Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę zł z następujących źródeł: Dochody bieżące wpływy z różnych dochodów subwencja Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę zł z przeznaczeniem na: Wydatki bieżące: a) wydatki jednostek budżetowych: b) dotacje Wydatki majątkowe Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę zł z przeznaczeniem na: Wydatki bieżące: a) wydatki jednostek budżetowych: b) dotacje Wydatki majątkowe Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2.

2 Szczegółowe kwoty zmian w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. 3 Aktualizuje się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 4 Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca. 5 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6

3 Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. Dział Nazwa działu Zwiększenia Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Dochody bieżące Wpływ z różnych dochodów Refundacja za media Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Ogółem :

4 Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia Zmniejszenia Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4410 Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Przedszkola Wydatki bieżące a) dotacje na zadania bieżące 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kubuś Puchatek Niepubliczny Punkt Przedszkolny Żaczek Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko Gimnazja Wydatki bieżące

5 - 2 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia Zmniejszenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii a) dotacje na zadania bieżące 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej Niepubliczne Gimnazjum Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Stołówki szkolne Wydatki bieżące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpis na ZFŚS Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Dział III Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6 - 3 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące Wynagrodzenia bezosobowe Dział II Dział III Dział IV Zakup materiałów i wyposażenia Dział III 4270 Zakup usług remontowych Dział III 4300 Zakup usług pozostałych Dział II Dział III Dział IV Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku Pogodna 2 II etap Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera MOPS Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Odpis na ZFŚS Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Wydatki majątkowe

7 - 4 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia Zmniejszenia 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny na projekt związany z modernizacja i adaptacją Jadernówki 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny Kino cyfrowe do SCK Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup usług remontowych Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja miejskich placów zabaw Budowa wiaty śmietnikowej na terenie SP Ogółem:

8 Szczegółowe kwoty zmian wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. Rozdział Paragraf Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia w złotych Zmniejszenia w złotych 1. SP 1 Razem: Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy naukowych dydakt. I książek Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP 3 Razem: Szkoły podstawowe Zakup pomocy naukowych dydakt. I książek SP 6 Razem: Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpis na ZFŚS Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpis na ZFŚS Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpis na ZFŚS SP 9 Razem: Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne 289.-

9 - 2 Rozdział Paragraf Nazwa rozdziału, paragrafu Zwiększenia w złotych Zmniejszenia w złotych 5. SP 12 Razem: Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpis na ZFŚS Gim 2 Razem: Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup pomocy naukowych, dyd i książek ZSO 1 Razem: Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dyd i książek Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy ZS 2 Razem: Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP 196. Razem:

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok Gimnazja Wyszcze Dochody Wydatki gólnienie Gim Gim ZS