UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,75 zł z następujących źródeł: ,00 - dotacje ,00 - wpływy z różnych dochodów ,40 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania ,00 z zakresu wychowania - wpływy z usług '60 - wpływy z tytułu odszkodowań 4 252,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Dochody majątkowe ,75 2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł z następujących źródeł: ,00 - dotacje ,00 - wpływy z różnych dochodów ,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 5 623,00 z zakresu wychowania - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 - wpływy z tytułu odszkodowań - subwencje ogólne z budżetu państwa Dochody majątkowe ,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,75 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) dotacje ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 c) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,75 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) dotacje ,00 b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 c) wydatki na obsługę długu , ,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 1

2 3. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta : 1. Ustala się deficyt w wysokości ,07 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,07 zł - kredytu w kwocie ,00 zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,07 zł, w tym z: - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,07 zł - kredytu w kwocie ,00 zł Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r Przychody ogółem ,07 Nadwyżka z lat ubiegłych ,07 Kredyty ,00 - na pokrycie deficytu 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,75 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn."poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec" , Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych , ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 1

4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 280, , Wpływy z różnych dochodów 280, ,00 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Wpływy z usług 6 469, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 4 252,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 818,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką ,00 modernizacje energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną , Przedszkola , , , , ,00 wychowania 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 2

5 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Budowa hali sportowej przy SP 3 w Mielcu Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Ośrodki pomocy społecznej 1 516, Wpływy z różnych dochodów 1 516, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 060, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 4 060,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 3

6 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Centra kultury i sztuki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , ,00 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dofinansowanie na budowę hali sportowej w Mielcu ,00 Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw ,00 skateparku i parokouru w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec DOCHODY OGÓŁEM , ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 750, ,00 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) , , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr od ronda trzywlotowego w km ok do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25" Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,75 Dotacja na podstawie porozumień z Gminą Przecław na zadanie utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn."poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec" , Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych Administracja publiczna , ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 1

8 75023 Urzędy gmin , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Inteligentny Mielec - emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 360,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 545, Składki na FP 61, Wynagrodzenia bezosobowe 3 495, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 400, Podróże służbowe krajowe 78, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługa długu publicznego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na FP ,00 350, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 6 942, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 2

9 Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez ,00 termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną , Przedszkola , ,00 Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie ,00 oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 175, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 387, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421, Składki na ubezpieczenie społeczne 7 596, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 340, Składki na FP 973, Składki na FP 171, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 2 115, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 3 962, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 6 008, Odpisy na ZFŚS 334, Odpisy na ZFŚS 59, Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 599,35 Zakupy inwestycyjne Dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 systemu oświaty - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Przedszkola Nr , Gimnazja , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 3

10 3020 Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na FP 3 136, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 70, Zakup energii 40, Zakup usług remontowych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 23,00 terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 680, , Zakup usług pozostałych 8 680, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 680, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 5 500, Składki na FP 784, Zakup środków żywności , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania Dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej , ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 4

11 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 200, Składki nafp 350, Zakup materiałów i wyposażenia 435, Zakup energii 40, Opłaty na rzecz jst 23, Ochrona zdrowia 5 800, Izby wytrzeźwień 5 800,00 - dotacje 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 800, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 060,00 Dotacje Zadania zlecone 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 060, Ośrodki pomocy społecznej 1 516, Zakup usług remontowych 1 516, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 5 800, Pozostała działalność 5 800, Zakup usług pozostałych 5 800, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 5

12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 5 513, Składki na FP 794, Zakup materiałów i wyposażenia , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Rodzina , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Zakup energii 7 889, Odpis na ZFŚŚ 9 295, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka miejskiego Nr , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Pozostałe odsetki , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Centra kultury i sztuki , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 6

13 Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na dofinansowanie XX Mieleckiego Festiwalu Muzycznego 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu - Studio multimedialne - modernizacja małej sali konferencyjnej w podziemiach Domu Kultury Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu hol i winda w Domu Kultury Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na modernizację Domu Kultury , , , , , , , Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. 842,,00 Solskiego 1 WYDATKI OGÓŁEM: , ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 7

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zmiany w planowanych wydatkach w przedszkolach i szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf PM 1 Razem: , , Przedszkola , , ,00 wychowania ,00 2. PM 2 Razem: , , Przedszkola , , ,00 wychowania ,00 3. PM 3 Razem , , Przedszkola , , ,00 wychowania ,00 4. PM 4 Razem: , , Przedszkola , , ,00 wychowania ,00 5. PM 6 Razem: , , Przedszkola , , ,00 wychowania ,00 6. PM 7 Razem: , ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 1

15 80104 Przedszkola , , ,00 wychowania ,00 7. PM 8 Razem: , , Przedszkola , , ,00 wychowania ,00 8. PM 9 Razem: , , Przedszkola , , ,00 wychowania ,00 9. PM 12 Razem: , , Przedszkola , , ,00 wychowania , PM 13 Razem: , , Przedszkola , , ,00 wychowania , PM 16 Razem: , Przedszkola , ,00 wychowania 5 623, PM 20 Razem: , , Przedszkola , , ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 2

16 wychowania , SP 3 Razem: 6 750, Różne rozliczenia finansowe 280, Wpływy z różnych dochodów 280, Szkoły podstawowe 6 469, Wpływy z usług 6 469, SP 6 Razem: 818, Szkoły podstawowe 818, Wpływy z różnych dochodów 818, SP 11 Razem: 4 252, Szkoły podstawowe 4 252, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 252, ZSO 1 Razem: , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Ogółem , ,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf PM 1 Razem: ,00 0, Przedszkola ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 540, Zakup usług pozostałych 8 610,00 2. PM 2 Razem: ,00 0, Przedszkola ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 020, Zakup usług pozostałych 8 610,00 "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz ,00 poszerzenie oferty edukacyjnej w PM 2 w Mielcu" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 955, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 219, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 387, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130, Składki na ubezpieczenie społeczne 7 596, Składki na ubezpieczenie społeczne 925, Składki na ubezpieczenie społeczne 414,67 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 3

17 4127 Składki na FP 973, Składki na FP 118, Składki na FP 53, Odpis na ZFŚS 334, Odpis na ZFŚS 40, Odpis na ZFŚS 18,87 3. PM 3 Razem ,00 0, Przedszkola ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 600, Zakup usług pozostałych 8 610,00 4. PM 4 Razem: ,00 0, Przedszkola ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 750, Zakup usług pozostałych 8 610,00 5. PM 6 Razem: ,00 0, Przedszkola ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 750, Zakup usług pozostałych 8 610,00 6. PM 7 Razem: ,00 0, Przedszkola , Zakup materiałów i wyposażenia 3 750, Zakup usług pozostałych 8 610,00 7. PM 8 Razem: ,00 0, Przedszkola , Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, Zakup usług pozostałych ,00 8. PM 9 Razem: ,00 0, Przedszkola ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 400, Zakup usług pozostałych ,00 9. PM 12 Razem: 9 888,00 0, Przedszkola 9 888,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 6 888, PM 13 Razem: 9 888,00 0, Przedszkola 9 888,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 6 888, PM 16 Razem: , , Przedszkola , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 400, Zakup usług pozostałych ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 4

18 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , PM 20 Razem: ,00 0, Przedszkola ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 850, Zakup usług pozostałych , SP 1 Razem: , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , SP 2 Razem , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 400, Składki na FP 350, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 400, Składki na FP 350, SP 3 Razem: , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych 6 750, SP 6 Razem: , , Szkoły podstawowe 818, Zakup środków dydaktycznych i książek 818, Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na FP 3 136, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 680, , Zakup usług pozostałych 8 680,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 5

19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 680, SP 9 Razem: , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 900, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 6 700,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 900, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 800, SP 11 Razem: , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych 192, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 365,00 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 365, SP 12 Razem: , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Gim 1 Razem: , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na FP 3 136, Gim 2 Razem: , , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na FP 6 280, Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 6

20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na FP 6 780, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 70, Zakup energii 40, Opłaty na rzecz budżetów jst 23, Zakup usług remontowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 133,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70, Zakup energii 40, Opłaty na rzecz budżetów jst 23, Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 3 450, Składki na FP 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ZSO 1 Razem: , , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na FP 5 013, Zakup środków dydaktycznych i książek , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na FP 6 091, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Stołówki szklone i przedszkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 5 500, Składki na FP 784, Zakup środków żywności , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej , ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Świetlice szkolne ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 7

21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 063, Składki na FP 294, Zakup materiałów i wyposażenia , ZS 2 Razem: , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Ogółem , ,00 Id: DE0632D B25238ED036C. Projekt Strona 8