powiatową i wzmocnienie przyczółków lub asfaltowanie dróg gminnych. 1 96,7 1 97, 1 97, RAZEM SOŁECTWO 1 96,7 1 97, 1 97, 1. Założenie klimatyzacji do świetlicy wiejskiej. 26, 26, 26, 2. Budowa ul. Floriana. 779,79 78, 78, RAZEM SOŁECTWO , , 26 78, 1. Remont drogi nr , 8 5, 8 5, 2. Utwardzenie części terenu na placu sportowym. 1, 1, 1, 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 524,33 524, 525, RAZEM SOŁECTWO 1 24, , 1 25, 1. Remont dróg gminnych. 9, 9, 9, Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 1 z 8

25 Chróstno Ciermięcice 9 Debrzyca Dobieszów Gadzowice Głubczyce Sady Gołuszowice , , 5 78, 2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. RAZEM SOŁECTWO 14 77, , 14 78, 1 856, , 1 857, 1. Remont świetlicy wiejskiej w Chróstnie. RAZEM SOŁECTWO 1 856, , 1 857, 8 25, , 8 26, 1. Zakup kamienia pod dywan asfaltowy. 1, 1, 1, 2. Wymiana okien w świetlicy (zaplecze świetlicy). 3. Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Lenarcice (koszenie traw, utrzymanie 1, 1, 1, porządku). RAZEM SOŁECTWO 1 25, , 1 26, 3, 3, 3, 1. Zagospodarowanie i remont obiektów i terenów w sołectwie. 1, 1, 1, 2. Wyposażenie świetlicy , , , 3. Remont dróg. RAZEM SOŁECTWO , , , 5, 5, 5, 1. Remont sceny na świetlicy wiejskiej , , 5 17, 2. Doposażenie wiejskiej świetlicy w Dobieszowie (zakup krzeseł i stołów). RAZEM SOŁECTWO 1 169, , 1 17, 2, 2, 2, 1. Zakup kosiarki spalinowej. 1, 1, 1, 2. Zakup wentylacji do kuchni , , , 3. Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , 1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. 5, 5, 5, 2. Wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej. RAZEM SOŁECTWO , , , 43 4, 4, 4, 1. Organizacja imprez okolicznościowych. Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 2 z 8

26 Grobniki Kietlice Klisino Krasne Pole Królowe , , 11 89, 2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. 5, 5, 5, 3. Remont i budowa dróg, mostów i chodników. RAZEM SOŁECTWO 2 88, , 2 89, 5, 5, 5, 1. Inwestycje na działce nr 711, 71/2. 6, 6, 6, 2. Doposażenie zaplecza kuchennego w Zamku. 6, 6, 6, 3. Prace remontowe na werandzie zamkowej. 2, 2, 2, 4. Monitoring otoczenia zamku - zakup. 6, 6, 6, 5. Piłkochwyty na boisko - zakup , , 2 725, 6. Zakup stołów i ławek festynowych. 43 3, 3, 3, 7. Imprezy kulturalne. RAZEM SOŁECTWO 3 724, , 3 725, 3, 3, 3, 1. Poprawa estetyki wsi Kietlice ,5 8 4, 8 4, 2. Dalszy remont świetlicy w Kietlicach. RAZEM SOŁECTWO ,5 11 4, 11 4, 9, 9, 9, 1. Remont i doposażenie świetlicy. 15, 15, 15, 2. Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy i boiska. 5, 5, 5, 3. Wynagrodzenie za utrzymanie terenów gminnych i prace gospodarcze. 783,46 783, 784, 4. Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu. RAZEM SOŁECTWO , , , 1. Zagospodarowanie i doposażenie wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw oraz , , , świetlicy. RAZEM SOŁECTWO , , , , , , 1. Ogrodzenie do piłki plażowej. RAZEM SOŁECTWO , , , Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 3 z 8

27 Krzyżowice Kwiatoniów Lenarcice Lisięcice Lwowiany Mokre Mokre Kolonia Utwardzenie oraz wykonanie dwustronnego wodołapacza na drodze gminnej prowadzącej do miejscowości Zopowy , , , 2. Wykonanie utwardzenia drogi gminnej prowadzącej do posesji nr 1,11,12 3, 3, 3, w Krzyżowicach. RAZEM SOŁECTWO , , , 7, 7, 7, 1. Remont schodów w świetlicy wiejskiej. 2, 2, 2, 2. Zakup nowej kosiarki spalinowej ręcznej z napędem. 7, 7, 7, 3. Remont i naprawy sprzętu (sprzęt, kosiarki itp.). 143,38 143, 144, 4. Zakup narzędzi potrzebnych do bieżących prac oraz środki czystości. RAZEM SOŁECTWO 9 843, , 9 844, 9 119,6 9 12, 9 12, 1. Remont dróg w miejscowości Lenarcice. RAZEM SOŁECTWO 9 119,6 9 12, 9 12, 43 3, 3, 3, 1. Oprawa muzyczna dożynek. 14, 14, 14, 2. Kamień. 14, 14, 14, 3. Wynajem sprzętu do porządku i remontu dróg , , 2 62, 5. Materiał na wiatę przy straży pożarnej. RAZEM SOŁECTWO , , 33 62, , , , 1. Kontynuacja remontu i doposażenia świetlicy wiejskiej w Lwowianach w 219 r. RAZEM SOŁECTWO , , , 4 462, , 4 463, 1. Remont świetlicy wiejskiej (wyrównanie pozostałych ścian). 9, 9, 9, 2. Zakup traktorka do koszenia trawy. RAZEM SOŁECTWO , , , 1 376, , 1 377, 1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. 2, 2, 2, 2. Koszenie terenów zielonych sołectwa. RAZEM SOŁECTWO , , , Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 4 z 8

28 Nowa Wieś Nowe Gołuszowice Nowe Sady Nowy Rożnów Opawica Pielgrzymów Remont rowów przy drogach gminnych , , 4 983, 2. Utwardzenie placu gminnego przy remizie OSP. 1, 1, 1, RAZEM SOŁECTWO , , , 1. Progi zwalniające (policjanci). 6, 6, 6, 2. Lampa solarna - Bocian Eco. 1, 1, 1, 3. Kosze na śmieci na plac zabaw. 5, 5, 5, 4. Doposażenie placu zabaw , , 3 187, RAZEM SOŁECTWO , , , 1. Zakup i położenie kostki brukowej. 7 5, 7 5, 7 5, 2. Zakup i montaż solarnej latarni ulicznej. 4 5, 4 5, 4 5, 3. Impregnacja altany. 268,4 268, 269, RAZEM SOŁECTWO , , , 1. Zakup tłucznia na utwardzenie drogi nr 88 i drogi nr , 6, 6, 2. Doposażenie placu zabaw. 2 5, 2 5, 2 5, 3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej , , 3 769, RAZEM SOŁECTWO , , , 1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 1, 1, 1, 2. Utrzymanie terenów zielonych. 892,86 893, 893, RAZEM SOŁECTWO 1 892, , 1 893, 1. Zakup siłowni plenerowej. 5, 5, 5, 2. Zakup betonowego stołu do ping ponga oraz kosza do koszykówki. 3, 3, 3, 3. Zagospodarowanie i utwardzenie gminnych dróg i placów. 1 3, , 1 31, RAZEM SOŁECTWO 9 3, , 9 31, Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 5 z 8

29 Pietrowice Pomorzowice Pomorzowiczki Radynia Równe Sławoszów Stara Wieś Ściborzyce Małe Tarnkowa Doposażenie świetlicy , , 9 775, 2. Remont świetlicy. 1, 1, 1, Opłata orkiestry z okazji 3 rocznicy oddania budynku świetlicy. 2, 2, 2, RAZEM SOŁECTWO , , , 1. Zakup altany rekreacyjnej. 12, 12, 12, 2. Remont dróg wiejskich , , 8 773, RAZEM SOŁECTWO 2 772, , 2 773, 1. Prace remontowe świetlicy , , 9 735, RAZEM SOŁECTWO 9 734, , 9 735, 1. Remont świetlicy wiejskiej. 1, 1, 1, 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej , , 2 739, RAZEM SOŁECTWO , , , 1. Remont świetlicy , 1 881, 1 881, 2. Zakup kamienia na remont dróg. 19, 19, 19, RAZEM SOŁECTWO 2 881, 2 881, 2 881, Brak wniosku. RAZEM SOŁECTWO,,, 1. Utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową , , 7 89, RAZEM SOŁECTWO 7 889, , 7 89, 1. Doposażenie i zagospodarowanie boiska , , 1 43, 2. Doposażenie i remont budynku świetlicy wiejskiej. 5, 5, 5, 3. Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych we wsi Ściborzyce Małe. 1, 1, 1, RAZEM SOŁECTWO , , 16 43, 1.Remont i przebudowa altany rekreacyjnej. 2, 2, 2, Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 6 z 8

30 Czyszczenie rowu gminnego w Tarnkowej. 8 24, , 8 25, RAZEM SOŁECTWO 1 24, , 1 25, Doposażenie świetlicy wiejskiej. 6, 6, 6, Widok Doposażenie placu zabaw , , 6 229, Utrzymanie terenów zielonych sołectwa. 2 5, 2 5, 2 5, RAZEM SOŁECTWO , , , Bieżące potrzeby na działalność świetlicy wiejskiej oraz sołectwa. 2, 2, 2, Zawiszyce Na działalność OSP w Zawiszycach. 2, 2, 2, Zakup urządzeń na plac zabaw w Zawiszycach , , 16 13, RAZEM SOŁECTWO 2 12, , 2 13, Zopowy Wykonanie barierek i budowa chodnika na ul. Zielonej. 15, 15, 15, Wyposażenie świetlicy. 488,85 489, 489, RAZEM SOŁECTWO , , , Zopowy Osiedle Doposażenie placu zabaw , , , RAZEM SOŁECTWO , , , Zagospodarowanie boiska dla dzieci. 6, 6, 6, Utrzymanie boiska. 5, 5, 5, Doposażenie świetlicy wiejskiej. 1 5, 1 5, 1 5, Zubrzyce Doposażenie OSP. 1 5, 1 5, 1 5, Organizacja imprezy "Dzień Młodego Strażaka". 1, 1, 1, Zakup sprzętu grającego (nagłośnienie) do świetlicy. 2, 2, 2, Wykorytowanie drogi gminnej. 1, 1, 1, Zakup kamienia na drogi gminne , , 7 237, Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 7 z 8

31 RAZEM SOŁECTWO 2 736, , 2 737, RAZEM SOŁECTWA , , , , , , 6 119, , 6 12, 1, 1, 1, , , , 14, 14, 14, 14 5, 14 5, 14 5, , , , 181, , , 43 13, 13, 13, , , , , , 58 66, RAZEM , , , Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 8 z 8

32 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 218 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 219 Lp Dział klasyfik acji Rozdział klasyfikacji Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy inwestycji Rozp. Zakończ. Nakłady planowane na 219 rok Z tego: Źródła z rubr. 12 i 13 Środki budżetu gminy Dotacje z wł. Fund. Cel Przebudowa ciągu ulic Wyspiańskiego i Miłosza w Głubczycach Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Św. Jana w Grobnikach od drogi krajowej nr 38 do drogi wojewódzkiej nr przebudowa mostu przebudowa przebudowa inne Budowa ul. Norwida w Głubczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II - nawierzchnia Przebudowa odcinka ul. Kwiatowej w m. Bogdanowice wraz z budową kanalizacji deszczowej budowa przebudowa Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 1 z 5

33 przebudowa nawierzchni placu " Mały targ" przy ul.gdańskiej w Głubczycach Wykonanie warstwy jezdnej nawierzchni ulicy Kasztanowej w Głubczycach Przebudowa drogi przy placu Armii Krajowej w Głubczycach przebudowa przebudowa Wykonanie drogi w Lisięcicach dz. nr 1647/ Remont nawierzchni drogi relacji Nowa Wieś Głubczycka - Wojnowice Osiedle PGR Dotacja dla Powiatu ( droga Bogdanowice ) Dotacja dla samorządu województwa na rozbudowę drogi nr 417 w m. Lisięcice - poprawa stanu technicznego urządzeń drogowych remont dotacja dotacja Dotacja dla samorządu województwa na partycypację w budowie chodnika Głubczyce Sady z UMWO dotacja RAZEM DZIAŁ Wymiana stolarki okiennej remont w lokalach gminnych Remont budynku gminnego ul. Kościuszki 6 remont Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy w lokalach gminnych wymiana ogrzewania Wykup gruntów pod drogi gminne wykup RAZEM DZIAŁ Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 2 z 5

34 Wykonanie odwodnienia remizy remont OSP Pietrowice Zakup bramy wjazdowej do remizy zakup OSP Pietrowice Budowa węzła sanitarnego budowa w remizie OSP Zawiszyce Wykonanie ocieplenia dachu remont remizy OSP Lisięcice Dotacje do zakupu sprzętu dla zakup jednostek OSP Zakup sprzętu dla jednostek OSP zakup RAZEM DZIAŁ Modernizacja instalacji SP nr elektrycznej w budynku SP nr 1 w Głubczycach Ogrodzenie obiektów sportowych SP nr Wykonanie sygnalizacji pożaru SAP w budynku SP nr 2 w Głubczycach Docieplenie ściany północnej budynku ZS Pietrowice Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 w Głubczycach do wymogów ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy SP nr ZS Pietrowice Przedszkole nr Zakup urządzeń na placu zabaw dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych Przedszkole nr RAZEM DZIAŁ Modernizacja obiektu DDP (dokumentacja + remont schodów wejściowych) DDP Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 3 z 5

35 Zakup samochodu do przewozu podopiecznych ŚDS RAZEM DZIAŁ Budowa obiektu żłobka budowa RAZEM DZIAŁ Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Głubczycach działka nr 318/ Wykonanie oświetlenia Parku Miejskiego w Głubczycach od ul. Powstańców do ul. Żeromskiego Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Krasińskiego w Głubczycach zagospodarowan ie terenu oświetlenie rozbudowa Modernizacja oświetlenia ulicznego Modernizacja Budowa oświetlenia drogowego budowa w m. Krasne Pole Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dotacje RAZEM DZIAŁ Remont dachu świetlicy w m. remont Gadzowice Modernizacja sali widowiskowej MOK Głubczyce Remont dachu świetlicy w m. Chomiąża Budowa kontenerowej świetlicy w m. Opawica Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki remont budowa Biblioteka Głubczyce Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 4 z 5

36 Dotacje na obiekty zabytkowe obiekty zabytkowe RAZEM DZIAŁ RAZEM Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 5 z 5

37 UZASADNIENIE CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE NA 219 ROK Projekt budżetu opracowano na podstawie procedury wynikającej z Uchwały Nr XLIV/413/1 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 21 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wymaganej szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Burmistrz opracowując projekt budżetu kierował się założeniami wynikającymi z: - ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz.994, 1, 1349 i 1432), - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, - informacji wydziałów Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów i wydatków, - ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz.277 oraz z 218 r. poz. 62,1,1366,1669 i 1693), - pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia r. Nr ST w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 219 r. określającego : - kwotę subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej - kwotę subwencji wyrównawczej / kwota uzupełniająca / - części subwencji równoważącej - planowane dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - informacji Wojewody Opolskiego o planowanych kwotach dotacji. Planując dochody z tytułu podatku rolnego za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 219 w wysokości 54,36 zł za 1 dt. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając uzasadnione potrzeby zgłoszone przez podległe jednostki i Wydziały Urzędu oraz jednostki pomocnicze gminy. W budżecie gminy na rok 219 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 28 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 27 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 218 r. poz.141 z późn. zm.). Kwota ta mieści się w ustawowej wysokości powyżej,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 5 zł. DOCHODY Dział 2 Leśnictwo Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 6 5 zł. Dział 6 Transport i łączność W rozdziale 616 Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 1 z 7

38 Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 15 zł. za zajęcie pasa drogowego oraz dochody majątkowe z dotacji z Powiatu w kwocie 662 zł. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowano dochody w wysokości zł. w tym : ze sprzedaży mienia na kwotę 7 zł. oraz kwotę zł. z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dział 71 Działalność usługowa Planowane dochody w kwocie 136 zł. z tytułu opłat cmentarnych i dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach Dział 75 Administracja publiczna W rozdziale 7511-Urzędy wojewódzkie ujęto kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości zł. Dział 751 Urzędy Naczelne władzy państwowej Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości zł. Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 8 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. W rozdziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 9 2 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek. W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 15 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej kartą podatkową. W rozdziale Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości zł. W rozdziale Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości zł. W rozdziale Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 2 zł. W rozdziale Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 zł. W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody: - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie zł. - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 22 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowano dochody z tytułu subwencji w ogólnej kwocie zł. Dział 81 Oświata i wychowanie Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości zł. W rozdziale 811 zaplanowano dochody z projektu pn. Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce. W rozdziale 813 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie zł. oraz 2 76 zł. - odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 2 z 7

39 W rozdziale 814 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie zł. oraz dochody w wysokości zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola. W Rozdziale 8149 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowano dochody w kwocie 35 zł. - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dział 852 Opieka społeczna Planowane dochody to przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 8522 zaplanowano dochody w wysokości zł. z tytułu świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu oraz w rozdziale usługi opiekuńcze nad chorym w domu w kwocie 55 zł. W rozdziale 8523 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług przez ŚDS w Nowych Gołuszowicach w wysokości zł. oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowano 1 zł. z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach. Dział 855 Rodzina Planowane dochody to przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 92 zaplanowano wpływy z lokalnych opłat w kwocie zł. W rozdziale 94 - zaplanowano wpływy ze środków europejskich na Rewitalizację części parku przy ul. Sobieskiego w kwocie 12 zł. W rozdziale 919 zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 194 zł. W rozdziale 92 - Wpływy z opłat produktowych - 3 zł. W rozdziale 926 zaplanowano dochody w wysokości 1 zł. związane z usuwaniem azbestu. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W rozdziale 9219 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 63 1 zł. z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstępy do kina Dział 926 Kultura fizyczna i sport Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 55 1 zł. WYDATKI Struktura projektowanych wydatków przedstawia się następująco : - wydatki bieżące zł. / 9, % planu wydatków i rozchodów/ w tym: - dotacje zł. / 9, % planu wydatków i rozchodów / Id: 6F46EAC7-53A6-4D EBE2597. Podpisany Strona 3 z 7